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1、附件2轨道交通工程质量专项检查表表一 基本情况检查表工程名称工程地点开工时间工程规模 站 区间工程合同价类型深基坑数量： 盾构区间数量：矿山法施工区间数量：其他：建设单位资 质勘察单位资 质设计单位资 质监理单位资 质施工单位资质监督单位工程勘察负责人职 称资格证工程设计负责人职 称资格证工程总监职 称资格证工程项目经理职 称资格证工程技术负责人职 称资格证工程进度检查部位检查人： 年 月 日表四 监理机构行为检查表监理单位：序号检查项目应得分（100）存在问题实得分1监理规划符合规范要求26监理实施细则符合规范要求2旁站监理方案符合管理办法要求22总监、总监代表资质24专业监理工程师资质、监
2、理员23项目监理机构人员配备齐全48现场监理人员到位满足要求44图纸会审符合要求24审批施工组织设计和专项施工方案25工地例会制度和例会纪要28监理工程师通知、指令是否及时2有无整改检查回复单46进场材料、设备有无监理签认26材料、试件见证送检是否严格执行2不合格材料、设备退货符合要求27检验批隐蔽验收记录签字是否及时、齐全416监理工程师签署隐蔽验收文件后是否仍存在明显质量问题8监理工程师未签署隐蔽验收记录的，施工单位自行进行下道工序施工，监理工程师是否采取有效措施制止48现场是否备有技术规范310监理是否备有检测设备3有无监理抽检实测记录49是否严格执行旁站监理制度48旁站监理记录是否详细
3、及时410是否按要求填写监理日记24监理月报、专题报告是否如实及时211对明显的质量问题，是否及时发整改通知或停工令618处理质量问题是否有方案并经审批4处理质量问题是否有记录和检查意见4对发现的质量安全隐患及违法行为不能有效制止的，是否及时上报主管部门或监督机构412分项工程是否及时验收签字48分部工程是否及时验收签字4总 分100综合评定实得分监理专项检查得分率A = =应得分受检工程综合得分率B =项目监理单位综合评分C = A60% B40% =存在的主要问题:检查人员签名： 年 月 日表五 现场资料检查表（150分）工程名称： 序号检查项目扣分标准应得分实得分质保资料现场质量管理制度
4、a.制度不健全，缺一项扣2分；b.现场管理差，扣15分。10主要专业工种操作上岗证书a.缺一本，扣1分。10分包方资质与对分包单位的管理制度a.资质不符合要求，扣5分； b.管理制度不全，扣15分。10施工组织设计、施工方案及审批a.审批手续不符合要求，扣25分；b.方案针对性差，扣25分；c.无方案，扣10分。10项目经理、技术负责人、质量安全员履职情况a.有证履职情况一般，扣13分；b.无证或重要工序、部位不在岗，扣5分。（每个人单独计分）15技术资料设计变更文件a.手续不全，扣1分；b.先变更，后办手续，扣1分。5原材料、半成品出厂合格证和进场复验报告a.合格证、复验报告每缺1份扣1分；
5、b.需复检材料，复检前已隐蔽，一次扣5分；c.水泥无常规检验报告，扣1分；d.不合格材料处理手续不清晰，扣2分。10混凝土、砂浆试件及钢筋接头的试验报告a.检验数量不够，少1次扣1分，未注明使用部位，每份扣2分；b.接头缺工艺检验报告，扣2分；加倍复验之前隐蔽，扣5分；c.未按要求进行等效养护龄期试验、评定或未留置同条件养护试件，扣25分；d.砼试件强度不合格，检测合格，扣2分；e.砼试件试验龄期超30天，每2组扣1分； f.砼强度标准差超5.5，扣2分；g.试件制作日期与浇灌记录不符，扣10分。15混凝土、砂浆、预应力筋安装、张拉及灌浆等施工记录a.混凝土和砂浆的配合比资料不全，扣1分；b.
6、各种记录内容不全，扣15分；c.无砼浇灌令，扣5分。10检验批(工序)、分项、分部工程验收记录a.记录不全，有关人员没签字，扣2分；b.资料零乱、填写不准确，扣15分；c.检验批划分不准确，扣1分。10 续表二技术资料结构实体检验记录a.无检验方案，扣2分；b.数量不够，扣2分；c.无见证检验，扣1分；d.检验结果没有准确结论，扣1分。5复合地基、桩基础施工记录a.挖孔桩、钻孔桩终孔记录不全，每份扣1分，扣完为止；b.打入式桩施工记录不全，扣1分；c.复合地基施工过程记录不全，扣1分。5天然地基验槽a.记录不全，扣1分；b.承载力判断结论不清晰，扣2分；c.无勘察单位签字，扣5分。10地基、桩
7、基承载力检测报告a.检测数量不够，扣5分；b.承载力达不到设计要求，经设计院复核满足安全使用要求，扣10分。10质量缺陷、事故处理方案和验收记录a.质量缺陷无处理方案，扣10分；方案未审批，扣5分； b.处理无记录，扣5分； c.处理后无验收，扣5分。15合 计存在的主要问题得 分 率检查人： 年 月 日表六 现场实物实测实量（100分）工程名称： 检查部位： 检查项目扣分标准应得分实得分1 基坑监测情况a.基坑处于A状态，扣0分；基坑处于B状态，扣8分；基坑处于C状态，扣15分。152初期支护锚杆a.孔位有020%的点超过允许偏差，扣05分，加权计算实扣分数。5钢筋网片及格栅a.钢筋间距、搭
8、接长度有020%的点超过允许偏差，扣05分，加权计算实扣分数；b.格栅加工的高度、宽度及扭曲度实测点中，有020%的点超过允许偏差，扣05分，加权计算实扣分数；c.格栅安装的纵向间距、垂直度实测点中，有020%的点超过允许偏差，扣05分，加权计算实扣分数。103 回弹法测砼强度a.检测结果评定达不到设计强度90%，扣15分，并委托有资质单位检测，出具正式报告；b.检测多个构件时，每个构件分别评定，应得分平均分配。154钢筋钢筋安装a.骨架尺寸、弯起点位置、预埋件位置超过允许偏差，锚固长度不够，漏焊点，每1处扣1分；b.间距、排距、保护层厚度超允许偏差，每3处扣1分；c.漏绑点超过10%，扣2分
9、；超过20%，扣10分；d.梁、柱核心区箍筋少漏、不均匀，每处扣1分；e.错放、漏放钢筋，每处扣5分。15钢筋加工a.弯钩角度不对、直段长度不够、箍筋形状不规范、尺寸偏差超规范，每种情况扣2分。10钢筋保护层垫块及马凳a.垫块厚度不符合要求，每处扣1分；b.垫块间距不符合要求，每处扣1分；c.马凳高度不足，间距大，每处扣1分。105 防水层a.防水层厚度实测点超过允许误差，每处扣2分；b.防水层搭接宽度超过允许误差，每处扣2分。20合 计存在主要问题得分率检查人： 年 月 日 表七 现场实物观感（120分）工程名称： 检查部位： 序号检查项目内容及打分标准应得分实得分1初期支护a.开挖面松动、
10、墙角或拱角渣土堆积情况；b.喷射混凝土与开挖面粘结、表面密实、平整、圆顺、裂缝、脱落、漏筋、渗漏水等情况。c.钢筋网铺设平整、与锚杆或格栅连接牢固等情况。d.钢格栅架立与壁面紧密、线路垂直、相邻格栅连接、底板安置以及在同一断面上与锚杆、钢筋网片焊接成一体等情况。（打分：上等得2025分，中等得1520，下等得015。）252混凝土a.混凝土表面露筋、蜂窝、孔洞、疏松、夹渣、裂缝、连接部位缺陷、外表（外形）缺陷等情况；b.砼试块外观、标准养护、同条件养护等情况。（打分：上等得4050分，中等得3040，下等得030。）503钢筋a.钢筋原材弯曲、油污、损伤、裂纹、老锈及品种、规格等情况；b.钢筋
11、连接接头外观、位置、面积百分率、箍筋加密等情况。（打分：上等得2025分，中等得1520，下等得015。）254防水层卷材a.卷材防水层基层牢固，表面干净、平整及阴阳角等方面情况；b.卷材铺贴收头部位、搭接部位、端部施工情况；c.在阴阳角、变形缝、穿墙管周围附加层铺设情况；d.焊缝在漏焊、假焊、烤焦溶淌痕迹、密封、损伤以及锚固牢固、有死褶等方面情况；e.环铺接头搭接接缝粘贴牢固及接缝密贴程度；f.保护层与防水层结合紧密、粘结牢固程度。10涂膜a.基层牢固及表面干净、平整、底油涂布、干燥等情况；b.搭接、粘结、结合、厚度均匀等情况。10打分：上等得810分，中等得68，下等得06。合 计存在的主
12、要问题得分率检查人： 年 月 日 表八 盾构区间现场检查表工程名称： 检查部位： 检查项目扣分标准应得分实得分1实测项目管片主筋、箍筋及分布筋a.实测点中有超过允许偏差，每两处扣1分。10管片骨架外形尺寸10管片宽度、厚度及弧弦长10管片预留孔位置a.不符合设计要求，每种情况扣2分。5管片混凝土强度a.回弹法检测结果评定达不到设计强度90%，扣15分，并委托有资质单位出具正式报告。15隧道相邻管片平整度a.纵向相邻管片、每环相邻管片平整度偏差超规范，每处扣2分。15隧道衬砌环直径椭圆度a.偏差超规范，每处扣2分。15实测项目得分率(%)=实得分/应得分100=2实物外观a.管片表面缺棱、掉角、
13、麻面、贯穿裂缝以及弧面平整、光洁、螺拴孔圆滑等情况。10b.管片防水条粘贴牢固、缺损、平整、严密、徧位或错位以及防水垫圈严密等情况。10c.隧道安装的管片缺边、掉角，连接螺栓松动、脱落，衬砌管片注浆密实及渗漏水等情况。10打分：上等得810分，中等得68，下等得06。实物外观得分率(%)=实得分/应得分100=存在的主要问题:检查人： 年 月 日表九 汇 总 表工程名称：检 查 项 目得分率所占比例分项得分率资 料40%实 测 实 量40%实 物 观 感20%工 程 综 合 得 分 率工程总体质量评价（好的方面和存在的主要问题）：检查小组签名： 年 月 日表十 工程质量情况汇总表深圳地铁 号线
14、工程工程名称施工单位检查得分本次检查发现的主要问题资料实物资料实物资料实物资料实物表十一 工程质量评分排序表（一）施工单位深圳地铁 号线工程序号工程名称建设单位施工单位项目经理监理单位项目总监工程综合得分率小组排名12345678910注：工程综合得分率为表七中相应栏目得分。表十一 工程质量评分排序表（二）监理单位深圳地铁 号线工程序号工程名称建设单位监理单位项目总监监理单位综合评分小组排名12345678910注：监理单位综合评分为表二综合评定栏中“C”项得分。表二 人员配置检查表工程名称工程数量(站和区间)建设单位监理单位施工单位应该配备实际配备到位率应该配备实际配备到位率应该配备实际配备
15、到位率 站 区间备注:1.建设单位应配人员按照“深圳市建设局文件（深建质安【2009】24号）”要求；2.监理单位应配人员备按照监理合同要求（指注册监理工程师）；3.施工单位应配人员备按照施工合同和“深圳市建设局文件（深建质安【2009】24号）”要求（指持证上岗人员和项目管理人员）。表三 地铁综合检查表序号工程名称总工点数（1）本次检查工点数（2）涉及复杂地质与周边环境（3）现场检查地质情况与勘察不一致（4）是否需要补勘（5）是否需要调整设计（6）是否按照设计施工方案施工（7）现有措施还存在何问题（8）是否有第三方监测（9）123456789备注：1、（1）-是指从地面计算的施工点；（2）-是指本次检查所抽取的工点数；（3）（9）-是指抽查的工点数情况；2、（8）-文字描述存在的问题。如渗漏水、变形或沉降情况。3、（9）-工地自身及周边环境（建筑物、地下管线）。
