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1、项目管理制度试行办法第一章 项目部运作及实施办法1、目的为规范各项目管理程序，提高项目运作效率，控制项目经营成本，特向各项目部推行本办法。2、要求项目管理制度试行办法各项目部须严格执行，并且依据项目管理制度针对性对各项目提出施工组织设计。所有项目组成人员必须树立工作配合意识、资料规整意识、工程成本意识，所有项目管理制度发生的手抄文件、电子文档需装订成册，归档存储。3、适用范围适用于公司承建的所有工程项目。4、职责权限1. 总经理批准项目管理部（简称项目部）的成立。2. 工程管理部（公司骨干人员）负责组建项目部。3. 工程管理部（公司骨干人员）和项目经理负责确定项目部组织机构、人员配备及职责和权
2、限。5、项目管理部的组建5.1 项目管理部的确定l 当项目合同签订或项目基本确定已具备签订合同的条件时，公司考虑成立项目部；l 工程管理部（公司骨干人员）根据项目特点及公司各项目经理的特长和目前的任务情况，向公司推荐项目经理及项目部其它主要管理人员；l 总经理综合各方意见最终确定项目经理及其它主要项目管理人员；l 工程管理部（公司骨干人员）和项目经理按照总经理的要求，确定项目部的组织机构和人员，确定项目部。报总经理批准后，该项目部正式成立。5.2 项目管理部的组成l 项目部人员组成包括项目经理、技术总监（技术员）、分段工程师(班组长）、质安管理员、材料管理员、预算管理员、资料管理员等。原则上，
3、项目部各岗位要求设置完善，但人员配备多少可根据项目的大小和复杂程度具体确定。如每个岗位不能都配备一名专职人员，则要求其它人员兼顾，也就是说，一人可以多岗位。考虑项目的重要性，公司还可根据工程的实际需要配置其他人员。l 项目部的成员原则上应选聘公司现有人员。从社会上另行招聘人员时，须经公司总经理批准。l 项目部的人员必须具有一定的施工经验，熟悉施工规范、施工图纸、招投标文件、合同条款，并有一定的法律财会知识，不怕劳苦，勤恳踏实，业务熟练，善于交际。l 项目部的人员必须深入施工现场实际，及时处理项目上发生的一切问题，保留所有记录（有用证据，完善竣工资料）。l 项目部组织机构见下图，项目人员的岗位职
4、责见随后的相关规定。项目经理分段工程师(班组长）质安管理员材料管理员仓库管理员商务管理员资料管理员技术总监泥水工水电工油漆工木工石材工注：以上岗位中，技术总监（或技术管理员）可根据项目的大小增设或不设，各施工班组根据项目施工需要具体确定，其它岗位尽可能设置。人员配备不要求每岗位都配备一名专职人员，可以一人兼任多个岗位。6 项目部权利和义务6.1 项目部职责1. 认真执行公司或工程部制定的管理目标，按照施工组织设计和工程计划进行施工管理。2. 编制项目的进度计划、材料计划、资金计划、用工计划等。3. 组织编制和落实施工组织设计、特殊施工方案及各项安全技术措施，贯彻执行各项技术规范、验收标准和管理
5、体系文件，对项目部施工的工程质量工程进度、安全生产及文明施工负全面责任。4. 负责项目物资采购计划的编制，负责现场材料及分包单位的管理。5. 负责施工过程控制，包括过程确认。负责施工现场的过程标识、材料标识、安全标识，并保持其可追溯性。6. 对甲方提供的装饰材料进行合格验收，并妥善保管。7. 负责对装饰材料、成品、半成品进行妥善保管，防止损坏。8. 进行施工作业前及过程中的安全生产和文明施工教育和培训。9. 组织项目自检，包括工程质量和安全管理方面的监视和测量。负责本项目不符合项的纠正，以及纠正措施的编制和实施。对施工质量和安全文明施工进行检查，并对不合格进行分析、跟踪和整改。10. 负责项目
6、的施工设备设施及计量仪器的管理。11. 负责就本项目的各项工作与各相关的沟通，确保沟通的有效性，维护公司利益。及时向公司反映业主或相关方对工程各方面的意见，并将甲方的意见及时传达到各分包方。12. 组织做好施工过程中的各种原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性。满足行业统一用表、体系文件及竣工资料的相关要求。6.2项目部权利1、决定项目管理机构班子的设置，选择、聘任和辞退有关人员；2、在总经理授权及经营管理部和工程管理部（公司骨干人员）的监督情况下，选择施工作业队伍；3、对项目管理班子内的计酬方式、分配方法和分配方案等做出决定；4、调配并管理进入工程项目的人力、资金、物
7、资和机械设备等生产要素；5、对工程进度款的拨付（包括材料供应商和分包单位的结算）进行审核；6、工程结算中负责核定各施工单位的工程量；7、处理项目部所安排工作的费用支出，有签工和内部签证权；8、批准一般技术方案和技术措施（重大方案报总经理审批）；9、以公司法人代表委托代理人的身份处理授权范围内与所承担工程项目有关的外部关系。7.项目部负责制工程项目部代表公司对工程项目实施具体的领导与指挥，各施工队的负责人都必须服从其领导与指挥。项目部与公司签订责任书，确定项目部的安全、质量、工期、文明施工、工程过程签证及竣工资料完善等指标。第二章 项目部人员岗位职责规定1、项目经理1.1代表公司组织履行工程施工
8、合同，承担合同条款规定的各项责任和义务。1.2负责建立项目管理组织机构，配备充分的资源，依据公司管理体系要求，结合工程项目特点，确保体系文件在项目部的有效运行。1.3负责办理开工报告手续。做好开工前的准备工作，落实安排好物资供应、机电设备、劳动力准备，负责项目施工进度的总协调。1.4承担项目部管理的经济、行政、法律责任。1.5以积极的态度支持技术人员、质检人员在施工质量和安全文明施工管理中提出的各种整改措施和奖罚措施，确保各项工作都处于受控状态。1.6参与重大质量和安全事故的处理。1.7负责落实工程项目竣工后的保修期善后处理工作。对回访中提出的质量问题及时组织保修，以满足客户要求。1.8负责施
9、工项目的成本控制。审核项目材料采购计划，以及计量器具和设备的购置申请。严格控制材料使用及现场材料的保管（包括业主提供的财产），杜绝浪费，节能降耗，严格按施工进度及施工实际情况安排人工及人员入场，避免人工浪费。1.9负责项目部对内、对外的综合协调工作，全面配合业主、监理、建设主管部门等各方工作。1.10 负责工程现场管理过程中文件的编写、签证、记录及资料（如验收记录、对外文件、增减清单等）的及时移交，批准有关的技术类作业指导书。1.11 参与工程决算、负责工程款的回笼。负责工程施工人员决算资料向经营管理部的移交，负责工程总决算资料向经营管理部的移交，负责决算过程中相关疑问的解释与说明，负责工程款
10、的回笼跟踪，并及时通知财务部收取工程款。2、技术总监/技术管理员2.1协助项目经理做好各项管理工作，保持质量管理体系的正常运行。在项目上贯彻执行国家的施工标准、规范及相关的法律、法规，承担项目的技术责任，直接领导项目各专业技术人员的技术工作。2.2组织项目部人员参加图纸会审，参与编制施工组织设计、重要技术方案，督促所属项目按施工组织设计进行施工，按技术交底进行操作，协调生产过程中的各项活动以及班组之间的关系。2.3负责现场施工技术工作并对现场有关人员进行质量、安全技术交底，指导各专业技术人员、管理人员工作，按规定及时填写（或指定专人负责）施工日志。2.4负责对工程的定位、特殊工序、关键工序等重
11、要施工环节监控，组织隐蔽工程验收。2.5组织分部分项工程的质量检查和质量评定。负责准备内部预验收，参加竣工验收。2.6参与不合格处理并对质量问题落实整改措施，根据实际需要组织应用统计技术。2.7负责组织工程质量和安全事故的调查、处理和上报。2.8组织解决工程中的一般技术质量难题，推广新技术、新工艺，采用新材料。2.9负责项目技术培训、检查、考核工作。2.10 审核有关的技术类作业指导书。3、分段工程师(班组长）/施工班长3.1配合项目经理组织施工管理，完成分段项目施工任务。3.2在项目经理的领导下，负责分段工程项目的具体施工任务，并对施工过程中的工程技术、施工工艺、工程质量和安全文明施工管理工
12、作负责。3.3学习、研究施工图纸，清楚了解和认识施工设计要求及施工图纸说明、质量要求、工艺要求等，组织班组认真学习施工图并按施工图要求进行施工。3.4全面负责施工项目的定位测量、找平放线、放大样等具体工作，对建筑物轴线、标高、垂直度的测控、隐蔽工程等要认真检查、严格要求、不留隐患。3.5组织班组进行工程技术交底、施工安全交底、工程质量交底和施工工艺交底等。3.6维护现场管理，保证施工现场材料及作业区合理安排、现场干净整洁。3.7严格按施工进度批领材料和节约用料。负责做好因设计变更或其它原因引起的工程量、工期的增减需要进行的签证，并及时调整施工部署。3.8严格按施工进度和每天工作量组织安排人力。
13、负责施工现场施工人员的考勤记录和工作考核。3.9定期进行工程自检，协助项目经理进行工程检查和验收，配合质安人员的质量安全管理工作。3.10 配合项目经理完成相关施工资料（施工组织计划等）的编写及施工日志的记录等其它现场管理资料的记录。配合项目经理进行施工队工程量的统计与核算。项目经理不在时，全面负责施工管理及现场管理工作。4、材料管理员（含仓库管理员）4.1负责编制材料采购计划。4.2做好计划用料，协助保管员办理材料的入库。4.3负责材料进货验证，协助试验员对各种原材料进行检验。4.4负责材料采购资料的收集、整理（包括出厂合格证和技术资料）。4.5负责项目部零星材料的采购。4.6负责按要求做好
14、相关质量记录。4.7负责现场材料仓库的管理，做好各类材料的出入验收工作和仓库安全管理工作。熟悉常用材料的保管知识，按材料特性进行保管，对水泥等时效性材料执行先进先出原则。现场大宗材料必须按施工平面布置堆放，以减少二次搬运。负责现场材料标识工作，保持仓库整洁，标识清楚。4.8负责建立物资动态台帐，做好出入库记录、材料收发及小型机具的保管、发放、回收工作。4.9监督生产班组合理节约施工材料。4.10负责工程项目所有设备设施管理工作，建立项目部设备分类台帐，并对设备进行标识4.11负责检查设备使用情况，使设备处在正常工作状态，负责编制项目部较大设备维修保养计划4.12负责按规定对投入工程施工中的中、
15、小型机电设备进行安装验收和日常维修保养4.13协助有关部门定期检查设备操作人员的持证上岗情况，监督操作者用正确方法操作设备4.14负责机械设备的封存、报废等管理工作5、预算管理员（商务管理员）5.1负责根据项目具体情况，细化和修正工程项目的预算（经营管理部提供），确保预算准确；5.2负责工程项目的成本核算，及时统计工程量和材料消耗，比较预算，及时发现超预算情况，报告并协助项目经理及经营管理部处理；5.3负责工程项目各项经济承包指标的测算；5.4协助分段项目经理做好现场签证工作，为签证提供材料预算和价格资料；5.5负责工程项目的结算工作，核实工程量、材料消耗量、签证单量及各项成本，报告项目成本控
16、制情况；5.6就本项目的预、结算及材料使用情况等成本控制问题与业主的沟通；5.7其行政归口项目部管理，完成本职工作及项目经理交办的其它工作；业务归口经营管理部管理，是经营管理派驻工地的成本控制的主要执行者。6、质安管理员6.1负责原材料、施工过程、分部分项工程、隐蔽工程及竣工工程的检验主试验，负责检查、监督国家各项安全标准、规范等在项目上的实施。6.2督促施工班组对各工序进行自检和互检，按国家现行质量标准检查工程质量，并做好检查记录。6.3参加隐蔽工程、分项、分部工程的验收，参加工程竣工前内部验收，并填写记录。6.4负责检验试验资料积累工作，资料要随工程进度同步完善，保证工程竣工时资料完整、准
17、确。6.5负责项目质量监督的具体工作，对施工过程中发现的不合格应及时进行标识、记录，通知相关人员对出现的重大质量问题，按要求应及时上报。6.6负责工人进场的安全教育和安全交底，并保存记录。6.7参加定期质安大检查和用户回访保修工作。6.8有权处理现场存在的不安全隐患，并向各级领导报告。参加质量和安全事故的调查分析和处理，及时填报每月质安情况记录。6.9督促检查现场作业人员安全防护用品的使用。负责在施工现场设置防火、防爆等警示标志。监督特殊工种持证上岗作业。7、资料管理员7.1负责项目部办公环境的后勤管理工作。7.2就后勤管理方面事务与公司协调，解决项目人员的后顾之忧。7.3项目未派财务人员时，
18、负责就财务方面事务与公司本部沟通和联络。7.4负责施工图纸、设计文件、建设单位及监理单位等的外来文件及其它文件资料的收发，确保文件资料及时传递，并做好收发记录。7.5负责各种施工文件资料的收集、整理、归类、编目和保管。7.6负责监督检查项目中各种质量记录的填写。7.7工程交工后，负责竣工资料的移交和归档。8、班组长8.1负责本班组工程质量、安全和文明施工管理。8.2负责根据质量、安全规程和有关的质安管理制度，结合本班组人员的技术、体力、思想等情况合理安排工作，做好工程质量和安全技术交底。8.3负责按图纸、标准规范、质量技术交底和作业指导书的要求，指挥工人施工。8.4负责贯彻执行班组自检、互检和
19、交接检制度，发现问题及时解决，不能解决按程序及时上报。8.5负责对质量和安全事故进行详细记录，及时上报。发生重大事故时，负责保护好现场。8.6有权拒绝违章指令，对违章指令可越级上报。8.7服从现场分段工程师(班组长）、专职质安人员等项目管理人员的检查和指导。8.8负责组织全班组人员搞好安全和质量竞赛活动，开好班前、班后会议，做好上、下班的交接工作。负责对新调入的工人进行环保/安全教育。第三章 施工前期准备控制规程1.目的明确施工前应做的准备工作及要求，确保施工队伍顺利进场及施工的顺利进行。2.应用适用所有工程项目的施工准备。3.职责3.1项目经理负责组织施工组织设计编写及特殊施工方案的编制。3
20、.2项目部负责人员、机具、材料的准备，施工场地的检查，组织开工前培训，联系业主组织图纸会审。3.3项目部负责研究施工材料的准备3.4工程管理部（公司骨干人员）负责施工准备情况的检查。4.程序4.1施工组织设计施工组织设计（或施工方案）在项目部确定后，由项目经理组织人员编写。主要依据业主合同中对工期、质量、技术和其它相关的要求，以及设计图纸等技术文件的要求，并结合工程的特点以及施工现场的具体情况，在投标文件中的施工组织设计的基础上修改而成。施工组织设计/施工方案经项目经理批准后实施。施工组织设计主要包括以下内容：l 工程概况，包括工程特点、建设地点的特征及施工条件等；l 施工方法，包括特殊的施工
21、方案；l 施工进度计划，从施工准备到竣工验收的全过程；l 施工准备工作计划，包括技术、现场、劳动力、机具、材料及其它的准备；l 各项需用量计划，包括材料、人工、构件生产及运输计划等；l 施工平面布置；l 技术经济指标，包括工期、劳动生产率、质量、环保、安全及节能降耗指标等。4.2施工技术准备施工技术准备主要包括熟悉和会审图纸、熟悉与工程有关的其它技术资料、编制施工方案、编制工程预算等。l 熟悉和会审图纸：开工前，项目经理负责组织项目管理人员熟悉施工图纸及相关的技术文件，了解设计内容及设计意图，明确工程所采用的材料和设备（配件），明确图纸所提出的施工要求，明确本工程与其它安装工程的交叉配合，以便
22、及早采取措施，避免与其它工程发生位置冲突。l 熟悉与工程有关的其它技术资料：如施工及验收规范、技术规程、质量检验评定标准、公司的施工作业文件以及设备（或配件）制造厂提供的随机文件，即安装使用说明书、产品合格证、试验记录数据表等。这个过程，也在开工之前，由项目负责人组织完成。就施工及验收规范，项目部编制施工及验收规范清单，并收集相关规范作为作业指导书使用。l 编制成本预算：由项目部配合经营管理部组织在开工前完成。l 图纸会审：开工前，项目部负责联系业主，组织对施工图纸进行会审，为施工作技术准备。图纸会审由业主组织，按业主要求进行和记录。4.3施工人员准备l 项目部负责组织各个班组施工人员，填写施
23、工人员登记表。其中电工、焊工、架子工等特殊作业人员必须持证上岗。必要时，还应进行专业考核或必要的考试。l 分包队伍的选择，由项目部与经营管理部根据项目的具体工程内容和工程量及分包方评价的优劣初步确定，报总经理批准后，与分包队伍签订班组合同并通知分包队伍进场时间。4.4施工机械设备准备l 项目经理负责为施工项目准备施工机械和工具。主要考虑施工所采用的主要设备和工具对工程施工质量保证和安全的影响。为此，对设备和工具应精心准备，主要控制其能力足够、安全可靠、保养良好，操作人员得到良好培训等方面。项目部负责施工机械设备的准备登记，填写施工机具登记表。l 分包队伍使用的设备和工具，原则上由其自行配备。4
24、.5施工材料的准备l 工程所需的原材料、半成品、构配件和永久性设备器材等将来都将构成为永久性工程的组成部分，所以，它们的质量好坏直接影响到未来工程质量。施工材料由材料管理人员负责准备。l 分包方使用的辅材，原则上由分包方自行准备，在分包合同中注明。4.6施工场地勘察进场前，项目经理及其主要管理人员负责勘察工地现场，发现问题及时与建设单位和监理单位协商解决，确保顺利进场。勘察内容主要包括：是否具备施工条件(“三通一平”、工程基线、标高等)，暂设工程是否已完备；考察场地环境，以便采取相应的安全措施。4.7开工文件准备和检查开工文件包括开工许可证、开工申请报告等，由项目部负责申请办理。当上述准备工作
25、基本完成后，项目负责人提出检查要求，工程管理部（公司骨干人员）联合相关部门进行检查，填写进场施工筹备工作检查登记表。经业主或者监理单位同意后，择日开工。5.施工准备控制流程图施工组织设计施工技术准备施工人员准备施工机械设备准备施工材料的准备安全管理准备施工准备检查准备办理开工文件进场开工第四章 施工过程控制规程1.目的为了确保施工过程、直接影响工程质量的工序得到控制，且始终处于稳定受控状态，以便及时发现问题，督促改正，保证工程质量及现场文明和安全施工，特制定本规程。2.应用适用于公司承接的全部工程项目，涉及与工程质量相关的职能部门和项目部。适用于施工活动中对人员（人）、机具设备（机）、材料（料
26、）、工艺方法（法），施工环境（环）的管理要求。3.职责3.1项目经理负责施工过程的全面管理和监督检查。负责记录施工日志（可委托项目其它管理人员如分段工程师(班组长），组织工程的竣工验收和交付。3.2技术总监全面施工项目的技术工作，组织图纸及其会审和交底，就图纸其其它技术问题与业主和监理沟通，确保图纸准确，施工技术问题能顺利解决。3.3技术总监负责向施工班组及施工人员作施工交底，提供作业指导，全面组织施工；负责与业主、监理等相关方的沟通和现场签证工作；负责整理项目资料，包括记录，并定期向工程管理部报表，包括进度、质量和安全等。3.3材料管理员负责现场材料的配备和保管，负责现场的机具/量具的管理，
27、包括维护和保养。3.4质安管理员负责负责现场环境卫生和安全管理，组织质安大检查；监督检查班组自检和项目批检，组织分部分项工程验收。3.5施工班组长负责组织施工，开展项目自检和批检工作并记录，组织不符合项的整改。4.程序4.1施工交底（技术、质量、安全）项目经理、技术总监、分段工程师(班组长）等项目管理人员都有责任组织施工技术/质量/安全交底。项目经理等根据施工方案和相关技术文件，向现场施工管理人员交底；专业责任人（技术总监、分段工程师(班组长）、质安管理员等）向施工人员进行专项技术质量/安全交底。交底的方式一般包括：l 工程例会，项目经理或技术总监每周组织一次班组长以上人员参加的有关质量、进度
28、、安全及文明施工专题会议，总结前期工作，安排下一步工作，对施工过程中存在的问题充分讨论，交换意见。工程较紧时，可适当安排每日一次碰头会，交换意见；l 现场交底，项目管理人员负责随时，特别是分项工程开工时，到现场对班组长及施工人员进行交底。这种交底的内容通常包括：图纸及技术要求的解释、施工工艺、操作规程、质量保证要求、进度保证要求及施工安全保证要求等。交底时，由交底人员填写安全技术交底记录。4.2作业指导项目部管理人员（包括技术总监、分段工程师(班组长）、质安员等）负责为施工班组提供必要的作业指导文件。主要是国家标准（如GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范）；如国家标准中未包括的
29、施工项目，根据需要，由项目经理通知工程管理部另找有关行业标准规定，或编制作业指导书。在提供文件的同时，项目管理人员还可凭借自身的工作经验给施工班组以作业指导，确保工程质量。4.3施工进度控制A.项目经理负责根据合同中有关工期的要求及施工组织设计中有关工程进度的安排，结合现场考查及与业主就施工进度进行沟通的结果，合理组织施工，确保工程按计划要求完成。必要时，编制分项工程的进度安排及人员和设备的配备计划，这种细化的计划需满足以下要求：l 确保合同要求的工期或业主的要求；l 合理安排各分部分项工程的施工顺序、工期及进度计划，如施工组织设计中有详细规定且又符合实际要求的，可沿用其规定；如有不符合实际的
30、，可作适当调整。l 包括人员安排和设备的配备计划。B.分段工程师(班组长）负责具体项目施工的组织，监督施工过程，沟通各方，为施工班组（或分包方）配备必要的资源（包括材料、图纸等技术资料等），检查进度，验收局部工程（包括分包项目的验收），确保分段工期。如工期未能如期完成，负责协调和调整计划，以保证总体工期。C.施工班组（或分包单位）负责根据项目经理和分段工程师(班组长）的要求，组织人力、物力，安排各施工过程的具体实施。并及时跟踪施工过程的进展情况，排除施工过程中的一切问题，保证施工按计划进行。如发现计划不能及时完成时，须马上报告分段工程师(班组长）/项目经理，以便增派人员或对施工计划进行调整。D
31、.当分部分项工程未按计划完成时，项目经理负责及时组织会议查找原因，采取措施，包括对相关分项工程的进度调整。这种计划的调整及相应的措施，项目经理负责报告工程管理部（严重的直接报告总经理），并获得确认。因业主的原因需调整计划时，项目部负责获得业主或监理的签证单（工程项目签证单）。签证单由资料管理员统一管理，并将复印件传递回经营管理部备查。签证单得到公司确认后，可对相应的计划做出调整。E.项目部负责以施工现场月报表的形式向工程管理部报告工程的进度情况，以便工程管理部能及时了解和跟踪项目的进展情况。4.4施工日志l 项目经理/分段工程师(班组长）及其它工程管理人员负责对工程项目施工过程中发生的重要活动
32、予以连续不断的记录，包括施工逐日进度、工程质量、人员进退场、施工图的修改、业主及监理的来函/来访、质安事故的分析处理、每日天气及在施工中采用的重要技术组织措施的实施情况等。l 施工日志的记录使用行业主管部门规定格式的施工日志。其在现场由项目经理或分段工程师(班组长）保存，完工后交由工程部存档。公司在进行工地检查时将随时抽查施工日志的完整性、及时性和准确性。4.5施工过程的检查l 各施工班组长负责组织在施工过程中进行自检，以及时发现问题，及时处理，保证施工质量。工程管理部负责识别自检所需要的记录表格，编制分项工程质量检验记录表格汇总表，并从建管部门购买相应的表格（或软件）以备用。l 分段工程师(
33、班组长）及质安管理员负责监督检查这种自检活动的有效开展。l 检验过程中发现问题，一般由施工班组及时处理，严重的通过质安管理员签发工程质量整改通知单，出现质量问题的还需向项目部、经营管理部及工程管理部，必要时向业主和监理填报工程质量事故报告单。项目部及工程管理部负责评价及提出纠正/预防措施要求，施工班组负责整改，整改结果由质安管理员负责验证。l 为防止某些特殊/关键施工过程无作业指导书，工程管理部和项目部配合管理者代表每年对工程施工过程中的特殊/关键过程进行逐一识别、清理，并分别对其设备技术操作要求、人员资格、工艺要求等进行明确规定。l 施工过程检查主要包括：工序三检（自检、交接检、专职检）、隐
34、蔽工程验收、项目经理/分段工程师(班组长）巡检、质安大检查、材料的进场检验试验和报验、分部分项工程质量评定、试验和竣工验收等。如下图所示：工程验收过程检查班组自检班组长检查填写：1、质量评定表2、验收等级3、隐蔽或预检、检测记录质安管理员检查1、核定验收等级2、在隐蔽或预检、检测记录上填写检查意见质检邀请业主/监理共同验收业主/监理在隐蔽或预检记录上签署意见口头汇报项目经理、技术总监检查和总评，组织每周例会和每月质安大检查填写：1 纠正/预防措施要求2 工程月报合格进入下一工序公司进行质安大检查材料的检验、试验4.6特殊过程的确认一般的特殊过程见下表，如果某个项目包含有本表以外的特殊过程，项目
35、部技术总监负责识别并对此过程所需要的控制方法、人员设备要求、过程的批准加以规定。识别特殊过程工序名称柜架结构控制措施工程定位、放线按图纸要求及规范要求操作预埋件预埋规范操作、三检、隐蔽验收、记录焊接持证上岗、规范操作、感官检查、记录、接头破坏试验防水工程规范操作、旁站监督、分层检验、记录、试水、隐蔽验收砌体工程按规范要求施工高空作业持证上岗、规范操作、安全防护、旁站保护水、电管线预埋规范操作、三检、隐蔽验收、记录注： 特殊 关键4.7施工标识项目经理负责指示相关管理人员完成下面的施工标识：1) CI策划的标识：工地围墙、隔板及建筑物上的对外CI标识、统一员工服装及安全帽、员工工作卡（项目经理指
36、定人员负责完成）；2) 管理标识：场内(建筑物内作业)的工程介绍板、宣传栏、现场办公室标识、仓库标识、上墙的组织机构图及管理职责、照片等（项目经理指定人员负责完成）；3) 材料标识：包括名称、规格、数量、进场时间、检验试验状态（是否合格）、使用部位（保管员负责完成）；4) 物资标识：包括名称、数量、规格等（项目经理指示相关人员完成）；5) 设备标识：包括型号、性能参数、有效安全状态、使用维护纪录（保管人员负责完成）；6) 工序标识：施工组别标识、工序检验状态标识（是否合格）（班组长完成）；7) 安全标识：禁止通行标志、禁止烟火标识、各个作业面的危险标识、洞口临边安全标识、化学品存放处的危险标识
37、（安全员完成）。4.8成品保护l 成品保护贯穿于施工的全过程。l 成品保护采取“谁完成谁负责保护”的原则，项目经理负责提供保护用品，分段工程师(班组长）和质安员在巡检时对成品保护进行检查，如有保护不当或保护方式可能导致成品损坏的要及时通知纠正，必要时，发工程整改通知单。l 成品保护的对象包括：建筑主体的机电消防设备、材料成品、半成品、墙柱阳角、门窗、防水层、装饰面层等。4.9施工机具管理l 项目部（工程管理部配合）负责为施工班组配备必要的机具，包括施工设备、施工工具及计量器具等。施工机具开工后由施工队长负责管理，完工后交回工程管理部统一保管。l 工地开工前，由项目部提出施工机具的使用计划，对照
38、仓库库存机具，列出机具采购计划，这种采购计划及随后的采购、入库、库存管理及领出活动按照材料的采购管理程序的要求进行。l 材料管理员负责对工地使用的机具统一登记，并对施工机具的维护保养（有设备管理员的项目由其负责），向工程管理部填报机具一览表，并记录机具的保养状态。l 工程完工后，材料管理员负责把机具退回仓库，由工程管理部安排统一送外维修和保养，随后由仓库统一建账管理，以备下一工程使用。l 需报废的机具由项目部填写机具报废申请单，经工程管理部调查原因，提出处理意见，经总经理批准后可以报废，人为原因造成，需追究当事人责任。l 分包方所使用的机具一般由其自行配备，分段工程师(班组长）负责监督其管理。
39、4.10与相关方沟通和现场签证l 项目部具体负责在现场与业主及其他相关方的协商与沟通，这种沟通包括工程进度、质量、安全（安全隐患信息交流，安全控制要求及状况的通报）、工程量的增减、设计变更、施工和生活场地以及相关方的投诉等。项目经理总负责，各方面的管理人员具体执行。l 现场的沟通一般要通过填写施工联系单来实现，说明需要解决的问题，并请相关人员签证，特殊的沟通需填写特别的记录，其中，设计变更需填写设计变更通知单；增加工程量需填写增加工程现场签证单；工程量的计算填写工程量计算表等。l 现场能解决的问题，项目部负责尽快组织解决，并及时反馈相关方，需传递回公司的应立即传递至工程管理部，再由工程管理部按
40、相应的程序报请领导批准及传递至相关部门执行，执行完成后逆向反馈至相关方。l 工地不能有效协商和沟通的问题，项目经理也应及时反馈公司总部，公司将安排经营管理部或工程管理部，必要时，总经理出面与相关方沟通。4.11现场安全和文明施工管理项目部各级管理人员都有责任进行现场的安全和文明施工管理，广泛开展安全事故预防和环境卫生保持。4.12竣工和交付工程完工并自检合格后，由项目部报请公司组织内部验收，不符合项由项目部组织整改，工程管理部验证整改结果。合格后，由项目部填写单位工程竣工报告，报请业主组织竣工验收。合格后，项目部按照竣工交付工作规定进行交付，获取由业主、监理及其他相关方签署的建设工程竣工验收证
41、明书。4.13售后服务及业主投诉的处理工程进行中，项目部负责定期向业主调查其对施工现场的环境管理和健康安全管理的满意情况，工程完工交付后半年内，工程部负责至少安排用户回访和组织业主满意度调查4.14会议、技术资料管理项目经理负责外来文件的接收与发出，资料管理员负责对现场的会议记录、技术资料进行管理，包括收集、编目、保管和移交等。A、 内部管理资料包括：1) 工程施工及验收规范；2) 施工图；3) 公司程序文件；4) 公司施工作业文件；5) 公司内部管理体系运行时所产生的记录；6) 例会会议纪要，质量安检查评定总结会议纪要；7) 施工日志，施工月报；8) 各种计划，如材料采购计划，进度计划、作业
42、计划；9) 不符合处置纠正预防措施通知单；10) 现场签证单；11) 其它。B、 外部要求的技术资料（验收要求的）包括：1) 开工许可证；2) 主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量安全证明和试验（检）报告，如玻璃、铝型材、水泥、钢筋、涂料、焊条、防水材料、保温材料、木板、石材、水管及电气设备等；3) 施工组织设计；4) 安全技术交底记录；5) 施工记录如：放线纪录、工程定位测量、质量事故处理记录等；6) 隐蔽工程验收纪录：如预埋件、隐蔽管线、施工缝、防水施工等；7) 委托试验记录，如“三性”试验报告、水泥试块检测报告等；8) 工程质量检验评定，批检记录；9) 竣工图，竣工验收资料；1
43、0) 设计变更、洽商记录；11) 其它。 第五章 项目部日常基本资料管理制度1、 项目部与甲方及其他单位往来的工程文件，由资料员发送给甲方及其他单位的指定接收人员，并在工程文件签收表签收。工程文件签收表需写明工程文件编号类型，工程文件内容概括，工程文件发出及签收日期，工程文件签收人签名。2、 项目部管理成员每周填写工作安排反馈表，发送至公司邮箱。工作安排反馈表需写明本周工作内容陈述，下周工作计划，报送至项目经理并发送电子版至公司邮箱。3、 项目经理每周会同相关人员工作情况、现场的施工情况、整个项目的运作情况填写项目部工程周报，发送电子版至公司邮箱。4、 项目部采购材料，需由专业班长开具材料采购申请单，经由项目经理等相关人员审核会签后扫描发送至公司邮箱。5、 项目部采购材料入库，需提供材料清单。材料清单需写明材料名称、规格型号、数量、单价，材料清单交由资料员录入材料入库清单。6、 项目部工人上下班安排工时统计，除每日填写工卡外，另外需工时统计人员填写工人工时统计表，由资料人员制成电子版汇总。7、 项目部所有管理资料手抄板、电子打印版需装订成册，并归档电子版。材料采购程序项目管理相关附表： 注：1、针对项目特点及需要，可针对性修改及制作相关表格。2、与甲方及监理单位发生的资料格式需与相关单位沟通。 - 19 - 深圳城市建筑装饰工程有限公司
