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1、工程变更管理程序Engineer Change Procedure 文件编号/Identifier: 文件版本/Edition :1 目的/Purpose明确公司变更管理的相关流程及职责，确保变更过程受控并有效执行，提高顾客满意度。2 围/Scope本程序适用于公司供应商和客户提出的，以及部发生的所有变更的管理。3 术语与定义/Terminology and Definition名称定义工程变更(EC)是指由客户、供应商提出及公司部发生的，在生产过程中，影响质量环境体系，或影响产品品质或稳定性的人、机、料、法、环境、环境管理物质、测量等各类因素的不同程度的变化E工程变更通知单变化点（异常）操作
2、或工序发生“人、机、料、法、环”与往常不一致 。4 职责/Responsibility 职责权限变更类型信息接收/提出，沟通、反馈以及跟踪变更费用审核组织部报价，主导相关部门进行评审，并跟进和检查变更实施的结果统计相关成品半成品原料包材统计的物料的处理措施按主导部门的要求参与变更评审及变更实施的确认，必要时包括客户及供方变更过程的监视和确认客户提出的新项目变更市场部技术部项目部量产项目由PMC新项目由项目部项目部相关部门（参与评审的部门至少应包括PMC、生产、品管部，以保证生产计划的安排及变更后首次生产的跟进和确认）新项目/质量部量产项目/品管部客户提出量产项目变更市场部工程部市场部供应商提出
3、的变更采购部新项目/项目部品管部量产项目/工程部部提出的变更提出部门提出部门提出部门5 程序容/Procedure5.1 主要变更及管理级别一览表请参照章节附件8.25.2 变更时机和费用5.2.1 客户要求的变更5.2.1.1 各部门收到变更信息时统一反馈给市场部，市场部接收客户的变更信息后，新项目的交项目部处理，已转工程的量产项目交工程部处理。5.2.1.2 项目部/工程部核对客户给的资料是否充足（涉及到产品尺寸、形状变更的，客户要提供2D/3D图，并明确更改位置；涉及外观要求变更的，客户需提供实物外观样板）, 如果资料不充足时，项目工程师需将不足的资料汇总后反馈给市场部，市场部向客户索取
4、相关资料。5.2.1.3 待资料齐全后，项目部/工程部按附件8.2的要求，组织市场、PMC、物流、品管、仓管、生产部等相关部门，根据变更资料，对变更的可行性、风险、EC费用、变更所需时间等进行评估。涉及共用半成品的情况时，评估需覆盖该半成品对应的所有成品。5.2.1.4 对客户设计、外观颜色、尺寸结构的变更，量产后包装变更、图纸更新、出货地点（标识/客户）等变更，项目部/工程部记录验证和评估的结果，并按下表将各部门的报价汇总成变更产生费用汇总表（-03）给技术部审批，审批需在接收客户完全的EC资料后3-15个工作日完成。序费用名称报价部门备注1模具EC费用模具部/采购部自制模具由模具部报价，外
5、发模具由采购部报价2电镀挂具EC费用电镀部非量产产品由项目部3喷涂治具/夹具EC费用VM部4装配治具/工装装配部5包装EC项目部6调整产品价格技术部1,产品变更前后重量变化超过5%以上时适用2,有装配的产品由装配工程部提供成本价格给到技术部，各生产部要判断是否需要调价7测量费/文件数据更新费用项目部/工程部新产品开发阶段产品由项目部报价，量产产品由工程部报价8管理费用项目部/工程部9试模费用项目部/工程部10试电费用项目部/工程部11EC前物料处置费用采购/技术/市场部材料、半成品、成品报废或修改时适用12其他费用项目部/工程部新产品开发阶段产品由项目部报价，量产产品由工程部报价5.2.1.5
6、 项目部/工程部跟进技术部审批的结果给市场部，由市场部提交客户，跟进客户批核和下变更PO。所有客户要求的变更均需有变更PO，客户不下PO时，由市场部部下PO。PO的要求与部验证、评估的结果不一致时，市场部需协部与客户达成一致。5.2.1.6 外观变更过程中，实物样板与2D/3D图有冲突时，先向客户咨询，原则上以2D/3D图为准，2D、3D图有冲突时，原则上与3D图为准。5.2.2 公司部及供应商要求的变更公司部或供应商要求的变更产生的费用分别由公司或供应商承担。5.2.3 公司部变化点（异常）管理1) 公司部各种类型的变化点发生时，变化点发生部门的员工需报告上级，由生产领班以上人员按附件8.2
7、的要求，立即采取相应的对应措施，并在变化点看板的台帐中登记变化点容，由品管领班以上确认变化点管理结果。2) 品管部自身的变化点由PQC登记，QC领班以上确认。5.2.4 管理体系的变更质量环境管理体系的变更控制要求，按文件管理控制程序（S1201）的要求执行。5.3 变更评审、通知和准备5.3.1 客户要求的变更5.3.1.1 市场部收到客户EC的PO后，需在24小时将“EC容、EC完成时间”等输入ERP系统。ERP系统根据市场部录入的容，每天发出料件E变更明细表（-02）知会PMC，供应链部、品管、项目/工程、仓管、各生产部等相关部门。5.3.1.2 量产项目由PMC根据料件E变更明细表（-
8、02）的信息，分别从ERP系统和各个制程确认EC型号的物料数量，准备适宜的安全库存/物料。新项目由项目部负责。5.3.1.3 项目部/工程部按附件8.2的要求，将客户要求的变更容转化成部的变更通知单（-01），组织市场部、供应链部、PMC、品管、仓管、各生产部、各测量室等相关部门评审EC计划。评审的容包括：1) 变更可行性验证；变更可行性验证需要打样或与客户确认时，验证期间需要使用到的文件的处理按文件管理控制程序（S1201）的要求执行，由项目工程师保存验证的记录和结果。如果验证的过程比较复杂时间比较长，项目工程师还需要明确验证的容和时间计划。2) 变更前的各工序成品、半成品、包材及原材料的统
9、计（包括已下订单或工单但未领料未生产的数量），以及处理方式；3) 模具、挂具、检具、文件、样板等其它EC事宜及计划：4) 按批号管理控制程序（S1901-S01）的规定，公司使用“部变更管理号”的方式对零件的EC状态进行管理。零件每次EC后，对应半成品和成品的作业文件、产品标签中的“部变更管理号”升一级。客户对零件本身有“Part level标识”等特殊要求时，按客户的特殊要求执行。5.3.1.4 如评审未通过，由项目部/工程部向部相关部门说明理由并与各部门达成一致。评审通过后，各部门对评审结果和本部门职责围的变更准备事项进行签字确认。5.3.1.5 项目部/工程部负责对E评审的结果进行批准。
10、当附件8.2有要求时，需由项目部/工程部申请，在总经理批准或客户批准后，方可实施。客户审批时需要的EC资料，由项目部/工程部组织提供。5.3.2 公司部的变更5.3.2.1 EC发起部门按附件8.2的要求组织验证和评估变更的可行性、风险、EC费用、变更所需时间等后，将变更信息录入系统，以变更通知单（-01）的形式提出变更申请；组织市场部、供应链部、PMC、品管、仓管、各生产部、各测量室等相关部门，按5.3.1.2-5.3.1.5的要求评审E。5.3.3 供应商提出的变更5.3.3.1 供应商如需进行工程变更，应提前至少30天填写（或由采购部根据供应商申请填写）变更通知单（-01）和提供EC资料
11、，通过采购部向公司提出工程变更申请；采购部将变更通知单（-01）转交项目部/工程部，项目部/工程部确认供应商的EC资料，资料不完整时通过采购要求供应商补充提交。5.3.3.2 项目部/工程部确认EC资料齐全后，按附件8.2的要求组织验证和评估变更的可行性、风险、EC费用、变更所需时间等后，将变更信息录入系统，部发起变更通知单（-01）；组织市场部、供应链部、PMC、品管、仓管、各生产部、各测量室等相关部门，按5.3.1.2-5.3.1.5的要求。涉及供应商发起的变更，项目部/工程部应对涉及到的文件进行修订，并在供应商变更后首批产品交付前受控和实施必要的培训。5.3.3.3 评审完成后，采购部通
12、知供应商按公司批准的E的计划时间实施变更；5.4 变更实施5.4.1 E得到批准后，项目部/工程部/EC发起部门将批准后的变更通知单（-01）交文控中心受控发给评审部门和质量部：1) E的受控发行代表EC的正式启动；2) 变更容和计划在E中不能全部显示时，项目部/工程部还需制定变更计划；3) E的受控需在EC的PO录入系统后3-15天完成，否则ERP系统将锁定该EC料号。锁定的料号不能进行出货和入库操作，系统每天发出料件E变更明细表（-02）通知各EC料号的最新状态。4) 文控中心在确认E无误后需在当天完成受控。5.4.2 E发行后由质量部/品管部将 “EC实施时间”录入ERP系统，系统更新料
13、件E变更明细表（-02）。E受控后至EC实施时间之前，零件EC涉及的工序禁止新开工单。5.4.3 各部门按E中计划的时间对材料、半成品、成品等进行处置；1) 当客户同意变更前物料消耗完后再进行变更后产品切换时，PMC应根据客户需求计划安排好出货，确保产品的先入先出；2) 当客户确定变更前产品可在改修后使用时，PMC应安排生产部门对相关产品进行改修，并做好标识，按照客户要求出货；3) 当客户确定变更前产品需报废处理时，按照物料报废处理程序（S2501-S01）执行；4) 当客户要求按照上述处置外的其他方式处理时，市场部应组织公司相关部门按照客户要求执行；5.4.4 其它变更准备事项按E评审的计划
14、和要施。5.4.5 EC主导部门需按计划跟进变更准备事项的完成情况，获得外部确认和批准后，质量部/品管部根据EC主导部门提供的证据，在ERP系统中将“计划EC首批生产时间”，“计划EC首批出货时间”等关键时间节点录入ERP系统。 5.5 变更后首批生产5.5.1 各项变更准备事项完成后，量产项目由PMC按“计划的EC首批生产时间”，安排生产计划。生产计划中需标明“EC”，以保证变更的可追溯性；5.5.2 生产部门按照PMC的生产计划组织变更后首批生产，并对零件进行标识。产品标签按批号管理控制程序（S1901-S01）的规定，使用“部变更管理号”的方式进行管理，零件每次EC后，零件和零件对应的半
15、成品、成品的“部变更管理号”升一级，并在相关作业文件和产品标签中标识部变更管理号。如果客户对零件EC标识，Part level等有特殊要求时，按客户的特殊要求执行。并在生产记录中注明“EC”字样，在产品外箱贴“EC”标签；以保证变更的可追溯性；EC状态5.5.3 品管对变更后首批生产的产品进行加严检验：1) 对外观及可使用简易检具（如通止规等）检查的尺寸、结构等项目进行全检，以确保变更后产品的规格、性能、外观等符合客户要求；2) 检查产品外箱应有“EC”标识；3) 检验记录中注明“EC”字样，以保证变更的可追溯性；4) 如果客户对EC标识和记录有特殊要求，按客户要求执行。5) 其它检验项目按I
16、I实施，检验合格后按规定进行标识，通知送检部门安排入库。5.5.4 首批生产确认5.5.4.1 量产项目EC后首批生产确认：1) 针对所有汽车产品，如涉及产品尺寸结构、外观颜色等变更，变更主导部门提供样品，项目部/工程部确认，质量部检查后，由项目部/工程部负责重新向客户提交AAR，并得到客户批准。涉及尺寸结构变更时，变更主导部门还需要送全尺寸测量，重点尺寸测量和功能按正常状态由品管送检。2) 汽车产品及其生产过程与顾客批准的PPAP不一致时，按附件8.2的要求重新向客户提交PPAP，并得到客户批准，或按客户的特殊要求执行。该要求同样适用于公司采购的物料3) 客户要求在变更后要进行制程能力研究时
17、按客户要施；4) 其它产品或变更的确认要求见附件8.2，具体由各责任部门实施，变更主导部门确认，确认需在“计划EC首批生产时间”之前完成。5) 变更主导部门确认后，将确认的证据交品管部，品管部审核无误后，在ERP系统中录入“实际EC首批生产时间”，超过“计划的EC首批生产时间”时间未录入时，ERP系统将自动锁定EC料号。6) EC确认记录需要提交客户时，由工程部负责提交。5.5.4.2 新项目EC后首批生产确认项目部按计划组织变更后的首次生产，打样按打样控制程序（C0801-S05）进行，试产按项目试产管理程序（C0802）进行。生产部门在产品外箱贴“EC”标签，以保证变更的区分和可追溯性；5
18、.6 变更后首批生产入库、出货及EC关闭5.6.1 入库时仓管员需确认外箱的“EC”标识。因特殊情况导致同一款物料变更前后的两种物料同时存在仓库时，仓管部需确保变更后物料始终保持“EC”标识，并与变更前的物料进行区分和进行先进先出的管理。5.6.2 供应商发起的变更，按公司批准E的计划进行变更后的首次生产及交付时，需在外箱保持公司规定的“EC”标识。项目部/工程部、品管部还应明确供应商首批交货时应提交的资料（如检测报告、修订后的文件等）及其他要求，具体通过采购部通知供应商执行；5.6.3 变更后首批生产的产品入库后，仓库按PMC的计划安排EC后首批出货。5.6.4 出货后，项目部/工程部需整理
19、相关证据交质量部/品管确认，质量部/品管确认后将“EC首批实际出货时间”录入ERP系统，超过“计划的EC首批出货时间”时间未录入时，ERP系统将自动锁定该EC料号。5.6.5 EC首批实际出货时间录入系统后，系统自动启动变更关闭程序，变更主导部门需在15天整理整套EC记录的证据提交质量部/品管部审核，质量部/品管部审核后，在系统中关闭该项目的变更。整套EC记录包括：1) 附件8.2可行性验证要求的资料和EC后确认要求的资料；2) E中各项变更准备事项完成的证据,当新旧物料在仓库同时存在时需确认标识是否满足5.6.1的要求；3) 首批生产相关的记录：工单，领料单，PQC质量日报表，OQC质量日报
20、表等；4) 首批出货相关的记录：出货检验报告，尺寸报告/全尺寸检验报告，功能试验报告，出货单；5) 超过15天未经质量部/品管部审核关闭EC的，ERP系统将自动锁定该EC料号。5.7 ERP系统解锁操作：5.7.1 ERP系统中EC料号因延期被锁定后，分不同情况由变更主导部门按以下要求申请解锁：1) 未按计划完成引起的ERP系统锁定，直到计划的事项完成后由系统解锁；2) 按计划完成但结果不合格，如果不影响后续计划，可根据完成的结果以及工程师的申请、项目经理批准，由质量部/品管部在系统中更新时间节点；3) 按计划完成但结果不合格，如果影响后续计划，工程师需重新组织评审，确定调整后的时间计划并保存
21、记录，评审参与部门与上一次评审参与部门一致。质量部/品管部根据最新的评审结果在系统中更新时间节点；5.8 变更记录的保存5.8.1 变更主导部门将5.6.5要求的整套EC资料交项目部/工程部归档保存作为项目APQP的一部分；5.8.2 质量部/品管部整理相应的变更通知单（-01）和各个时间节点确认的证据，按照公司记录控制程序（S1301）的要求归档管理；6 记录/Record表格编号表格名称ERP代码保存部门保存年限-01变更通知单/项目部/工程部产品停产后15年-02料件E变更明细表/项目部/工程部产品停产后15年-03变更产生费用汇总表/技术部1年-04变化点管理台账/品管部15年7 支持
22、文件/Support Document文件编号文件名称S2501-S01物料报废处理程序S1201文件管理控制程序S1301记录控制程序8 流程与附件/Flow chart and Appendix8.1 （工程）变更管理流程图供应商提出变更申请公司各部门提出变更申请客户发出变更指示变更终止，按原有工程执行主导部门组织PMC品管等部门进行评审是否需向客户申请客户评审主导部门到文控中心申请受控E供应商实施变更公司内部实施变更提交样品/尺寸/功能报告等资料，或按XP要求提供变更后批量生产，标识，检查按照客户要求出货OKNGY准备资料和E，提交客户评审料件E变更明细表更新及EC资料归档项目部/工程部
23、等判定变更要求OKNNG技术部评审后市场提交给客户确认市场部接收客户EC的PO并录入ERP项目部/工程部发起E统计物料ERP发出EC项目清单知会相关部门实施变更OKOKOKNGNGNG提交AAR及尺寸/功能报告等文控中心将E录入ERP系统OK供应商内部评审内部EC后确认项目工程品管确认变更终止，按原有工程执行质量部/品管部确认并使用ERP管控是否需要客户批准提交PPAP客户确认客户确认YN变更后批量生产变更后首批次标识，检查按要求出货变更后批量生产，检查，记录IQC进料检验NG项目/工程组织进行可行性评审和报价评审和批准E8.2 主要（工程）变更及管理级别一览表序工程变更管理要求类型工程变更容
24、变更主导部门EC前可行性验证/评估可行性验证部门EC后确认要求参与EC评审部门部批准外部批准1人员变更客户指定重要岗位员工更换生产技能等级目视表，上岗证品管E品管总经理批准客户批准项目负责人，客户、部或供方联络窗口变更项目/工程/项目小组组建项目事态升级联系人清单/总经理批准/2设备模具变更使用新设备生产CMK,生产E+样品+PPAP项目/工程，生产，品管，PMC，模具部总经理批准客户批准使用新模具、新设计挂具、专用工装设备项目/工程DFM、验收报告模具部、项目或工程E +PPAP客户批准关键设备大修生产/生产E+CMK项目/工程，品管，PMC总经理批准客户批准影响外观、尺寸及性能的模具修理或
25、变更，如模芯焊接、重新晒纹等，包括专用工装等的维修生产/项目修改模方案项目/生产E+全尺寸报告+功能测试报告项目/工程，模具部，生产，品管，PMC，市场部总经理批准客户批准模具、专用工装设备寿命延长或缩短项目/工程尺寸报告+履历+良率生产/品管E+尺寸报告+履历+良率客户批准更换注塑机型号/吨位，电镀/喷涂设备规格，设备搬迁项目/工程验收报告设备参数表CMK项目/工程部E+PPAP客户批准使用新检具，量具，或专用检具，量具寿命延长或缩短项目/工程设计图测量室E+验收报告+校验报告+MSA测量，品管总经理批准客户批准3供应商及材料变更更换材料，包材生产商项目/工程材料功能报告物性表MSDS打样记
26、录项目/工程部E+PPAP采购，模具部，生产，品管，PMC，仓库，市场总经理批准客户批准胶料供应商生产工艺，原料，配方，规格，材料等级等（工程）变更项目/工程供应商变更通知+客户批核项目/工程E+PPAP总经理批准客户批准零件供应商生产工艺，原料，配方，规格(尺寸或功能)，包装方案，生产场地变更，关键设备大修或更换等（工程）变更项目/工程E工程/项目E+PPAP总经理批准客户批准供应商名称、资质变更采购供应商资质证明供应商审核报告E品管部E品管，PMC，仓库，市场,财务部门批准/胶料/化工原料包装或标识等（工程）变更采购供应商通知E品管部E品管，PMC，仓库，市场,财务部门批准/更换材料贸易商
27、采购部合格供应商清单具原厂证明采购部品管部进料检验标签/总经理批准/4生产工艺要求变更重要注塑/电镀/喷涂参数/装配工艺/电镀工艺发生与客户批准PPAP不一致的变更生产/工程，项目样板试电申请表/试模参数记录表/VM部打样参数记录和打样测试报告/（装配）试产报告工程/项目E+PPAP项目/工程，生产，品管总经理批准客户批准工序包装、运输方式、包装容器变更生产/工程，项目包装验证工程/项目E+包装验证项目/工程，生产，品管，仓库，采购，PMC总经理批准客户批准出货包装、运输方式、包装容器,标识变更生产/工程，项目包装验证工程/项目E+包装验证项目/工程，生产，品管，仓库，采购，PMC总经理批准客
28、户批准清洗剂,润滑油等变更生产/工程，项目MSDSROHS报告品管E项目/工程，生产，品管，采购,模具，仓库部门批准/检查方法、基准更换生产/工程，项目II和或OI+ MSA测量室/品管部E+II和或OI+ MSA项目/工程，生产，品管，测量，仓库总经理批准客户批准尺寸偏移申请或更改公差（不包括模具更改和产品本身发生变更）项目/工程客户批准记录项目或工程产品履历II及II履历/5生产场地变更生产场地变更生产/工程，项目打样记录全尺寸报告功能报告项目/工程部E+PPAP项目/工程，生产，品管，PMC总经理批准客户批准电镀/喷涂生产线变更生产/工程，项目项目/工程部E+PPAP项目/工程，生产，品
29、管，PMC生产场地由作变外发生产/工程，项目项目/工程部E+PPAP项目/工程，生产，品管，PMC6客户提出变更客户设计变更、尺寸、包装等各类变更或涉及到图纸更新的变更或涉及到图纸更新的变更工程/项目涉及模具：DFM项目/工程部E项目/工程，生产，品管，仓库模具部（涉及模具时参与）总裁办IT组（涉及材料 变更，增减工艺时参与）总经理批准客户批准涉及物料：新增物料报告涉及工艺：样板试电申请表（电镀）试模参数记录表（注塑）VM部打样参数记录和打样测试报告（VM）试产报告（装配）客户产品编号变更，品名变更增加或更改出货客户、出货地点工程/项目相关产品料号影响有无市场部E市场，仓库，PMC，项目/工程
30、，品管，总裁办IT组总经理批准客户批准序变化点管理要求变化点类型变化点容管理部门对应的管理措施变化点管理记录确认要求确认记录确认责任者1作业人员变化点新员工独立上岗生产/包装/品管确认技能等级目视表和上岗证/确认作业过程和作业结果巡检记录表部门主管或品管领班以上人员临时顶（替）岗班次交接填写和确认交接记录表交接班记录表签署交接记录交接班记录表2设备工装变化点生产设备故障修理使用部门确认维修结果履历表按巡检表确认相应的容巡检记录表不影响外观、尺寸及性能的模具修理：如定期保养、更换顶针、排气针、研磨抛光，更换镶嵌/顶针/排气针等，包括专用工装等的维修使用部门修模申请单模具履历表确认产品结构尺寸外观
31、首件检具/辅具/量具类修理使用部门维修后需送校验校验证书有效期巡检记录表或检验台账（测量室）3相关物料变化点材料批次变更生产部门先进先出加料/配料记录表批次信息确认巡检记录表4作业方法变化点参数在标准围的调整生产部门参数不得超出MI规定的围/确认参数参数记录表例外作业作业中断包装/品管/注塑/装配区分已完成作业和未完成作业的产品作业中断标识/确认无混淆巡检记录表电镀/喷涂按生产故障异常处理故障产品处理记录表确认无混淆故障产品处理记录表返工返修生产/包装/品管准备作业文件禁止正常产品交叉返工记录跟踪表对返工的产品重新确认拆解返修后的重新检验包括拆解前总成返工记录跟踪表5环境变化点管理温湿度超出管
32、控围相应作业区域温湿度达警戒线时进行温湿度操作温湿度记录表确认作业过程或产品巡检记录或分层审核记录 洁净度超出管控围相应作业区域增大鲜风量知会检查员粒子含量走势图知会QC检验记录光源异常相应检查区域停止作业或更换检查台申请维修检，测光源强度光源强度检测记录品管确认光源强度光源强度检测记录备注：1,“确认要求”列未标识E的，无需发起E；“确认要求”列有标识E的，需要发起E。2,由“部门批准”时，新项目由项目部负责人批准，量产项目由工程部负责人批准；3,需总经理批准的EC项目需先通过部门批准；4,未在表中识别的变更类型由主导部门参考本表主导，组织相关部门评审，评审部门可根据需要增加；5,重新提交PPAP时需要的试生产按项目试产管理程序（C0802）执行；6,客户对变更有特殊要求的按客户的特殊要求评审后实施；7, 表中所列的“尺寸偏移申请或更改公差”和“更换材料贸易商”，不再发起工程变更；9 修订履历/Revise History版本更改容修订审核批准生效日期10 评审与分发记录/Review and Issue list集团本部会签栏会签栏会签栏会签栏备注：“”代表需发放该文件；“”代表无需发放该文件；“”代表无需评审。
