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1、附件安全生产大检查专项督查表县政府： 2017年 月 日督查内容完成情况一、安全生产大检查大排查大整治情况1、第二轮专项督查以来工作推进情况。查阅文件资料：（1）会议时间： ；会议规模： ；会议议程： ；出席对象： 。（2）印发的文件或开展的督查情况： 。2、对第二轮专项督查发现的问题整改落实情况。查阅文件资料（带回书面整改报告）：是 / 否整改到位。采取哪些措施推进整改：（1） 。（2） 。（3） 。（4） 。3、对照国务院安委会综合督查文件内容进行自查自改、查漏补缺及迎查准备情况。查阅文件资料：是 / 否进行自查自改、查漏补缺及迎查准备。采取哪些措施落实推进：（1） 。（2） 。（3） 。
2、（4） 。4、截至目前大检查取得成效。查阅相关佐证资料：（1）已完成自查自改自报企业数： ；乡镇（街道、园区）普查企业数： ；县级复查企业数： ；占比 。（2）排查出安全隐患数： ；整改隐患数： ；大检查期间挂牌重大隐患数： 。（3）事前立案数： ；处罚金额： ；责令停产停业整顿企业数： ；依法关闭取缔企业数： ；黑名单管理企业数： 。（4）是 / 否对重大安全隐患和违法违规行为进行公开曝光；曝光安全隐患数： ；曝光违法违规行为数： 。安全生产大检查好的做法和经验。安全生产大检查存在的突出问题。安全生产大检查专项督查表镇级政府： 2017年 月 日督查内容完成情况一、安全生产大检查大排查大整治
3、情况1、贯彻落实县级安全生产大检查有关文件、会议情况。查阅文件资料：（1）会议时间： ；（2）会议规模： 。（3）会议议程： 。（4）出席对象： 。2、党委政府研究部署本次安全生产大检查情况（7月18日以后）。查阅会议纪要或记录：（1）党委常委会、政府常务会议、党政联席会议时间 ；会议纪要文号： 。3、文件制定印发情况。查阅安全生产大检查文件资料：（1）文件名称： ；印发时间： 。查阅“三防一治两提升”文件资料：（2）文件名称： ；印发时间： 。查阅夏季安全生产百日执法专项行动文件资料：（3）文件名称： ；印发时间： 。4、动员部署、开展推进情况。查阅文件资料：（1）会议时间： ；会议规模：
4、；会议议程： ；出席对象： 。（2）利用哪些形式广泛宣传安全生产大检查： 。一、安全生产大检查大排查大整治情况5、国务院安委办对江苏督导反馈问题进行对照检查、自查自改情况。查阅文件资料：是 / 否进行对照检查、自查自改。采取哪些措施推进整改：（1） 。（2） 。（3） 。6、对照国务院安委会综合督查文件内容进行自查自改、查漏补缺及迎查准备情况。查阅文件资料：是 / 否进行自查自改、查漏补缺及迎查准备。采取哪些措施推进整改：（1） 。（2） 。（3） 。7、截至目前大检查取得成效。查阅相关佐证资料：（1）已完成自查自改自报企业数： ；乡镇（街道、园区）普查企业数： ；县级复查企业数： ；占比 。
5、（2）排查出安全隐患数： ；整改隐患数： ；大检查期间挂牌重大隐患数： 。（3）事前立案数： ；处罚金额： ；责令停产停业整顿企业数： ；依法关闭取缔企业数： ；黑名单管理企业数： 。（4）是 / 否对重大安全隐患和违法违规行为进行公开曝光；曝光安全隐患数： ；曝光违法违规行为数： 。二、重点工作开展情况1、责任体系建立情况。查阅“党政同责、一岗双责”文件资料：（1）文件名称： ；印发时间： 。查阅“有关部门和单位安全生产职责规定”文件资料：（2）文件名称： ；印发时间： 。查阅党委政府有关文件：（3）镇安监部门是 / 否承担招商引资、拆迁等其他任务。查阅有关文件资料：（4）是 / 否建立党政
6、同责、一岗双责、失职追责，健全消防工作责任体系, 明确各有关部门和下级政府消防工作责任。文件名称： ；印发时间： 。（5）是 / 否建立健全部门消防安全信息共享、会商研判、联合整治、督导考核等机制。文件名称： ；印发时间： 。（6）是 / 否每半年组织一次对本地区消防安全形势综合分析研判。2、防范遏制重特大事故重点工作措施落实情况。查阅有关文件、台账资料：开展区域内安全风险点、危险源排查，落实管控措施情况。（1）文件名称： ；印发时间： 。（2）管控举措： 。二、重点工作开展情况3、“五个年”项目化推进情况。查阅“五个年”文件：（1）是 / 否印发。方案名称： ；印发时间： 。召开部署会议时间
7、： ；参加对象： 。（2）是 / 否按照“五个年”项目化管理制定的时间表和路线图落实好各项工作。（3）利用哪些形式广泛宣传“五个年”活动： 。4、开展监管执法情况。查阅相关文件：安全生产事前执法情况。事前立案数： ；处罚金额 。5、危化品安全综合治理情况。查阅综合治理等相关文件：（1）方案名称： ；印发时间： 。（2）是 / 否按要求完成风险摸排等工作。6、电气火灾综合治理情况。查阅相关文件：（1）方案名称： ；印发时间： 。（2）召开部署会议/推进会议时间： ；参加对象： 。（3）是 / 否组织开展电气火灾排查整治业务培训，培训时间： ，培训 人。（4）是 / 否组织开展自查自纠。收集电气火
8、灾综合治理自查检查表 份；发现问题隐患： ；已整改： 。 二、重点工作开展情况7、重点行业领域专项整治情况。查阅专项整治文件：（1）方案名称： ；印发时间： 。涉及哪些重点行业领域： ； ； ； ； ； ； ； ； ； ；（2）召开部署会议/推进会议时间： ；参加对象： 。（3）检查督查专项整治形式： ；检查督查时间： 。8、安监机构能力建设。查阅党委政府有关文件：乡镇（街道、园区）安全生产监管机构设置和人员配备情况： 。9、隐患挂牌督办情况。查阅相关文件：（1）今年以来挂牌督办整改隐患： 个。（2）今年以来挂牌督办整改火灾隐患 个。10、责任追究情况。（1）受到党纪政纪处分人数： 人；受到刑
9、事处罚人数 人。（2）是 / 否将消防安全纳入政府诚信体系建设内容，对不依法履行消防安全职责的单位，实施约谈警示、媒体曝光和诚信联动惩戒。警示约谈_次；媒体曝光_次；诚信联动惩戒 _次。 二、重点工作开展情况11、基层基础消防设置建设、消防专项规划情况。（1）是 / 否按照时限完成市政消火栓新增任务，建有率100%，完好率达到98%以上。今年以来新增市政消火栓 个，任务目标 个。（2）是 / 否落实建制镇全部编制消防专项规划（或消防专篇）。文件名称 。发文时间 。12、消防宣传情况。（1）是 / 否将消防法律法规和消防知识纳入党政领导干部及公务员培训、职业培训、科普和普法教育、义务教育内容。上
10、级检查、复查、巡查发现的问题整改落实情况安全生产大检查好的做法和经验安全生产大检查存在的突出问题安全生产大检查专项督查表县级部门： 2017年 年 日督查内容完成情况一、安全生产大检查大排查大整治情况1、部门党组会（局长办公会）研究部署本次安全生产大检查情况。查阅会议纪要或记录：（1）会议时间： 。2、贯彻落实本地安全生产大检查有关会议、文件情况。查阅会议纪要或记录：（1）会议时间： ；（2）出席对象： 。3、文件制定印发情况。查阅安全生产大检查文件资料：（1）文件名称： ；印发时间： 。查阅“三防一治两提升”文件资料：（2）文件名称： ；印发时间： 。查阅夏季安全生产百日执法专项行动文件资料
11、：（3）文件名称： ；印发时间： 。4、动员部署、开展推进情况。查阅文件资料：（1）会议时间： 。（2）会议规模： 。（3）会议议程： 。（4）出席对象： 。5、国务院安委办对江苏督导反馈问题进行对照检查、自查自改情况。查阅文件资料：是 / 否进行对照检查、自查自改。采取哪些措施推进整改：（1） 。（2） 。6、对照国务院安委会综合督查文件内容进行自查自改、查漏补缺及迎查准备情况。查阅文件资料：是 / 否进行自查自改、查漏补缺及迎查准备。采取哪些措施推进整改：（1） 。（2） 。7、截至目前大检查取得成效。查阅相关佐证资料：（1）已完成自查自改自报企业数： ；普查企业数： ；复查企业数： 。（
12、2）排查出安全隐患数： ；整改隐患数： ；大检查期间挂牌重大隐患数： 。（3）事前立案数： ；处罚金额： ；责令停产停业整顿企业数： ；依法关闭取缔企业数： ；黑名单管理企业数： 。二、重点工作开展情况1、“三个必须”责任体系建设情况。查阅“一岗双责”部门责任体系文件资料：（1）文件名称： ；印发时间： 。查阅建立本行业领域安全生产领导体系文件资料：（2）文件名称： ；印发时间： 。查阅相关文件：（3）负有安全生产监督管理职责部门是 / 否明确安监机构和人员。（4）是 / 否建立健全消防安全工作“党政同责、一岗双责、失职追责”制度，将消防工作纳入年初整体工作计划，同步推进、同步考核。文件名称：
13、 ；印发时间： 。（5）是 / 否建立消防安全事项等通报、抄告、移送机制，实行工作信息互通，定期通报工作开展情况，健全消防工作协调机制。文件名称： ；印发时间： 。二、重点工作开展情况2、防范遏制重特大事故重点工作措施落实情况。查阅有关文件、台账资料：开展行业内安全风险点、危险源排查，落实管控措施情况。（1）文件名称： ；印发时间： 。（2）管控举措： 。（3）面上风险辨识工作进展： 。（4）是 / 否本行业部门范围内建立健全消防安全制度、落实安全防范措施；定期组织消防安全专项检查，及时排查和整改火灾隐患，年内检查督导不少于2次。（5）开展本行业内消防安全专项检查_ _次，排查隐患_处，督导检
14、查_次。3、“五个年”项目化推进情况。查阅“五个年”文件：（1）方案名称： ；印发时间： 。召开部署会议时间： ；参加对象： 。（2）是 / 否按照“五个年”项目化管理制定的时间表和路线图落实好各项工作。（3）利用哪些形式广泛宣传“五个年”活动： 。4、开展专项整治情况。查阅相关文件或资料：（1）方案名称： ；印发时间： 。（2）召开部署会议/推进会议时间： ；参加对象： 。（3）检查督查专项整治形式： ；检查督查时间： 。二、重点工作开展情况5、开展监管执法情况。查阅相关文件或资料：（1）负有安全生产监管职责的部门是 / 否开展事前执法。（2）事前立案数： ；处罚金额 。6、电气火灾综合治理
15、工作开展情况。查阅电气火灾综合治理文件资料：（1）文件名称： ；印发时间： 。（2）是 / 否组织列管单位召开电气火灾综合治理动员部署会。（3）是 / 否组织开展电气火灾隐患排查整改业务培训，培训 人。（4）是 / 否组织开展列管单位开展电气火灾隐患自查整改，收集电气火灾综合治理自查检查表 份。7、消防宣传教育落实情况。（1）是 / 否贯彻落实中央多部委全民消防宣传教育纲要、社会消防安全教育培训规定，开展行业部门内消防宣传教育培训。（2）培训场次： 次，培训人数： 人。安全生产大检查好的做法和经验安全生产大检查存在的突出问题安全生产大检查专项督查表生产经营单位： 2017年 年 日督查内容完成
16、情况一、安全生产大检查大排查大整治情况1、企业（单位）收到乡镇（园区、街道）或行业主管部门的文件情况。（1）企业主要负责人签阅、批示情况： 。（2）学习传达文件时间、形式： 。2、企业（单位）制定实施方案情况。查阅文件资料：（1）方案名称： ；印发（实施）时间： 。3、企业（单位）大检查大整治以来隐患排查情况。班组查阅佐证资料：（1）是 / 否排查；（2）排查次数： ；（3）查出隐患内容： ； ； ； 。车间查阅佐证资料：（1）是 / 否排查；（2）排查次数： ；（企业开展全面排查每月至少一次）（3）查出隐患内容： ； ； ； 。厂级查阅佐证资料：（1）是 / 否排查；（2）排查次数： ；（3
17、）查出隐患内容： ； ； ； 。一、安全生产大检查大排查大整治情况4、隐患整改消除情况。查阅佐证资料：（1）是 / 否制定整改计划；完成情况： 。（2）是 / 否将整改消除情况报告当地安监部门和行业主管部门。（3）是 / 否书面报告；报告时间： 。（4）是 / 否将整改消除情况在企业（单位）进行公示。（5）公示地点： ；有 / 无公示时图片。5、自查和分级复查复核情况。企业（单位）自查查阅自查检查表格：（1）企业（单位）第一次检查时间： 月 日；第二次检查时间： 月 日。（2）自查表自查内容填报是否完整： 。（3）填报时间： 。 乡镇（园区、街道）普查（1）普查人员： 。（2）普查时间： 。（
18、3）是否签字： 。县（市、区）复查（1）复查人员： 。（2）复查时间： 。市以上抽查（1）抽查人员： 。（2）抽查时间： 。二、重点工作开展情况1、责任体系建设情况。（1）企业主要负责人是 / 否依法履行安全生产第一责任人职责情况。 （2）企业是 / 否建立全员安全生产责任制度。文件名称： 。（3）企业是 / 否明确消防安全责任人、管理人。文件名称： 。2、开展落实企业主体责任提升年情况。查阅主体责任提升年46项任务清单：（1）是 / 否按照清单开展自查自纠。（2）法人或实际控制人是 / 否签字；是 / 否在单位内公示。3、职业健康开展情况。查阅职业健康管理制度文件资料：（1）文件名称： 。（
19、2）是 / 否组织接触职业病危害的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查并建立职业健康监护档案。 （3）是 / 否按照有关规定开展职业病危害因素检测、评价。 4、安全风险排查管控情况。查看档案资料：（1）是 / 否建立安全隐患自查自改自报公示整改情况的工作机制。（2）是 / 否开展安全风险排查辨识情况（附清单）。（3）是 / 否制定安全风险管控、安全风险告知等制度。（4）是 / 否设立岗位职责卡、岗位风险辨识卡、岗位应急处置卡。（5）是 / 否对存在较大危险因素的场所和重大危险源登记建档。（6）是 / 否制定和落实管控措施；管控措施有哪些： 。二、重点工作开展情况5、消防管理与设施情况
20、。（1）是 / 否落实消防控制室双人24小时值班制度，消控室值班人员是否持证上岗。（2）是 / 否建立健全单位内微型消防站制度，配齐相关器材和人员。（3）是 / 否落实企业内部消防自查、巡查、检查制度，有相关台账。（4）户籍化系统是 / 否做到专人维护、每日更新。（5）是 / 否定期开展消防培训，组织员工参加消防演练。（6）单位是 / 否与消防维保单位签订维保合同，对消防设施是 / 否定期做检查与维护。6、专项整治情况。查阅文件资料：（1）方案名称： ；印发（实施）时间： 。7、安全管理机构设置或专职人员配备情况。查阅文件资料：（1）是 / 否按规定设置安全生产管理机构、配备管理人员。（2）危险化学品等高危行业是 / 否配备安全总监。安全生产大检查好的做法和经验安全生产大检查存在的突出问题
