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1、“三查四定”检查表为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。.对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，将问题审核、归类后进行汇总，并落实整改。设计检查主要在图纸会审阶段开展，需要根据设计图纸、如有变更内容详细核查，重点检查安全、环保设施检查属于规范性内容的核准，故检查内容根据设计标准进行编制、检查，本规范只进行问题的记录检查、确认，不单独进行检查表的编制。“三查
2、四定”问题汇总表装置:序号问题描述专业提出人出间提时处理方案整改完成时间完成确认备注施工方项目部生产装置1球磨车间主机保护外壳是上齐2020.5.8工程部巡检2020.5.12完好2球磨车间输送管是否完整2020.5.8工程部巡检2020.5.12完好3提纯车间反应釜是否破损2020.5.13工程部巡检2020.5.20完好4提纯车间输送管道是否完整2020.5.13工程部巡检2020.5.20完好5提纯车间离心机是否清洗2020.5.13车间主任巡检2020.5.20已清洗6提纯车间输送管道是否清洗2020.5.13车间主任巡检2020.5.20已清洗7烘干设备空转是否正常2020.5.25
3、车间试机2020.5.25正常891011项目序号检查内容及标准检查情况1梯子、护栏、护笼、平台、移动式平台制造尺寸符合设计要求符合要求子台查梯平检2梯子、护笼、平台安装符合设计要求，并满足正常操作和检修要求符合要求3梯子踏步无不安全隐患；直梯平台口有盖板并好用符合要求4各连接部位满焊，无点焊和松脱现象符合要求5连接部位为螺栓连接，螺栓齐全满扣紧固符合要求6防腐油漆颜色符合标准化要求符合要求1本体外观完好，检查范围已做到工完料尽场地清符合要求2安装符合设计规范、生产要求并安装合格符合要求3外保温完好，无踩踏、裂开和脱落现象符合要求4静电接地完好，无生锈，连接部位紧固符合要求5检修通道布局合理符
4、合要求6基础设施完好，无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等，无不均匀下沉符合要求7外表防腐漆完好，无任何脱落、起皮现象符合要求外观i8各部螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈（人孔、管线法兰、地脚螺栓等）符合要求9铭牌完好、准确，设备位号清晰可见符合要求何宜10相连阀门、法兰螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈符合要求11相连法兰的规格、等级、材质与要求相符，且安装准确符合要求12相连法兰安装要平行，间隙一致，无错口、张口、偏斜、强拉配合等现象，密封接触面无损伤符合要求1Q相连阀门的流向符合工艺要求，特别是单向阀、截止阀是否装反，如阀门无流向标符合要求识须拆下确认14阀门手轮安装方向方便操作，无受阻现象符合要求15阀体
5、、阀盖无裂纹、砂眼和其它影响强度的缺陷符合要求17放空安装合理，灵活好用符合要求1安装符合设计规范、生产要求并安装合格符合要求2压力表、热电偶安装完好并符合标准要求（被测介质、使用范围等）符合要求3附件齐全，灵敏好用符合要求4仪表引线及电缆线的铺设合格符合要求5相关连接管线、法兰无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等符合要求附属6杂物清扫干净符合要求设施7防腐油漆颜色及质量符合标准化符合要求检查8管线、阀门、放空等安装与设计一致符合要求9压力表、液位计的防冻设施满足生产要求符合要求10进、出口阀门、副线阀门、高低点放空阀门位置布置合理，便于操作和检修符合要求11检修电源、插座安装正确、有电符合要求12室内
6、轴流风机开启正常符合要求13消防、安全、照明设施完好符合要求工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类）项目序号检查内容及标准检查情况系统、工艺管线类1管线的布置符合设计规范和生产要求符合要求2管线整体完好，连接无误。管线的走向、阀门的安装、开口位置符合工艺要求，操作检修方便、安全符合要求3管线正确放置在管架及支撑座上，紧固适中，不随意晃动，无管线甩出支座现象符合要求4管线无碰撞、损伤、弯曲或严重腐蚀现象符合要求5管线易于防冻符合要求6管线的吹扫点的配备齐全合理符合要求7装在高空管线上的阀门，开关方便，操作平台及梯子安全可靠符合要求8管线与设备相连不得强力对中符合要求9与设备相连接的管线（特别是机泵
7、），有合理的支吊装置，设备未承受管线重量符合要求10伴热、供汽点和排凝点符合防冻要求符合要求工程质量隐患检查表（设备设施类）项目序号检查内容及标准检查情况塔器1塔器内表面无裂纹、麻坑、锈蚀和机械伤痕符合要求2支撑圈无脱焊，支撑梁变形量在误差范围内符合要求3受液盘内无杂物，泪孔畅通符合要求4与塔器连接的管线接口处清洁无杂物，仪表引线畅通符合要求6无局部异常漏液、沟流、壁流现象符合要求7固定件紧固齐全，四周卡子搭扣正确符合要求8附带安装的导液部件、出口堰安装正确符合要求9与塔器连接的排空、放空畅通符合要求10破沫装置外观完好、外框架结构牢固，除沫用丝网韧性好、材质符合设计要求符合要求11塔盘逐层封
8、闭完好，无施工遗留物符合要求12封闭塔盘用固定件不缺损，紧固牢靠，局部不翘角符合要求13喷淋试验效果达到设计要求符合要求14喷淋试验无局部异常漏液、沟流、壁流现象符合要求15安全阀防冻设施、紧急切除流程满足生产要求符合要求16紧急排空阀排空口方向符合现场安全要求符合要求容器1管线伴热布置合理无泄漏，疏水器完好符合要求2容器底部、内部圈板表面防腐完好，无裂纹、麻坑、锈蚀和擦伤。符合要求3所有构件无变形、裂纹、损伤，安装的位置符合要求符合要求4容器内防腐蚀装置完好清洁符合要求5放水阀螺栓齐全、无泄漏，伴热完好符合要求6地漏口有滤网、内无杂物、无油泥堆积，下水畅通；切水弯管齐全，螺栓齐全符合要求7放
9、空、排淋畅通符合要求8密封膜内表面平整光滑，无缺胶、打折、断线、露线等缺陷存在符合要求9泡沫产生器完好，网罩、缩径、密封、玻璃齐全符合要求10感温器完好符合要求11浮盘排水折管出口连下水，伴热畅通符合要求12消防、泡沫、喷淋线连接紧固无泄漏符合要求13喷淋设施试验正常无泄漏，喷淋效果符合设计要求符合要求14氮封系统完好无泄漏符合要求15安全阀规格符合设计要求符合要求建筑物1室内地沟、地漏畅通符合要求2现场监视器数量、规格、安装符合设计和生产要求符合要求3应急报警电话及报警器数量、规格、安装符合设计和生产要求符合要求4轴流风机数量、规格、安装符合要求符合要求5灭火器数量、规格、摆放符合要求符合要
10、求机泵1主体完整，稳钉、摆轴销子、放水阀门等齐全好用符合要求2联轴器连接良好，螺栓符合要求。符合要求3进出口阀及润滑冷却、管线安装合理、横平竖直、不堵不漏符合要求项目序号检查内容及标准检查情况4冷却水系统流程连接正确、无误符合要求5注油器齐全好用，储油箱干净清洁，润滑油选用符合规定符合要求6拉杆、活塞环等安装配合，磨损极限及阀组严密性符合规定符合要求7内部构件的材质、规格符合要求符合要求8所有构件无变形、裂纹、损伤，安装符合要求符合要求9与机泵连接的放空畅通符合要求10叶轮规格及安装符合要求符合要求11盘车灵活、受力均匀符合要求12螺栓数目齐全、紧固符合要求工程质量隐患检查表（仪表、电气类）项
11、目序号检查内容及标准检查情况机柜1机柜所有开关接触器选型符合设计要求且完整无缺陷，动作灵活可靠符合要求2柜内接线连接端子正确，端子编号正确，清晰可见符合要求3风扇型号及容量符合设计要求且工作正常符合要求4断开、合上空开应正确灵活符合要求测量仪表1测量元件测点安装位置选取合理，能够真实反应生产实际状况符合要求2测量元件完好，齐备，显示准确符合要求3与测量仪表相连的线路布置合理，与周围环境匹配符合要求4安装位置便于维护，是否有必要架设平台符合要求调节阀、执行机构、电磁阀1执行机构固定牢固，操作手轮处在便于操作的位置符合要求2执行机构的机械传动灵活，无松动和卡涩现象符合要求3执行机构连杆的长度应能调
12、节，并应保证调节机构在全开到全关的范围内动作灵活、平稳符合要求4气动及液动执行机构的信号管应有足够的伸缩余度，不应妨碍执行机构的动作符合要求5检查调节阀的安装及接线是否正确、牢固符合要求6反馈杠杆无变形或脱落符合要求仪表电源1接点、开关接触良好符合要求2接线端子或紧固件无损坏，无锈蚀符合要求3防爆设备密封垫、填料完整、密封良好符合要求4设备的安装位置应便于检查、维修、拆卸，通风良好，且不影响人行和邻近设备安装与解体。符合要求5金属供电箱有明显的接地标记；接地线连接牢固可靠。符合要求仪表调校1单体仪表调校符合相应国家技术标准要求，有合格证、校验记录等符合要求2弹簧管压力表、双金属温度指示计经调校
13、合格后，加封印符合要求3仪表系统调试线路连接正确，使用的标准仪器符合要求符合要求项目序号检查内容及标准检查情况4仪表的调校点应在全刻度范围内均匀选取，且单体调校时不少于5点，系统调试时不少于3点符合要求5报警系统灯光、报警、消音、复位试验正常符合要求6联锁系统联锁接点动作程序符合要求，给定值动作误差符合要求符合要求7联锁系统分项试验合格，整套联动试验合格符合要求8各类调校、检修记录齐全。符合要求1母线排列正确，涂色正确符合要求2高、低压柜固定牢固，接地良好，有明显的接地点符合要求3高压柜五防完好。符合要求4手车进出灵活，工作、试验位置符合要求符合要求5保护器至连接端子正确，端子编号正确，清晰可
14、见符合要求6电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤、裂纹等缺陷符合要求7高压柜照明、加热器完好，控制开关灵活符合要求8控制开关钥匙开启自如符合要求9操作开关、把手、开柜门钥匙齐全（整套）符合要求10接地刀闸操作机构灵活可靠，便于检查确认.符合要求变压器1变压器本体外观无变形，瓷瓶无裂纹，无划伤，相关附件外观无破损符合要求2母线的相序排列正确符合要求3变压器连接螺栓两侧有平垫圈，相邻垫圈间有大于3mm的间隙，螺母侧装有弹簧垫圈或锁紧螺母符合要求4变压器箱体、散热器、高低压套管、油枕、分接开关无渗油符合要求5变压器吸湿器硅胶无变色符合要求电机1电动机各部件连接螺栓紧固，接线盒喇叭口防爆圈完好并封堵严
15、密符合要求2高压电动机的电缆终端头应直接引进电动机的接线盒内符合要求3接线盒内接线牢固，标识正确、清晰符合要求4联轴器连接完好符合要求5电流互感器、零序互感器变比符合要求、接线正确牢固符合要求的RH妗1防爆接线盒应保持防爆性能，螺栓齐全，末出线口应密封符合要求2接线规范，控制开关容量符合实际标准符合要求3智能照明柜一段、二段互投正常，天文钟设置正确，面板显示正确符合要求修电源4电源开关开、合正确灵活符合要求5电源箱标识清楚、正确、完好符合要求6电源箱开关灵活，接地良好符合要求7电源箱电缆进出口封堵符合要求电缆沟、桥架1线路铭牌及相色、标志应清晰正确符合要求2电缆附件完好、接线正确、相色清晰符合要求3电缆护套在桥架上无损伤符合要求4电缆沟内无积水符合要求5电缆沟盖板齐全完好符合要求工程质量隐患检查表（装置界区及公用工程类）项目序号检查内容及标准检查情况公用工程1界区阀门设置合理，有放空和吹扫线符合要求2界区管线连接与设计一致符合要求3测量仪表齐全完好（压力、温度、流量等）符合要求4计量满足设计要求符合要求5放空、吹扫和阀门设置满足正常及紧急状态使用符合要求6管线的吹扫点配备齐全合理符合要求7装在高空管线上的阀门，开关方便，操作平台及梯子安全可靠符合要求
