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1、附件1：XX加油站风险管控信息台账（清单）序号辨识部位风险描述风险等级事故类型主要管控措施责任部门责任人1加油机1. 加油机内部未进行静电接地；2. 防爆接线盒内电缆接线口未封堵；3. 加油机底部未填沙；4. 使用非防爆电气设备设施或周边存在点火源；5. 作业人员未按规定配戴劳动防护用品；6. 未配备消防器材。一般火灾、触电1.制订了相关安全管理制度及岗位操作规程；2.定期对从业人员进行培训教育；3.加油岛周围设置防撞栏杆；加油机底部管线坑，进行填砂；加油枪上设置拉断阀；管线法兰（小于5个螺栓）用铜片接地装置；4.设加油油气回收系统；5.加油机上设置导出静电、防雷接地装置；6.加油机上油号标识
2、；7.加油区“警示标识”；8.加油机电器设施等为防爆型；加油机内设流量计、流速控制系统等。加油站安全员2储油罐1.法兰、管道等连接处未进行等电位跨接；2.油罐、管道腐蚀、老化；3.卸油口盖密封不严；4.量油口未加锁、腐蚀严重；5.未张贴安全操作规程及职业危害告知牌；6.使用非防爆电气设备设施或周边存在点火源；7.作业人员未按规定配戴劳动防护用品；8.未配备消防器材。一般火灾、爆炸、中毒和窒息1.岗位工作人员需经培训合格后上岗；2.卸车处应设置静电接地报警仪，管道、法兰、液位仪胶管连接处、各卸油接口应进行等电位跨接；3.各卸油接口扣盖应用绝缘胶垫密封，油罐及管道定期进行检维修，量油口加锁并定期检
3、维修；4.张贴安全操作规程、安全警示标识及职业危害告知牌；5.作业场所禁止烟火、禁止打手机等；6.防护用品穿戴齐全；7.按规定配备灭火器、消防沙等消防器材。加油站安全员3罩棚1. 钢结构腐蚀，易造成坍塌2. 车辆撞击造成罩棚坍塌低坍塌、物体打击1. 加强对罩棚的检查，钢结构损坏的及时修复2. 罩棚立柱设置防撞钢梁加油站加油员4加油员1. 违规使用手机，造成着火2. 不按规定穿工作服，产生静电引发着火3. 现场作业疏于观察，造成人身伤害一般车辆伤害、火灾1 教育员工遵守规章制度2 加油站入口处设置限速标识3 教育员工提高自我防范意识加油站安全员5加油作业1.加油机内部未进行静电接地；2.防爆接线
4、盒内电缆接线口未封堵；3.加油机底部未填沙；4.使用非防爆电气设备设施或周边存在点火源；5.作业人员未按规定配戴劳动防护用品；6.未配备消防器材。一般火灾爆炸、触电1.岗位工作人员需经培训合格后上岗；2.加油机内防爆电盒、泵、加油机身等所有部件进行静电跨接，所有接地线接到一个接地体上；3.防爆接线盒内电缆接线口用绝缘胶泥进行封堵；4.加油机底部进行填沙；5.张贴安全操作规程及安全警示标识；6.作业场所禁止烟火、禁止打手机等；7.劳动防护用品穿戴齐全；8.按规定配备灭火器和灭火毯等消防器材。加油站安全员6营业室1.电气线路裸露未加套管2.未张贴安全警示标识3.未配备消防器材低风险火灾、触电1.电
5、气线路加套管2.张贴安全警示标识3.按规定配备灭火器等消防器材加油站加油员7发电机、配电室1.电工未经培训合格持证上岗2.未张贴用电安全工作规程3.未实施电工作业操作票； 4.电工安全工具未进行检验5.变配电装置超负荷运行，电气线路绝缘老化、破损一般风险火灾、触电1.电工需经培训合格后持证上岗2.严格执行配电室安全操作规程及电业安全工作规程；3.运行、检修实施电工作业操作票，检维修作业应挂警示牌4.电工安全工具定期进行检验；5.定期对变配电装置及电气线路进行检维修加油站安全员8卸油作业1.未落实油罐车卸油安全技术操作规程；2.送油车辆，人员不符合进站要求；3.卸油过程中发生泄漏； 4.卸油前未
6、稳油15分钟；5.人体静电消除仪、静电接地报警仪失效或接地不良，静电接地报警仪连接点距车辆卸油口不足1.5米；6.雷电天气进行卸油作业；7.卸油作业过程中维修车辆；8.卸油作业现场无人监护。一般火灾爆炸、车辆伤害1.落实油罐车卸油安全技术操作规程；2.落实送油车辆进入罐区前检查规定；3.卸油前对卸油阀门、软管、接头等进行检查测试；4.卸油时，使用自动连锁装置，使受油罐对应加油机停止加油作业。汽油卸油时，先连接油气回收管道，全站停止加油作业；5.卸油完毕，油罐车静置5分钟，油罐稳油30分钟；6.油罐区安装卸油一加油自助连锁停机装置、紧急切断阀、人体静电消除仪、车辆静电导除器，各部件状态良好；7.
7、卸油作业使用车辆防滑楔拖车，现场实行两人监护，使用发现问题立即停止作业，及时处置；8.雷电天气禁止卸油作业；9.发生突发事件，立即启动相应应急预案。加油站安全员9检维修作业1.日常未落实检维修作业管理规定，委外大修未制定单项作业、维修方案和安全措施；2.使用非防爆工具；3.维修现场明火作业、吸烟、接打手机； 4.带电作业；5.恶劣天气进行登高作业；6.维修区域未采取隔离措施；7.维修人员劳动防护不符合要求。一般风险火灾、爆炸、触电、高处坠落、车辆伤害1.落实设施安全管理规定；2.维修区禁止明火作业、禁止吸烟、禁止接打电话；3.维修作业先停电，再验电，悬挂警示告知牌，专人监护，使用防爆工具；4.
8、大风、雨雾等恶劣天气禁止登高作业；5.对维修区域进行隔离；6.维修人员劳动防护用品穿戴符合要求；7.发生突发事件，立即启动相应的应急预案。加油站安全员10清罐作业由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致汽油、油气泄露，遇明火或静电发火花生火灾、爆炸事故一般火灾、爆炸、中毒、车辆伤害1.建立消防管理制度和清罐操作规程；2.确认清罐时有人监护；3.设置灭火器、灭火毯等消防器材，清罐人员穿戴防静电工作服；4.清罐作业前进行油气检测，确保油气浓度不超标；5.清罐作业时的工具均为不产生火花的工具。加油站安全员11卸油口由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致汽油、油气泄露，遇明火或静电火花发生火灾、爆炸
9、事故一般火灾、爆炸、中毒1.卸油口与周围建筑物要保持足够的安全距离，靠近卸油扣得地方严禁火种、火源；2.卸油口盖应密封胶垫，保证密封良好，卸油口应定期检查、检修、以确保其有效使用；3.卸油口应串联并与接地扁体连接，消除静电。12通气管由于人员监护、防护不当、设备缺陷或外力因素等导致汽油、油气泄露，遇明火或静电火花发生火灾、爆炸事故低风险火灾1.储罐通气管与周围建筑要保持足够的安全距离。靠近通气管的地方严禁火种、火源；2.通气管口应安装阻火器。阻火器应定期检查、检修，以确保其有限。加油站加油员备注1：风险等级为重大、较大、一般和低风险备注2：事故类型为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电
10、、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害备注3：凡构成重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为重大风险。备注4：辨识部位划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。附件2：XX加油站隐患排查清单序号排查的风险部位风险管控措施风险失控表现失职部门失职人员隐患排查责任部门排查责任人排查时间1加油机1. 制订了相关安全管理制度及岗位操作规程；2.定期对从业人员进行培训教育；3.加油岛周围设置防撞栏杆；加油机底部管线坑，进行填砂；加油枪上设置拉断阀；管线法兰（小于5个螺栓）用铜片接地装置；4.设加油油
11、气回收系统；5.加油机上设置导出静电、防雷接地装置；6.加油机上油号标识；1.加油机静电接地损坏，产生静电引发着火2.发生泄漏等紧急情况无法现场紧急停机3.加油枪联锁失灵造成油品泄漏加油站加油员安全科张XX2018.7.182储油罐1.岗位工作人员需经培训合格后上岗；2.卸车处应设置静电接地报警仪，管道、法兰、液位仪胶管连接处、各卸油接口应进行等电位跨接；3.各卸油接口扣盖应用绝缘胶垫密封，油罐及管道定期进行检维修，量油口加锁并定期检维修；4.张贴安全操作规程、安全警示标识及职业危害告知牌；5.作业场所禁止烟火、禁止打手机等；6.防护用品穿戴齐全；7.按规定配备灭火器、消防沙等消防器材。1.油
12、罐泄漏，造成火灾2.动火造成油罐着火爆炸3.清罐作业造成着火、人员中毒窒息加油站加油员安全科张XX2018.7.183罩棚1.加强对罩棚的检查，钢结构损坏的及时修复2.罩棚立柱设置防撞钢梁罩棚坍塌加油站加油员安全科张XX2018.7.184加油员1.教育员工遵守规章制度2.加油站入口处设置限速标识3.教育员工提高自我防范意识1 加油过程中引发火灾2 被车辆撞击加油站加油员安全科张XX2018.7.185加油作业1.岗位工作人员需经培训合格后上岗；2.加油机内防爆电盒、泵、加油机身等所有部件进行静电跨接，所有接地线接到一个接地体上；3.防爆接线盒内电缆接线口用绝缘胶泥进行封堵；4.加油机底部进行
13、填沙；5.张贴安全操作规程及安全警示标识；6.作业场所禁止烟火、禁止打手机等；7.劳动防护用品穿戴齐全；8.按规定配备灭火器和灭火毯等消防器材。1.加油过程引发火灾2.加错油品3.被车辆撞击加油站加油员安全科张XX2018.7.186营业室1.电气线路加套管2.张贴安全警示标识3.按规定配备灭火器等消防器材1.人员触电2.引发电气火灾加油站加油员安全科张XX2018.7.187发电机、配电室1.电工需经培训合格后持证上岗2.严格执行配电室安全操作规程及电业安全工作规程；3.运行、检修实施电工作业操作票，检维修作业应挂警示牌4.电工安全工具定期进行检验；5.定期对变配电装置及电气线路进行检维修1
14、.触电2.引发电气火灾3、油品泄漏着火加油站加油员安全科张XX2018.7.188卸油作业1.落实油罐车卸油安全技术操作规程；2.落实送油车辆进入罐区前检查规定；3.卸油前对卸油阀门、软管、接头等进行检查测试；4.卸油时，使用自动连锁装置，使受油罐对应加油机停止加油作业。汽油卸油时，先连接油气回收管道，全站停止加油作业；5.卸油完毕，油罐车静置5分钟，油罐稳油30分钟；6.油罐区安装卸油一加油自助连锁停机装置、紧急切断阀、人体静电消除仪、车辆静电导除器，各部件状态良好；7.卸油作业使用车辆防滑楔拖车，现场实行两人监护，使用发现问题立即停止作业，及时处置；8.雷电天气禁止卸油作业；9.发生突发事
15、件，立即启动相应应急预案。1.引发火灾2.油品泄漏3.卸错油品加油站加油员安全科张XX2018.7.189检修作业1.落实设施安全管理规定；2.维修区禁止明火作业、禁止吸烟、禁止接打电话；3.维修作业先停电，再验电，悬挂警示告知牌，专人监护，使用防爆工具；4.大风、雨雾等恶劣天气禁止登高作业；5.对维修区域进行隔离；6.维修人员劳动防护用品穿戴符合要求；7.发生突发事件，立即启动相应的应急预案。1.触电2.引发火灾爆炸加油站加油员安全科张XX2018.7.1810清罐作业1.建立消防管理制度和清罐操作规程；2.确认清罐时有人监护；3.设置灭火器、灭火毯等消防器材，清罐人员穿戴防静电工作服；4.
16、清罐作业前进行油气检测，确保油气浓度不超标；5.清罐作业时的工具均为不产生火花的工具。1.人员中毒窒息2.触电3引发火灾爆炸加油站加油员安全科张XX2018.7.1811卸油口1.卸油口与周围建筑物要保持足够的安全距离，靠近卸油扣得地方严禁火种、火源；2.卸油口盖应密封胶垫，保证密封良好，卸油口应定期检查、检修、以确保其有效使用；3.卸油口应串联并与接地扁体连接，消除静电。1.引发火灾爆炸加油站加油员安全科张XX2018.7.1812通气管1.储罐通气管与周围建筑要保持足够的安全距离。靠近通气管的地方严禁火种、火源；2.通气管口应安装阻火器。阻火器应定期检查、检修，以确保其有限。1.引发火灾爆
17、炸加油站加油员安全科张XX2018.7.18附件2：XX加油站隐患治理信息台账序号隐患名称隐患等级治理措施完成时限复查结果责任部门责任人123备注1：隐患等级分为一般隐患和重大隐患备注2：责任部门为负责隐患治理的部门，包括基层单位备注3：责任人为具体负责隐患治理的人员。XX加油站风险分布图加油机加油机加油机加油机油罐油罐营业厅发电机配电室XX加油站风险点告知卡风险点名称加油机主要危险因素概述1. 储油罐泄漏，遇明火发生着火2.储油罐动火作业，违反相关规定造成着火爆炸风险点编号001风险等级较大风险安全标志主要风险控制措施1.加油机电气控制系统完好2.紧急停机系统定期检查确保完好3.定期检查测试
18、加油枪跳枪连锁性能责任单位主要事故类型火灾、爆炸责任人联系电话应急处置措施1、立即切断电源，疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒；2、采取初期火灾扑救措施，对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救；3、现场发现事故人员立即根据加油站制订的生产安全事故应急救援预案规定的流程向加油站相关管理人员进行事故报告。XX加油站风险点告知卡风险点名称储油罐主要危险因素概述1. 储油罐泄漏，遇明火发生着火2.储油罐动火作业，违反相关规定造成着火爆炸3.清罐作业，内部空间未处理合格，易造成着火、人员中毒和窒息风险点编号002风险等级重大风险安全标志主要风险控制措施1. 定期对储油罐进行检验检测2动
19、火作业，严格执行相关规定3.受限空间作业，必须进行通风、置换，检测合格，办理进入受限空间作业许可证责任单位主要事故类型火灾、触电、中毒和窒息责任人联系电话应急处置措施1.如出现人员中毒窒息严禁盲目施救，救援人员带好隔离式防护面罩进行救援2.立即切断电源，疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒；3、采取初期火灾扑救措施，对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救；4、现场发现事故人员立即根据加油站制订的生产安全事故应急救援预案规定的流程向加油站相关管理人员进行事故报告。XX加油站风险点告知卡风险点名称罩棚主要危险因素概述1. 钢结构腐蚀，易造成坍塌2.车辆撞击造成罩棚坍塌风险点编号003风险等级一般风险安全标志主要风险控制措施1加强对罩棚的检查，钢结构损坏的及时修复2.罩棚立柱设置防撞钢梁责任单位主要事故类型坍塌、物体打击责任人联系电话应急处置措施1.立即切断电源，疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒；2.对被压人员进行施救救，对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救；3.现场发现事故人员立即根据加油站制订的生产安全事故应急救援预案规定的流程向加油站相关管理人员进行事故报告。
