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综合业务部管理办法第一章总则第一条为更好的规范化管理综合业务部，提高对综合业务部票据管理，特制定本管理办法。第二章具体管理办法第二条单据领用，需由业务部经理在票据库房签字领取，并记录编号，凡未签字者不予以领取；第三条业务经理将票据发放给业务人员时需由业务人员登记编号，签字领取第四条月末由业务经理组织人员将未使用的单据，交回票务室审核有无掉单情况（即领用但单据断号）第五条业务员向票务部门上交每日外发货清单的周期不可超过两个工作日。第三章处罚条例第六条凡无签字领单记录程序，按20元/次处罚；第七条凡单据断号单按10元/单处罚第八条凡交单超过两个工作日者，按10元/天进行处罚第九条业务员如将外发货清单遗失，凡需票务部门补单者按20元/单进行处罚第十条业务员需报销费用，应根据财务报销管理制度进行报销，凡未按照该制度报销者一律不予以报销。第四章附则第十一条本制度从下发之日起执行。第十二条本办法修订、解释权归财务部票务室。
