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1、制程质量异常报告单单位 车间 班 组 日期 年 月 日异常事项序号 时间 产品批号 产品名称 异常工序 异常情况 检验员1231 异常原因21 改善措施2改进检查时间及 1状况 2检验员 质量管理部经理生产操作质量检查表操作人员姓名： 填写日期： 年 月 日检查项目 实际情形 备 注1操作前的准备工作是否完成2是否按操作标准来操作3工作场所的布置是否适宜4通风、照明、温度等是否符合规定5附近环境是整洁6对异常状况是否掌握处理程序7是否有改进工作方法的意见与建议1 8其他需提出的事项2质检主管： 检查人员：产品质量检验记录表车间： 班组： 填写日期： 年 月 日成品不合格 加工不合格 合格 不合
2、格日期 产品名称 批号 产量 不合格数数 率产品质量抽样检测表序号 标准规定的指标名称及要求 计量单位 实验结果 判定结论 备注123质量性能综合评定结论检测依据的标准名称及编号 检测机构 检测日期附件目录其他说明产品保管质量检查表检查项目 实际情形 备注1存放是否定位及是否整洁2温度、湿度、通风、照明是否适宜3是否备有消防设备4危险性物品是否与其他物品隔离5良品、不良品未经检验是否分别存放6实际的数量是否与账面符合7度量衡的器具是否精确8存放的地点是否有进出的管理9产品的质量是否发生变化110其他需提出的事项2自我质量控制检查表编号： 填写日期： 年 月 日检查项目 实际情形 备 注1是否按
3、检查标准检查2感官检查的限度（去掉）样本是否标准3检查的仪器、量规是否精准4是否有漏检情况5漏检的原因6对不合格品是否妥善处理17其他需提出的情况2质检主管： 检查人员：质量管理工作计划表编号： 填写日期： 年 月 日部门 隶属单位 负责人 人数1需开展的工作21目前质量概况21不良原因分析2质量管理小组活动表部 门 主 题 指导人员时 间 参加人员地 点 名 单1进行状况21实施内容2指导人员观察结果 时 间下次1地 点活动2负责人部门主管： 制表人：生产物料检验流程说明序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/ 记录1填写物料申检表库管员接到物料到货通知时及时填写物料申检表交库管部主管审批物
4、料申检表2 签批 库管部主管库管部主管签批后直接送品质主管物料申检表3 指派 品质部主管 指派质检员取样检验4 取样、检验 质检员 对接收物料进行取样检验及时签发检验报告单检验不合格直接呈报品质部，进入不合格品处理程序5 签发 品质部主管根据处理情况决定退货的进入退货程序检验报告单检验报告单 呈送库管部主管，由库管部主管决定处理意向6 通知入库 库管部主管检验合格的，通知库管员进行入库作业7 入库 库管员 执行入库程序生产物料特采作业流程财务部 采购部 质量管理部进料检验员IQC退货报告特采申请 确认否退货无条件特采 是特采？是条件特采不合格全检 偏差接受 返工工时统计 IQC重检合格费用计算
5、收货、入库扣款进料检验报告编号：物料 物料 采购 交货名称 编号 单号 数量检验项目 抽样数 不良数 及格与否 备注 检验员检验记录检验 接收 接收，减扣货款 退货结果 检验不良品以良品补足后验收制表： 复核： 审批：制程异常报告编号： 填写日期：产品名称 / 编号 制造单号 制造时间 验收单编号：不良品名称 / 编号 生产数量 不良数 批号：异常处理： 批退 停线 停机 模具维修 异常内容核定： 复核： 经办：零件来料不良 设备模具（治）不良作业（条件）不良 设计（文件）不良原因分析与建议核定： 复核： 经办： 责任归属：协办单位 改善对策及异常处理方式 预计完成日期 签核合格，继续生产 不
6、合格处理方式品质确认核定： 复核： 经办：说明： 1. 在生产过程中发生重大事故时使用。2. 可以由生产部或相关部门填单。制表： 复核： 审批：质量异常统计表编号： 填写日期：处理结果日期 产品名称 检查地点 异常原因 处理措施 备注 处理前 处理后制表： 复核： 审批：成品检验记录表日期：产品名称 型号规格 客户 客户等级数量 件数 抽样数订单号 出货单号 制品批号判定项次 检验项目 标准 检验结果合格 不合格1234综合判定： 可出货 不准出货判定者： 主管：制表： 复核： 审批：不合格品纠正、预防措施处理单产品简单描述（型号、工艺等） ：存在/ 潜在问题：纠正/ 预防措施：报告人：年 月 日备注：制表： 复核： 审批：不合格品报告编号： 填写日期：产品名称 型号规格生产单位 不合格数量不合格原因：品质部： 日期：不合格品处置：批准： 日期：备注：制表： 复核： 审批：
