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1、绥宁县民政局单位2021年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门基本情况1、职能职责(1)贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策;拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划；拟定民政工作法规、规章和政策，并组织实施和监督检查。(2)负责社会团体的登记、管理和监督工作，监督社会活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。(3)负责民办非企业单位的登记、管理和监督工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经注册登记的民办非企业单位。(4)建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责社会救济工作，指导城乡特困人员供养和敬老院建设。(5)指导城乡基层政权建设和基层群众自
2、治组织建设；指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导乡镇政务公开工作及村务公开工作。(6)主管社区建设工作，负责社区工作及社区建设方针政策的贯彻与实施。(7)主管婚姻登记管理和收养登记工作；办理涉港、澳婚姻登记。(8)主管地名管理和行政区划工作；负责全县村以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作；负责村以上行政区划名称及其他名的命名、更名的审核报批工作。(9)负责勘界工作，承办边界争议调处事务及边界管理。(10)负责社会福利工作，推动社会福利事业社会化；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。(11)负责全县殡葬改革工作。(12)主管
3、流浪乞讨人员收容遣送工作。(13)负责社会福利彩票发行工作，管理县级福利资金，监督指导全县福利资金的管理使用。(14)负责全县民政事业的计划、财务、统计工作；指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用与管理。(15)承担全县养老服务体系建设及老年人福利补助工作。(16)承办革命老区工作(17)承办县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。2、组织架构,人员编制：2021年本单位年末实有人数42人，其中在职人员42人，比上年增加2人。人员变化的主要原因是新增4人，1人退休，1人离职。3、资金支出管理：(1)支出审批权限局机关。坚持“一支笔”审批财务的原则，单项金额在IooO元以下的，由分管财务领
4、导直接审批上会审报账，单项金额在IOoO元以上的，经分管财务领导审核签字后，报局长审批同意后上财务会审，会审通过后方可报账。局机关水、电、话、网费，正常工资、津补贴项目，由分管财务领导直接审批通过会审后报账。所有开支均应取得合法原始凭证，注明开支用途，同时有经办人、证明人共同签字方可审批,手续不齐全的票据计财股应一律拒付。（2）办公费及办公设备采购单项金额在200元以下的，由办公室根据具体情况先行添置，日后汇总按相关审批程序申报审批，以上所有办公用品采购均必须有物品采购详单和经手人、证明人签字，量大需入库保管的还应有验收入库清单，非定点单位采购的由办公室用备用金当时结清，定点单位采购的应按季度
5、结算，严禁积压，无特殊情况超季度计财股将不再予以报账。单项金额在200元以上IOoO元以下的，必须先由使用股室（二级机构）申报预算采购计划，填写申请采购单，经分管办公室领导审批后交办公室按计划采购。单项金额在IOOO元以上，由使用股室（二级机构）填写申请采购单报局长审批，在办好政府采购和新增固定资产购置审批手续后，由纪检监察、办公室、计财股与定点采购商家确定价格后方可采购。大批量的采购、建设和维修，应交局党组会或局长办公会议集体研究决定，需招投标的项目按财政审计规定执行，纪检监察、财务应依规全程跟踪监管。办公设备的管理。所有办公设备统一归口办公室登记管理,办公室应建立好办公设备保管台账，并与使
6、用人签订保管责任表，不定期进行清理，如遇个人原因丢失损坏应由使用人员照价赔偿。（3）公务出差补助出县公差人员，出差前应填写出差申报单，注明出差事由、人数、日期，经分管领导签字同意，报请局长审核签字后交办公室登记；出差返回后当月根据出差费领报标准填写差旅费报销单并附出差申报单及住宿等发票，报分管财务领导审批。单次出差费用超过IOoO元的，分管财务领导审批后报请局长审核。非特殊情况计财股一律不得借支现金。（4）公务接待严格公务接待范围。出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检察指导、请示汇报工作等公务活动和有公函的来访人员，属于公务接待范围。公务接待由派出单位发出公函，告知内容、时间、行程、人数
7、及人员身份，同城、非公务活动和无公函的来访人员不予接待。实行对口接待，统一安排。由对口承担接待任务的股室负责人凭公函报经分管领导同意，交办公室统一安排。经办人员要厉行节约，严格控制招待标准，凡超标接待的，超标金额一律自行负责，接待餐不得提供香烟和高档酒水。开餐一般应在定点餐馆就餐，由办公室主任及对口接待股室负责人共同签单。招待费结算时，由办公室和相关人员签字交财务准备上会审再报账，大型活动招待费由纪检监察、办公室和相关人员共同结算并签字。落实“三单合一”报账原则。公务接待费必须凭派出公函、接待发票和费用清单“三单合一”才能办理报账手续，并由参与接待的分管领导、相关股室、办公室人员共同证实。票单
8、不全的一律不得报账。公务接待费原则上一月一结，特殊情况不超过两个月，逾期不报。(5)外出培训考察学习费用。一是有上级行政主管单位红头文件通知的，经局长批准方可参加，二是来自非行政主管单位的群团及协会、学会等组织通知的，原则上不予参训，但确有需要的，交党组研究决定，培训带有考察内容的必须先去县纪委办理审批手续，报账金额严格控制在纪委审批定额内，未经批准的任何考察活动，一律由责任人自行负责。培训学习期间的交通费用及住宿费用严格按相关文件执行。4、年度重点工作为：一是城乡低保救助水平稳步提高。根据省市相关文件要求,我县农村最低生活保障标准提高到4380元/年，城市最低生活标准提高到570元/人，已超
9、过省、市要求标准。全县共有农村低保对象7919户14090人，全年共发放农村低保金4013.8415万元,城市低保对象1166户1559人，全年共发放城市低保资金766.287万元。二是残疾人“两项补贴”发放精准高效。及时按标准提标至70元/人/月，全年全县享受“两项补贴”的残疾人总人数7028人,共发放资金893.998万元。三是重点项目建设稳步推进。殡仪馆（陵园）建设项目是全县重点续建项目，总投资概算为14774.38万元，分三年工期完成。截止2021年11月，已完成投资额3800余万元。（二）部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余：2021年预算总收入1328.22万元，其中经费拨款1
10、328.22万元。全年预算总支出1328.22万元，其中基本支出377.22万元，项目支出951万元，收支平衡。2、年度财政拨款决算支出情况：2021年度财政拨款支出12083.28万元，占本年支出合计12086.43万元的99.97%,与上年9706.67万元相比,财政拨款支出增加2376.61万元，增加24.48%,主要是因为殡仪馆建设项目主体工程开始投入。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：本单位严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，
11、所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。20
12、21年年初预算批复的基本支出为377.22万元，年中追加0万元（占年初预算批复数0%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为772.42元。全年财政拨款支出为817.61万元，本年财政拨款收支差额45.19万元。2021年年初财政拨款结转和结余126.09万元，年末财政拨款结转和结余80.9万元。2021年决算基本支出820.77万元，其中：工资福利支出412.92万元、商品和服务支出164.04万元、对个人和家庭的补助241.30万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异443.55万元，其中工资福利支出差异IOL39万元；对个人和家庭的补助差异227.63万元
13、，主要是救济费、其他对个人和家庭的补助等科目。其原因是决算增加了困难群众救助补助资金，但未列入年初预算；商品和服务支出差异112.02万元，其原因是预算的有些项目支出在做决算时列入基本支出里的商品服务支出里面，如一元民生保险、留守儿童意外伤害险、养老机构责任险、运营补贴等。（二）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、困难群众生活救助、殡仪馆建设、居家养老服务等其他行政管理事务支出。2021年年初预算批复的项目支出为951万元，年中追加0万元（占年初预算批复的0%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为920
14、5.28万元。全年财政拨款支出为265.66万元，本年财政拨款收支差额2060.38万元。2021年年初财政拨款结转和结余2116万元，年末财政拨款结转和结余55.62万元。2021年决算项目支出为11265.66万元，其中：商品和服务支出326.21万元、对个人和家庭的补助7173.21万元、基本建设支出126.3万元、其他资本性支出3639.95万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异10314.66万元，其中商品服务支出差异14L21万元、基本建设支出差异126.3万元、其他资本性支出差异3639.95万元，主要原因是：殡仪馆建设项目主体工程开始投入，未纳入年初预算；对个人和家庭的补
15、助差异6407.21万元，主要原因是：增加困难群众救助补助资金。（三）“三公”经费情况2021年初批复预算的“三公”经费为6万元，其中公务接待费6万元、公务用车购置及运行维护费0万元。全年决算支出“三公”经费3.45万元，其中公务接待费3.45万元、公务用车购置及运行维护费0万元。较上年决算支出减少0.98万元，下降22.12%；较年初预算节约2.55万元，节约比为42.5%,完成年初预算的57.5%。具体情况列表如下:金额单位：万元项目年初预算数年末决算数金额差异超支节约比率公务接待费63.452.55节约42.5%公务用车购置及运行维护费0000其中：公务用车运行维护费0000公务车购置费
16、0000合计63.452.55节约42.5%1、公务接待费全年国内公务接待共50批次，263人次，其中有公务接待函接待共50批次，263人次。全年决算支出公务接待费3.45万元，较年初预算节约2.55万元，节约42.5%；较上年支出减少0.88万元,下降比为34.24%。2、公务用车购置及运行维护费2021年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中：（1）公务车运行维护费2021年的公务车运行维护费为0万元，较年初预算节约0万元，节约0%；平均每台车的运行费用为0万元，较上年平均每台车运行维护费减少062万元。（2）公务用车购置费2021年新增公务用车O
17、辆，金额O万元，较年初预算下降O万元，完成预算0%;较上年增加支出O万元。（3）2021年公务租车2次，金额0.13万元，其中到县外省内租车2次，金额0.13万元。三、绩效评价工作情况根据关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩（2022）6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2021年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2021年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民
18、，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分85分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：（一）成绩一：社会救助股：截止2021年12月，我县共有城市低保对象1166户1559户人，全年共发放城市低保资金766.287万元，人均救助水平375元/月；农村低保对象7919户14090人，全年共发放农村低保金4013.8415万元，人均救助水平237元/月；临时救助共救助991万元1256人次。（二）成绩二：养老和社会事务股：全县14家公办养老机构（包括公办13所乡镇敬老院）全部委托湖南魏源医院运营管理有限公司运
19、营，目前入住老人497人；民办绥宁县德康老年养护院，入住老人36人。委托县福康养老服务中心为全县特困分散供养老人、失独老人和部分失能或完全失能贫困老人提供每月30元居家养老服务，服务人群3100人。创新老年人日间照料中心运营方式。借鉴上海考察养老服务经验，在县城中心地带租赁了二层楼房（约300平方米），建立了“长铺镇中心街老年人日间照料中心”示范点，采用“公建民营”方式运营，为在县城居住的60岁以上老年人提供助餐、助医、助浴、上门护理、料理家务等帮扶服务，并配备娱乐、活动、休息场所设施，对社区老年人免费开放，目前的运营效果好。认真贯彻落实民法典，办理结婚登记1220对、离婚登记330对，受理离
20、婚冷静期631对。2021年成功护送返乡救助对象21人，提升了党和政府的为民形象。（三）成绩三：社会福利和慈善救助：2021年月我县孤儿17人，事实无人抚养儿童生活保障123人。规范收养登记，加强儿童关爱保护。今年投资13万元为全县留守儿童购买了意外伤害保险。完成了2021年度“春风行动”，发放慰问资金632.78万元，慰问10506户。开展慈善助学，2021年8月资助126名家庭困难的学生，资助金额18.3万元。开展慈善助医，今年救助城乡大病、意外事故困难人员124人，发放救助金共24.8万元。通过“慈善超市”向130户临时性出现困难的家庭免费发放大米、食用油、面、香皂、洗衣粉、肥皂等；慈善
21、救助109户临时遭遇困难的家庭。五、存在的主要问题（一）预算执行：年预算执行中存在的主要问题是年初预算不足，调整预算较高，各明细科目的决算数与预算数相差较大。有待财政提高年初预算数才能解决。（二）资产核算：因多套账务合并，转隶调出和退休人员多，原来的资产管理不规范等多种原因导致账实不符等历史问题（S）内部管理：干部职工管理制度有制定但不够完善。（四）经费保障：公用经费的控制有一定的难度，基本为刚性支出，而预算远远不足要通过其他资金弥补。六、改进措施和有关建议（一）建议一、加强预算编制方法学习，结合实际不断提高预算编制质量。（-）建议二、重视固定资产核算管理，单位固定资产实行统一管理，分级负责，
22、办公室固定专人与财务人员共同负责管理。对资产进行一次彻底的清查，对确实不能使用的资产按照相关程序进行处置，对转隶调出等原因与相关单位核实对接后做资产调拨，使资产管理系统和国有资产实物相符，更好的使用和管理国有资产。（三）建议三、按照有关法律法规强化资金管理，确保各项资金安全，确保各项资金在预算项目上不随意调整资金用途。（四）建议四、建议财政按实际情况提高办公经费的预算数确保单位办公经费、年终绩效奖得到强有力的保障。（五）建议五、对工作人员加强管理，一是要加强思想道德教育，不断提高个人思想素质，树立全心全意为人民服务的思想；二是要加强业务知识学习，不断提高业务水平和工作能力。绥宁县民政局2021年4月25
