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1、附件1危险化学品从业单位检查重点要素表序号检查要求检查方法检查情况1安全生产责任制1.明确主要负责人安全职责，包括：主要负责人安全生产责任制、单位负责人或副职安全生产责任制、企业职能部门负责人及其工作人员安全生产责任制、班组长安全生产责任制、岗位工人安全生产责任制；2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。查文件：安全生产责任制。询问：1.主要负责人是否了解安全生产法规定的安全职责和细化后的安全职责内容；2各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。2安全管理制度企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：1.安全生产会议管理； 2.安
2、全生产费用； 3.安全生产奖惩管理； 4.管理制度评审和修订； 5.安全培训教育； 6.特种作业人员管理； 7.管理部门、基层班组安全活动管理； 8.隐患排查治理； 9.重大危险源管理； 10.变更管理； 11.事故管理； 12.防火、防爆管理，包括禁烟管理；13.消防管理；14.仓库、罐区安全管理； 15.生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； 16.安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；17.危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；
3、18.检维修管理；19.生产设施拆除和报废管理； 20.承包商和供应商管理； 21.职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；22.劳动防护用品（具）和保健品管理；23.应急救援管理；24.安全检查管理；25.剧毒化学品安全管理。查文件：1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。2.企业安全生产规章制度签发文件。询问：有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。现场检查：法律、法规和标准的遵守情况。3操作规程1.编制岗位操作规程，包括生产装置安全检修规程、化工生产岗位安全操作规程、通用工种岗位安全操作规程；2.发放到相关岗位；3.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程；4
4、.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次。查文件：1.岗位操作规程；2.文件发放记录。3.操作规程签发文件；4.管理制度评审和修订制度。现场检查：抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。4安全管理机构和安全管理人员设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）。查文件：设置安全管理机构或配备专职安全管理人员的文件。5隐患治理建立隐患治理台账；对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。查文件：1.隐患治理
5、制度；2.隐患治理台账； 3.隐患治理记录；4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。6安全培训教育企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职。查文件：安全资格证书及培训档案。7特种作业人员培训1.特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；2.特种作业操作证定期复审；3.建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。查文件：1.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；2.特种作业操作证；3.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。现场检查：抽查现场特种
6、作业人员、特种设备作业人员。8危险化学品运输、装卸人员培训1.从事危险化学品运输的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员，应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业；2.建立危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账。查文件：1.从业资格证；2.管理台账。现场检查：抽查危险化学品运输有关人员资格证。9危险与可操作性分析选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价。查文件：1.风险管理制度；2.风险评价记录；3.选用的风险评价方法。询问：有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。10应急救援预案备案将应急救援预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门
7、备案。查文件：应急救援预案备案回执。11重大危险源安全管理1.重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案；2.按照GB18218辨识并确定重大危险源；建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告；3.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；4.按要求编制重大危险源应急救援
8、预案；5.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；6.涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；7.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求；8.防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。查文件：备案资料；重大危险源管理制度的建立和执行情况；安全评价报告或安全评估报告；重大危险源档案；安全监控报警设施台账；重大危险源应急救援预案；重大危险源应急预案演练记录；应急救援器材台账重大危
9、险源安全评估报告；重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。现场检查：应急救援器材、装备的现场状况；重大危险源现场测量防护距离；重大危险源防范措施的落实情况；重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等；毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统。12建设项目“三同时”确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。查文件：生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。现场检查：查看安全设施投入使用情况。13安全设施设置按照国家有关规定和标准设置安全设施,安
10、全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原，同时做到：1.按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；2.按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；3.宜按照SH30972000在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；4.按照GB50057在厂区安装防雷设施；5.按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；6.按照GB50058设置电力装置；7.按照GB11651配备个体防护设施； 8.厂房、库房建筑应符合G
11、B50016、GB50160的有关要求；9.在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施；10.新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；11.专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。查文件：安全设施管理台账。现场检查：各种安全设施的配备情况。14安全设施运行1.保证下列设备设施运行安全可靠、完整：（1）泄压和排空系统；（2）紧急停车系统；（3）监控、报警系统；（4）联锁系统；（5）各类动设备，包括备用设备等。2.工艺技术自动控制水平低的重点危险化学品企业要制定技术改造计划
12、，完成自动化控制技术改造。查文件：1.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录； 2.紧急停车系统分布图及维护记录； 3.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；4.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等；5.工艺控制流程图及自动化控制资料。现场检查：标准规定的各类设备设施的完整性。15特种设备检验未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。现场检查：特种设备检验合格标志。16设备检维修及拆除报废落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。1.拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交底；2.作业人员进行
13、危险、有害因素识别；3.制定拆除计划或方案。查文件：1.生产设施拆除和报废管理制度；2.设施拆除和报废审批手续；3.拆除作业风险分析记录；4.拆除计划或拆除方案；5.设施拆除交接手续。现场查看：查看拆除作业现场安全管理。17危险性作业1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；2.作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容；3.进行危险性作业时，作业人员应持经过审批许可的相应作业许可证。查文件：1.危险性作业安全管理制度或操作规程；2.作业许可证。现场检查：作业人员持作业许
14、可证作业情况。18安全标志1.装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志；2.重大危险源现场，设置明显的安全警示标志和告知牌； 按有关规定在厂内道路设置限速、限高、禁行标志；3.检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志；4.检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯；5.在装置现场、仓库、罐区、装卸区等区域可能产生严重职业危害的岗位醒目位置设置警示标志；6.在产生职业危害的岗位醒目位置设置告知牌，告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值；7.按有关规定，在生产区域设置风向标。查文件：安全标志一览表，载明每
15、个安全标志使用的场所。现场检查：装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。19机动车辆管理机动车辆进入生产装置区、罐区现场应按规定办理相关手续，佩戴符合标准要求的阻火器，按指定路线、规定速度行驶。查文件：1.有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定；2.机动车辆进入生产装置区、罐区手续。现场检查：机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理。20承包商管理1.对承包商进行资格预审；2.与选用的承包商签订安全协议；3.对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证；4.对作业过程进行监督检查；5.要向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预
16、案进行审查。查文件：1.承包商管理制度；2.承包商管理档案、监督检查记录；3.安全协议书；4.现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。现场检查：作业现场管理；现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。21职业危害防护在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查并记录。查文件：检查记录。现场检查：报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性。22防护用品和器具1.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具；2.监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。3.各种防护器
17、具都应设置专柜，并定点存放在安全、方便的地方；4.专人负责保管防护器具专柜；5.定期校验和维护防护器具；6.防护器具校验后的记录、铅封。查文件：个体防护用品台账。现场检查：1.从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定；2.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具；3.防护器具配备是否正确、齐全；4.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封。23危险化学品分类1.对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，并将分类结果汇入危险化学品档案；2.化验室使用化学试剂应分类并建立清单。查文件：1.化学品普查表；2.化学品鉴别分类报告；3.化验室化学试剂分类清单。24“一书一签”1.生产企业要给本企
18、业生产的危险化学品编制符合国家标准要求的“一书一签”； 2.生产企业生产的危险化学品发现新的危险特性时，要及时更新“一书一签”，并公告；3.主动向本企业生产的危险化学品购买者或用户提供“一书一签”。4.采购危险化学品时，应主动向销售单位索取“一书一签”。查文件：“一书一签”。现场检查：化学品包装上是否有中文化学品安全标签。25危险化学品登记按照有关规定对危险化学品进行登记。查文件:危险化学品登记证及资料。26危险化学品储存1.危险化学品应储存在专用仓库内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；2.危险化学品专用仓库符
19、合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理；3.危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查；4.选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料液位动态监控；5.危险化学品输送管道应定期巡线。查文件：1.危险化学品安全管理制度；2.危险化学品出入库记录；3.检查记录；4巡线记录。现场检查：1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况；2.液位动态监控系统；3.危险化学品输送管道安全设施。27危险化学品运输装卸1.严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，进行安全检查，对运输、装卸人员行为进行规范管理；2.采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品
20、。查文件：1.危险化学品运输、装卸安全管理制度；2.装车前后安全检查记录。询问：有关人员对危险化学品运输、装卸的安全管理要求。现场检查：1.危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置；2.充装设施。28应急救援1.针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；2.建立应急救援器材、消防设施及器材台账； 3.应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取；4.疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通；5.有毒有害岗位配备救援器材专柜，放置必要的防护救护器材。查文件：1.应急救援预案；2.应急救援器材台账；3.消防设施、器材台账；4.应急救援器材、消防设施及器材检查
21、维护记录。现场检查：1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性；2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。3.有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜；4.防护救护器材是否完好。附件2烟花爆竹批发企业检查重点要素表序号检查要求检查方法检查情况1安全生产责任制查文件是否制订并运行2安全生产管理制度查文件是否制订并运行3安全生产操作规程查文件是否制订并运行4安全生产管理机构及人员查文件是否制订并运行5从业人员培训及资格查从业人员操作资质，培训制度及记录，临时雇用人员培训制度及记录6保险缴纳及安全生产费用提取情况查是否缴纳商业保险、安全责任险或风险抵押金，是否按要求提取安全生产费用7重大危险源管理查是否构
22、成重大危险源且进行评估8应急救援预案查预案是否制订且已备案9产品流向记录查流向记录登记情况10日常安全检查与隐患整改查日常检查记录、隐患整改记录11运输与配送情况是否配备与实际经营能力相符合的专用配送车辆并依法取得运输资质是否有驾驶员、押运员并取得相应资质是否按要求对零售经营摊位进行配送12总平面布置情况现场检查选址、布局、库区环境是否符合烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161-2009）要求，要求企业提供总平面图纸复印件13安全距离级库房之间距离不得小于25米，级库房与值班室之间距离不得小于35米级库房与级库房之间应有必要的防护屏障，且不得小于25米围墙高度不得小于2米，且与库房距离不得小
23、于5米14建筑物耐火等级建筑面积不超过300平方米的级库房耐火等级可以为三级15结构选型库房结构是否为现浇钢筋混凝土框架结构16库房门和通风窗库房面积大于100平方米安全出口不得少于2个，且仓库内任一点距安全出口距离不得大于15米，库房通风窗宜设置可开关的百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗，并应有防小动物进入措施17室内屋顶和墙（地）面现场检查库房屋顶是否为轻型泄压屋顶，墙面地面应有效防潮，地面宜采用防火花地面18防静电措施库房外是否有人体静电导除设施19消防设施现场检查是否配备可以正常使用的消防栓、灭火器、消防砂、铁锨等消防器材20防雷设施现场检查防雷设施是否安全可靠、本年度是否进行检测21防
24、潮与隔热措施库房是否有必要的防潮、隔热措施22监控报警设施和值班电话现场检查是否配备监控报警设施及值班电话，并正常使用23定员定量和库房用途每栋库房是否指定专人管理，库房内严禁烟花与爆竹混存且禁止超量储存24存放和堆垛现场检查是否分库分类储存烟花爆竹，堆垛是否超高、是否留有通道25照明和照明线路现场检查是否配备必要的照明设施且线路是否安全可靠26安全标识现场检查是否设置必要安全警示标识，每栋库房外是否悬挂储存产品类别、管理人员、库容等内容的标识牌27雨季安全防范情况现场检查库房是否漏雨，是否定期进行维护是否配备抽水泵、沙袋等必要的防汛器材现场检查是否有安全可靠的排水系统且排水管道通畅28现有储
25、量现场清点库内烟花爆竹总数烟花（ ）箱 爆竹（ ）箱29超标产品储量现场清点与新规范相比超标产品数量 （组合烟花单筒内径小于30mm、单发药量小于25克、总药量小于1200克）内径超标（ ）箱总药量超标（ ）箱附件3涉氨企业检查重点要素表序号检查要求检查方法检查情况1建立、健全安全生产责任制，法律法规和标准规范管理检查企业主要负责人履行安全生产法律法规、赋予的职责；各级人员掌握本岗位的安全生产职责情况。2建立和发布健全的安全生产规章制度建立危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理
26、等；并基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。3企业安全教育培训管理主要负责人和安全生产管理人员，必须取得相应培训资格证，具备相应的安全生产知识和管理能力；操作岗位人员应进行安全教育和生产技能培训和考核；从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。4生产现场管理和过程控制1.企业应建立交接班制度并做好交接班记录。发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况，在交接班时应交代清楚，并做好记录。2.在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材,进入作业现场前，应按规定佩带个体防护装备。作业前应首先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理。3.作业活动
27、的负责人应严格按照作业文件的规定组织和指挥生产作业活动，作业人员应严格执行安全操作规程，不违章作业，作业人员在进行危险作业时，应持相应的作业许可证作业。4.生产作业必须严格执行安全防护措施。作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得擅离职守。5周边环境周边是否存在居住区、学校、医院和其他人口密集的被保护区域，安全距离是否符合规定。6氨气具有的火灾危险性氨气使用厂房的防火要求应符合GB50016中火灾危险性乙类建筑的有关规定。氨气使用厂房的耐火等级不得低于二级；库房不得低于三级。7重大危险源管理使用、储存氨达10吨的装置，应按重大危险源进行管理、使用，并到安监部门
28、备案；冷库制冷系统氨充注量不应超40吨。8氨气使用厂房疏散通道氨压缩机房的门应向外开启，并采用手开门；氨气使用厂房的安全出口应分散布置，且不少于2个。9氨压缩机房环境氨压缩机房应有良好的自然通风环境。控制室或操作人员值班室应与机器间隔开，并应设固定密封观察窗。10变配电室与氨压缩机房毗连时，共用的隔墙必须采用防火墙，该墙上只允许穿过与配电室有关的管道、沟道，其孔洞周围应采用非燃烧材料严密堵塞。配电室与氨压缩机房共用的隔墙上不宜开窗。11氨压缩机房的控制室及设备控制室应位于机房一侧。在正常运行中会产生火花的启动控制设备不应布置在氨压缩机房中；机器间及设备间内操作通道及设备间的宽度应符合要求。12
29、氨制冷机房应设置氨气浓度报警装置当空气中氨气浓度达到100ppm时，应自动发出报警信号，并应自动开启制冷机房内的事故排风机。氨气浓度传感器应安装在氨制冷机组及贮氨容器上方的机房顶板上。13氨制冷机房应设置事故排风机排风机必须选用防爆型，排风口应位于侧墙高处或屋顶；事故排风机应按二级负荷供电；事故排风机的控制按钮除应在控制柜上设置外，还应在制冷机房门外墙上安装人工启停控制按钮。14氨压缩机房的照明照明应选用防爆类型的荧光灯具，在设备间操作平台部分也可选用防爆类型的白炽灯具。照明线路宜采用铜芯绝缘电线穿钢管明敷。15氨压缩机房宜设置应急照明可选用自带蓄电池组的防爆类型的应急照明灯具，应急照明持续时
30、间不应小于30min。16氨压缩机房的动力配线宜采用铜芯绝缘电线穿钢管埋地暗敷或采用无铠装铜芯电缆在电缆沟内敷设。17氨压缩机房室内采暖温度宜采用16。氨压缩机房内严禁明火采暖。18氨压缩机安全保护装置应由氨压缩机制造厂成套配置，且应符合规定1.排气压力过高，吸气压力过低，油压差不足和电动机负荷超载，螺杆式压缩机精滤油器前后压差过大等应设停机保护装置；2.吸气、排气、润滑油系统和曲轴箱应设压力表或真空压力表；3.排气管出口处应设止逆阀，螺杆式压缩机吸气管处应增设止逆阀；4.出水管应设断水停机保护装置；5.吸排气口及润滑油系统应设温度计及排气温度过高停机保护装置，螺杆式压缩机应增设油温过高停机保
31、护装置；6.排气侧和吸气侧之间应有安全阀；7.每台氨压缩机应在机组控制台上装设紧急停车按钮。19冷凝器安全附件冷凝器断水及冷凝压力应设超压报警装置、压力表和安全阀；冷却水出口、给水主管应设温度计，蒸发式冷凝器应增设风机故障报警装置。20氨泵安全保护装置应设断液自动停泵装置；排液管上应设止逆阀；排液总管上应设旁通泄压阀；排液管应设压力表。21氨压力表和真空压力表所有设备、容器、加氨站集管及有管道与冷却设备相连的（液体的、气体的、融霜的）氨分配站集管上和不凝性气体分离器的回气管上，均应设压力表或真空压力表。应采用氨专用表，且应按规定定期检定，并粘贴合格标签。22液位计设置贮液器、中间冷却器、氨液分
32、离器、低压循环贮液器、排液桶、集油器等均应设氨用液位指示器或防霜液位计，其设计压力不应低于（表压）。玻璃板（管）液位指示器两端连接件应有自动关闭装置，采用玻璃管应有防护设施。23液位报警装置低压循环贮液器、氨液分离器和中间冷却器应设超高液位报警装置及正常液位自控装置。低压贮液器应设超高液位报警装置。24安全阀的设置各种压力容器（设备）应按产品标准要求设安全阀。安全阀应设置泄压管。泄压管出口应高于周围50m内最高建筑物的屋脊5m。防止雷击、防止雨水、杂物进入泄压管。25室外设备安全防护设在室外的冷凝器、油分离器等设备，应有防止非操作人员进入的围栏。贮液器设在室外时，应有遮阳棚。26紧急泄氨器设置
33、制冷系统宜装设紧急泄氨器，在紧急情况下，可将系统中的氨液溶于水中排至经有关部门批准的贮罐、水池。27液氨罐安全防护液氨罐区距一、二级耐火等级建筑物的距离应符合GB 50016-2006的要求液氨储罐应设液位计、压力表和安全阀；贮氨器的安全充装量不得超过其容积的85，并应设高位报警装置。28充氨作业严禁用温度超过40的热源对氨瓶加热；瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力或重量，应留有不少于%规定充装量的剩余气体；若采用汽车罐车卸氨，应设专用的防静电接地装置。29液氨钢瓶管理根据气瓶安全监察规程和有关规定，制定相应的安全管理制度；使用有制造许可证的企业的合格产品，不使用超期未检的气瓶。30压力容器管
34、理压力容器使用单位应到安全监察机构办理压力容器使用登记证；压力容器安全附件应定期检验、校准，确保齐全、有效。附件4冶金、有色企业检查重点要素表序号检 查 要求检查方法检查情况1安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程是否建立健全查正式文件2安全管理机构是否设置,主要负责人和安全生产管理人员，是否经过安全监管部门培训查正式文件,查档案3操作岗位人员是否经过安全教育和生产技能培训和考核合格查档案4在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，是否进行安全教育培训,对新员工是否进行“三级”安全教育查档案5特种设备是否经过检验机构检验合格，特种作业人员是否经过培训，取得特种作业操作资格证书查检
35、测报告，查记录、查证件6应急预案制定、备案、演练情况查档案，查记录7煤气生产及回收系统，是否按照国家标准安装一氧化碳检测装置。查检测报告8是否具备工业企业煤气安全规程规定的有效可靠的煤气隔断装置查现场9是否配备煤气管理专业技术人员，是否经过培训考核，并配备煤气作业防护用品查档案，查现场10煤气作业场所是否设有逃生及救援通道查现场11是否制定煤气事故应急预案并定期演练查记录12是否建立煤气隐患排查治理制度并建立相关台账查检查记录13是否违反法规标准进行高温金属液体生产、调运及车辆运输查运行记录14铁罐耳轴磨损超过10%即报废；每年对耳轴作一次无损探伤检查查检测报告15铁水、钢水、液渣罐，是否与邻
36、近设备、建筑物保持大于距离查现场16高炉煤粉制备系统，是否设有一氧化碳浓度检测和报警装置查检测报告、查现场17在铁口和渣口前作业时，是否点燃煤气，防止中毒查记录18转炉、电炉、精炼炉下漏钢坑、热泼渣区，钢水罐车、渣罐车运行区域，是否保持干燥；是否设置防潮、防水措施查现场19具有爆炸和自燃危险CaC2粉剂、镁粉、煤粉、直接还原铁（DRI）的物料，是否贮存于密闭贮仓内查现场20钢锭（坯）库内人行道宽度是否不小于1m；锭（坯）垛间距是否不小于查现场21起重机械是否标明起重吨位，缓冲和自动联锁装置查检测报告22起重机运行时，是否发出声响与灯光信号警示信号查现场23电气设备的金属外壳是否采用保护接地或接
37、零查接地电阻检测报告24是否安装避雷设施查接地电阻检测报告25手持电动工具，移动电气设备是否按照规定安装漏电保护装置并定期进行检测查电阻检测报告26氧气、乙炔、煤气、燃油管道是否做好静电保护接地查接地电阻检测报告27轧制型钢、线材、板、带、钢管和钢丝等生产时，各类安全联锁装置和防护设施是否齐全可靠查现场、查安全装置检查记录28各种蒸汽集汽包、压缩空气集气包、喷煤系统喷吹罐、汽化冷却汽包、罐等各种压力容器和氧气瓶，氮气瓶等工业气瓶以及各类安全阀、压力表是否定期进行检测查检测报告29各类燃气管线，是否架空敷设，在车间入口设切断阀查现场、查检查记录30氧气、乙炔、煤气、燃油管道不许与动力电缆安装在同
38、一支架上，是否做好静电保护接地查现场31煤气开、停炉及重大设备检修是否制定安全措施,确定煤气专业人员现场监护查现场、查工作方案32对电、煤气、蒸汽、氧气、氮气等要害部位动火时是否实施建立审批管理程序查现场、查动火证33有较大危险因素的作业场所或有关设备上，是否按照国家标准设置安全警示标志查现场、查检查记录34设备裸露转动或快速移动部分，是否按照国家标准设置安全防护罩、防护栏杆或防护挡板，坑、沟、池、井、陡坡等部位是否设置安全盖板或护栏查现场、查检查记录35放射源和射线装置，是否有明显的警示标志和安全防护措施，并定期进行检查，计量检测用的放射源是否当按照有关规定取得放射物品使用许可证查检查记录、
39、查现场、查证件36焊机一次侧电源线长度是否超过3m，焊机使用场所是否清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物查现场附件5砖瓦生产企业检查重点要素表序号检查要求检查方法检查情况1企业应建立、健全各级安全生产责任制。1.各级责任人的安全生产责任制； 2.职工的安全生产责任制；2企业应设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员。是否设置安全管理机构或配备专职安全管理人员；3企业应制定相应的事故应急救援预案。1.事故应急救援预案编制符合标准要求；2.建立应急救援应明确各级指挥系统。4企业应建立、健全安全生产管理制度企业制定的安全生产规章制度，至少包括下列内容：1.安全检查制度；2.职业危害预防制度；3.
40、生产安全事故管理制度；4.安全生产奖惩管理制度；5.安全培训教育制度；6.安全生产档案管理制度；7.设备安全管理制度；8.重大隐患整改制度。5企业特种作业人员应按有关规定参加专门安全培训教育，取得特种作业人员操作资格证，方可上岗作业，并定期复审。1.特种作业人员应取得特种作业操作证；2.特种作业操作证定期复审。6企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点编制操作规程,并发放到相关岗位。根据行业的主要特点应主要编制以下安全操作规程：电工、电气焊工、厂内机动车辆司机、制坯、拉坯、插坯、滑架、出窑、码窑、烧窑、维修及其他工种。7大窑、大窑上的防护墙应符合有关规定。1.大窑主体坚固，拱度匀称，无明显缺陷，
41、及时维修；2.大窑上的防护墙应整齐坚固，无明显缺陷；3.上煤坡道及楼梯、斜梯等应有护栏和扶手；4.垂直上煤的吊篮应有防护栏、安全门和上限位保护并严禁载人；5.烟囱应垂直坚固，无明显倾斜；6.引风机上部必须设防护网，网眼密度保证人的拳头不能 伸入；7.机械传动部位应有防护罩；8.大窑上的房屋严禁住人；9.出窑使用的电风扇必须有防护罩；10.风机电缆必须架空、并可靠接地，窑体上配电盒符合安全标准要求；11.各危险部位应有明显的警示标识。8制坯车间应符合有关规定1.严禁危陋厂房作为制坯车间使用；2.杜绝露天的制坯车间；3.搭建的罩棚应牢固耐用；4.车间内的坑口应加盖或加护栏；5.穿越传动部位必须搭过
42、桥并加护栏；米以下机械设备的传动部位必须加防护罩及护栏；7.搅笼（搅泥缸）必须加防护网；8.下土（料）口应有护栏及夜间照明，操作人员应有作业平台安全绳防护并设监护人；9.各危险部位应有防护措施明显的安全标志。9电气设备外露可导电部分，必须与保护接零或保护接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与保护接零或保护接地线相连。电气设备金属外壳及其相连的金属构件，是否有保护接地或保护接零。10拉砖坯使用的电瓶车及电瓶充电应该有专用的储存和充电场所并有二级以上漏电保护。1.拉砖坯使用的电瓶车及电瓶充电应该有专用的储存和充电场所并有二级以上漏电保护；2.插座应固定，充电器对地应在米以上并固定安装
43、。11防止雷电对人身、设备及建（构）筑物的危害和破坏。防雷设计应符合国家标准和有关规定。独立避雷针与被保护物的水平距离不应小于3m，并应有独立的接地装置，其冲击接地电阻不得大于10。按规定安装避雷装置并每年进行检测12取土、堆土符合有关规定1.取土采用机械化开采，每步台阶高度不得超过3米，最终边坡角度不得超过60度；2.堆土场应有防止坍塌、坠落的安全防护措施；3.人工采土其土高不超过米。13取土造成深坑及水塘的安全防护应符合相关要求。1.取土造成的深坑、水塘在人员稀少的地方应该设置安全警示标识；2.取土造成的深坑、水塘在人员比较密集的地方应该设置护栏并设置安全警示标识；3.砖瓦企业应该为职工提供淋浴设施，避免职工到水塘中洗澡造成亡人事故；4.取土造成的深坑、水塘对公共安全造成严重影响的应该进行填埋。14企业为职工配备宿舍的应按照有关规定进行管理1.建筑物必须符合有关规定，坚固耐用、整齐清洁，严禁危房用于职工住宿；2.宿舍用电应按规定安装，应按排或每户加装漏电保护器，严禁私拉乱接；3.非生产人员尤其是儿童不得进入生产区域；4.禁止使用炉火取暖。天津市安全生产监督管理局办公室 2013年6月25日印发
