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1、附件1广东省农村水电站安全生产标准化评审标准说明：一、适用范围：本标准适用于广东省农村水电站安全生产标准化二、三级的评级。二、项目设置：本标准共设置13类58项评审内容。三、分值设置：本标准按1000分设置得分点，并实行扣分制。在评审内容中有多个扣分点的，可累计扣分，直到该项标准分值扣完为止，不出现负分。四、得分换算：本标准按百分制设置最终标准化得分，其换算公式如下：评审得分各项实际得分之和/（1000各合理缺项标准分值之和）100。最后得分采用四舍五入，取整数。五、评审否决项：大坝未按规定进行安全鉴定或鉴定为三类坝的；“两票”执行率未达到100%的；有重大事故隐患且无治理方案；有谎报、瞒报事
2、故的，均不得评为达标。目 录1、安全生产目标（20分）12、组织机构和职责（20分）13、安全生产投入（40分）14、法律法规与安全管理制度（60分）25、教育培训（50分）26、生产设备设施（460分）47、作业安全（100分）68、隐患排查和治理（100分）79、重大危险源监控（30分）710、职业健康（20分）711、应急救援（50分）712、事故报告及调查处理（30分）813、绩效评定和持续改进（20分）8类别内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分1、安全生产目标（20分）1.1 建立健全安全生产目标管理制度。10查相关文本。无安全生产目标管理制度，不得分；目标的制定、分
3、解、实施、评估、考核及年度安全目标安全事故控制指标、安全生产隐患排查治理目标，每缺一项扣1分。1.2制定年度安全生产目标，并逐级签订年度安全生产责任书,明确安全责任人。.5查安全责任书。无年度安全生产目标，不得分；未逐级签订安全生产责任书，扣2分。未明确安全责任人，不得分。1.3对安全生产目标的完成情况进行监督，开展安全生产目标年终考核。5查相关文本和记录。无安全生产目标监督记录的，扣2分；未完成年度安全考核，扣3分。2、组织机构和职责（20分）2.1 成立电站安全生产管理机构或管理领导小组，根据实际情况配备专（兼）职的安全员。10查相关文本。未成立安全生产管理机构或领导小组，不得分；未配置安
4、全员，扣5分；安全员配置不全，扣2分。2.2明确电站各部门、班组、岗位的安全职责，并定期召开安全生产会议。10查相关文本和记录。未明确相关职责，不得分；未定期召开安全生产会议或无会议记录，每缺一次扣2分。3、安全生产投入（40分）3.1 制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算，保障安全生产所需资金投入。20查相关文本。未制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算，不得分。安全生产资金投入明显不足，扣10分。3.2 安全生产投入计划落实到位，建立安全生产费用台账。20查相关文本和记录。未建立安全生产费用台账，扣10分；安全生产费用使用中存在应投入而未投入的，每项扣5分。4、法律法规与
5、安全管理制度（60分）4.1 应识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，及时向员工传达。法律法规、标准规范见农村水电站技术管理规程4.0.8所列文本。20查相关文本、记录。缺少一项扣2分。4.2编制适合电站运行管理的安全生产规章制度发放到相关工作岗位或公示，定期组织学习并贯彻到日常安全生产管理工作中。除农村水电站技术管理规程4.0.12所列制度外，还包括教育培训制度、档案管理制度、安全设施和安全标志管理、安全检查及隐患排查治理，信息报送及事故调查处理等。20查相关文本和培训学习记录。未发放或公示，不得分；每缺少一项或少发一个岗位扣1分；无培训学习记录的，扣3分。4.3 应根据实际，引用或编
6、制齐全、完善、适用的运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册等安全生产规程发放到相关班组、岗位，并对员工进行培训和考核。20查相关文本和培训学习记录。每缺少一项或少发一个岗位扣1分；无培训学习记录的，扣5分；5、教育 培训（50分）5.1 按照安全教育培训制度，编制教育培训计划，明确安全教育培训的对象与内容，并组织安全教育或培训。15查相关文本和记录。无教育培训记录的，不得分未按计划进行培训的，每次扣3分。5.2 安全生产管理人员、特种作业人员应经相关行业主管部门许可的机构培训并取得相应合格证书。 15查培训考核记录。未取得相应资格证书，每人次扣3分。5.3 电站从业人员应持证上岗20查培训
7、考核记录。未持证上岗，每证扣2分；持证上岗率未达80%，不得分。6、生产设备设施（460分）6.1水工建筑物（120分）6.1.1 大坝等挡水建筑物应按规定进行安全鉴定。40查安全鉴定报告及相关记录。大坝未按规定进行安全鉴定或鉴定不合格的，不得评为达标；安全鉴定合格但未达到一类，扣10分。大坝未按安全鉴定意见进行整改，不得分；6.1.2按规定应进行注册的大坝应及时申报注册。10查相关记录。大坝未按规定进行注册的，不得分。6.1.3按规程规范开展内外部变形观测，观测记录完整，资料及时整编、计算和分析，成果真实可靠。20查相关记录并现场检查。观测记录有缺项的，每处扣3分；没有及时进行整编和计算分析
8、的，扣5分；各主要监测数据异常且未采取措施，扣10分。6.14按照规程规定对挡水及泄水建筑物：大坝、闸坝、堰坝、前池、溢洪道、泄洪洞、泄洪孔等，对坝顶、坝迎水坡、坝背水坡、坝脚、坝后排水体平台、廊道等，对隧洞、压力管道、调压室、引水渠道等进行检查、观测和维护。30查相关记录并现场检查。有相关缺陷的，每项扣2分；无相关记录的，不得分；有严重安全隐患的，不得分；6.1.5厂房、升压站或变电站围墙结构稳定可靠，边坡稳定无隐患。排水设施运转正常，通风、防潮、防水满足安全运行要求。20查相关记录并现场检查。地面、墙体、边坡存在重大安全隐患的，不得分；有相关缺陷的，每项扣2分。6.2金属结构（30分）6.
9、2.1拦污栅、清污机、闸门、阀门、启闭机、压力钢管等金属结构应按规定进行维护、检测。20现场检查。泄洪闸门启闭动作不正常的，6.2项不得分；泄洪闸门未进行检修和启闭试验，不得分；无相关记录的，不得分；6.2.2 启闭机、闸门等工作正常，各项设施外观良好。10现场检查。启闭机、闸门工作不正常，不得分；有相关缺陷的，每项扣2分。6.3水力机械（90分）6.3.1 水轮机、调速器、主阀、油气水系统等工作正常。30查现场检查。任一项工作不正常，不得分。6、生产设备设施（460分）6、生产设备设施（460分）6.3.2水轮机、调速器、主阀、油气水系统等定期进行维护和检测。30查相关文本、现场检查。有相关
10、缺陷的，每项扣2分。6.3.3各项设施外观良好，管道设置符合要求，按类着色。30查相关文本、记录并现场检查。有相关缺陷的，每项扣2分。6.4电气设备（130分）6.4.1 发电机、变压器、输配电系统、自控装置、继电保护系统、防雷和接地、事故照明等工作正常。50现场检查。有相关缺陷的，每项扣5分。6.4.2发电机、变压器、输配电系统、自控装置、继电保护系统、防雷和接地、事故照明等应按规程规定的周期进行维护、检修和试验。50查相关文本、记录并现场检查。有相关缺陷的，每项扣5分。6.4.3各项设施外形良好，标志正确。20现场检查。不满足规程要求的，每处扣2分。6.4.4安装位置的安全距离等符合规范要
11、求。10查相关文本、记录并现场检查。有相关缺陷的，每项扣5分。6.5设备设施运行管理（40分）6.5.1 应根据运行规程做好设备的运行工况、变位、信号等的记录工作，及时记录故障和缺陷报修。10查相关文本、记录及现场检查。无设备运行记录的，不得分；记录数据不满足安全运行需求的，每项扣1分；缺陷未及时记录并报修的，每项扣1分。6.5.2 易损件应有库存备品，必要的常用工具应按运行要求配备。10现场检查。无常用的备品备件的，不得分；常用工具配备不能满足运行要求的，不得分。6.5.3 设备主要信息、责任人、状态及操作指示应齐全、清晰、规范。10现场检查。名称编号混乱，或有缺项的，每处扣3分；6.5.4
12、 特种设备应定期进行安全检测合格，并能正常运行。10查相关文本、记录及现场检查。不能正常工作或有安全隐患的,不得分；无检测记录的，每项扣3分。6.6检修管理（20分）6.6.1 检修计划合理、检修过程规范、检修记录清楚，设备缺陷处理满足设备管理要求。20查相关文本、记录。无大修计划的，不得分；未严格执行检修管理制度的，检修、试验记录不完整的，每项扣5分。6.7设备报废管理（10分）6.7.1设备报废应严格执行相关程序；设备存在严重安全隐患，无改造、维修价值，或者超过规定使用年限，应当及时报废；已报废的设备及时拆除，退出现场。10查设备台账、相关记录并现场检查。设备存在严重安全隐患，无改造、维修
13、价值的设备仍在现场使用，不得分；已报废的设备未及时拆除退出施工现场，每台扣2分。6.8文明生产管理（20分）6.8.1管理、办公各功能区域划分有序、布置合理，设施齐全，室内布置整洁卫生，无小动物活动痕迹。10现场检查。主厂房或中控室兼作起居室的，不得分；有相关缺陷的，每项扣3分。6.8.2厂区绿化、美化措施良好，道路已硬化，照明灯具完好，排水通畅，护坡挡墙完好，无家禽、家畜饲养。10现场检查。有相关缺陷的，每项扣3分。7、作业 安全（100分）7.1 安全设施管理（50分）7.1.1 栏杆、盖板、护板等设施齐全规范，井、坑有防人员坠落措施，符合国家标准及现场安全要求。10现场检查。安全设施不符
14、合安全要求，每项扣5分。7.1.2 应急照明配置符合要求；紧急逃生路线标识清晰，通道畅通。10现场检查。应急照明装置不符合要求，扣5分；紧急逃生路线标识不清或通道不畅，扣5分。7.1.3 机器的转动部分防护齐全、完整；电气设备金属外壳接地装置齐全、完好。10现场检查。安全设施不符合安全要求，每项扣2分。7.1.4 有消防措施，并按消防规定配置消防器具；厂房配置的防毒面具、绝缘靴、绝缘手套、安全帽等防护用品数量合理，定期试验合格。10查相关文本、记录并现场检查。安全设施不符合安全要求，每项扣2分。安全技术用具无试验记录，扣3分。7.1.5 接地线、验电器、标示牌、防误锁、安全遮栏、绝缘杆等安全技
15、术用具数量合理，定期试验合格。10查相关文本、记录并现场检查。安全设施不符合安全要求，每项扣2分；安全技术用具无试验记录，扣3分。7.2 作业行为管理（50分）7.3 严格执行“两票三制”。核对操作票、工作票的内容和设备名称，加强操作监护并逐项进行操作。交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制，按规定做好相关工作，并填写各项记录。40查相关记录。“两票”执行率未达到100%的，不得评为达标；操作票、工作票不合格，每张扣5分；无交接班记录的，扣5分；无巡回检查记录的，扣5分；设备定期轮换和试验工作未执行或执行不到位，扣5分；记录不完整、不详实，每次扣2分7.4 严格执行调度命令，落实调度指令；严
16、格执行运行规程和相关特种作业规程。10查相关记录。违反调度命令，不得分；违反规程，不得分。8、隐患排查和治理（100分）8.1 结合安全检查，定期组织排查事故隐患，并形成记录。20查相关记录。缺少事故隐患排查记录的，不得分。8.2一般事故隐患应立即组织整改排除；重大事故隐患应制定并实施事故隐患治理方案，做到整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人和应急预案“五落实”。60查相关记录。一般事故隐患未立即组织整改，每项扣5分；有重大事故隐患且无治理方案，不得评为达标；重大隐患治理未做到“五落实”，每项扣10分。8.3 在接到自然灾害预报时，及时发出预警信息；对自然灾害可能导致事故的隐患采取相应的预
17、防措施。20查相关文本、记录。无自然灾害预测预警方案的，不得分。9、重大危险源监控（30分）9.1 按规定对本单位的生产设施或场所等进行重大危险源辨识、评估，确定危险等级。10查相关文本、记录。未进行辨识、评估与建档的，不得分。辨识和评估有漏项或不准确，每项扣2分。9.2 对重大危险源采取措施进行监控，现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌。20查相关文本、记录并现场检查。无安全警示标志，不得分；警示标志不清或内容不全，每处扣2分。10、职业 健康（20分）10.1 为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备相适应的职业健康保护设施、工具和用品。10查防护用品台账、相关记录并现场
18、检查。未为员工配备相适应的劳动防护，不得分；10.2 安排职工进行职业健康检查并建立健全职业卫生档案。10查相关记录。无健康档案，扣10分。11、应急 救援（50分）11.1在危险源辨识、风险分析的基础上，根据电站实际情况建立健全生产安全事故应急预案体系（包括防洪渡汛、防台抗台、地质灾害、重大火灾、人身伤亡等突发事件的应急预案。）15查应急预案文本。无应急预案，不得分；应急预案不齐全，每个扣2分；应急预案不完善、操作性差，每个扣2分。11.2按应急预案的要求，建立应急资金投入保障机制，妥善安排应急管理经费，储备应急物资，建立应急装备、应急物资台帐，明确存放地点和具体数量。15查相关记录及现场查
19、看。无台帐，不得分；实际与台帐不符，每处扣2分；现场检查发现缺陷的，每项扣3分。11.3对应急装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。10查相关记录及现场查看。无检查、维护、保养记录，不得分；检查、维护保养记录缺少，每项扣2分。11.4每年至少组织一次生产安全事故应急知识培训和演练。5查相关记录。未组织培训演练，不得分。11.5 发生事故后，立即采取应急处置措施，启动相关应急预案，开展事故救援。5查相关记录。发生事故未迅速启动应急预案，不得分。12、事故报告及调查处理（30分）12.1 发生事故后，主要负责人或其代理人立即到现场组织抢救，采取有效措施防止事故扩大，并及时准确的
20、向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和水行政主管部门报告。15查事故上报记录。有谎报、瞒报事故的，不得评为达标；主要负责人或其代理人未到现场组织抢救，不得分；未采取有效措施，导致事故扩大，不得分。12.2 发生事故后，积极组织事故调查组或配合有关部门对事故进行调查。按照“四不放过”的原则，对事故责任人员进行责任追究，落实防范和整改措施。15查相关记录。内部无调查报告，不得分；未按“四不放过”的原则处理，不得分。13、绩效评定和持续改进（20分）13.1 每年至少组织一次安全标准化实施情况的检查评定，提出改进意见，形成评定报告。10查相关文本和记录。无检查评定报告，不得分。13.2 根据安全标准化的评定结果，及时对安全生产目标、规章制度、操作规程等进行修改完善。10查相关文本和记录。未根据评定结果及时完善安全标准化工作计划和措施，并按评价结果进行修改，不得分。
