《[表格类模板]公司各岗位工作标准.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《[表格类模板]公司各岗位工作标准.doc（91页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、小车司机工作标准序号项目标 准一出车1、经办公室通知方可出车，未经办公室安排不得以任何理由随便出车。2、由矿出发，接到出车通知后5分钟内准备好车辆。早上接领导回矿，如无特殊情况早6：30发动车等候。下午送领导回平阴，如无特殊情况，5：00准时发动车等候。3、其他情况出车，在领导出发10分钟前准备好车辆。4、出车要带齐驾驶证、行驶证、保险证等证件及有效年检标志。5、出车前不得饮酒，长途出车前应保证8小时睡眠时间。6、经主任允许，办公室小车司机之间可以交换驾驶，除此以外，严禁将车交与他人驾驶（特殊情况除外）。7、严禁私人私自用车。无特殊情况，请假不得带车。8、出车时不得捎带非允许乘坐人员，不得在通
2、勤途中停车载人。二行车1、行车前应检查轮胎、刹车、灯光、油水位、仪表、转向等，起步前应观察周围情况、车辆门窗是否关好、所有成员是否坐稳。以上确认安全后方能开车。2、严格执行公路限速规定和交通规则。上下班途中车速应保持在80公里以内，遇雨、雪、雾天气及路滑情况，应减速行驶，一般保持在40公里内的速度。高速公路行驶不超过120公里，城镇道路不超过70公里，城市道路不超过50公里。3、行驶中的前后车距应保持在200米以上。4、超车时应观察前后左右情况和前面车辆的速度，确认能够超车时从超车道超车。5、行车途中不得做与乘坐人员交谈等分散精力的事情，不得拨打手机，需接听电话应停车。6、长途行车应每行驶20
3、0公里休息一次，休息时间不少于10分钟。遇有困顿情况应向乘坐人员申请及时休息。三驻车1、家属区内一律停放车库，车库落锁。无特殊情况，不得将车辆放置在其他区域过夜。2、在矿应在车库或停车区内停放，头东尾西，所有车辆车头在一条线上，车库关闭。3、未放车的车库应保持关闭。4、驻车后应检查确认车辆电源是否完全关闭。5、在外驻车应停放安全位置，司机一般不离开车辆，需要离开时应检查门窗是否锁好。6、出发回矿后10分钟内向办公室回报。四维修1、按车辆保养规定对车辆及时保养。一般每5000-7000公里保养一次，轮胎每50000公里更换一次。2、车辆需要维修应提前5天书面申请，申请应写明总行驶里程、保养行驶里
4、程、更换的配件、费用预算、维修地点。3、维修后应试车，保证没有维修漏项。4、维修费用一次一报销，开具增值税发票和维修清单，维修7天内结算完毕。 5、维修更换的旧配件应带回公司存放到车库。6、车辆年检前两天准备好年检手续及车辆完好的年检内容。及时审验驾驶证。五卫生1、每次出车前检查一次车辆卫生，每次停车后打扫一次车辆卫生。保持车内外清洁，外表、内饰、座椅无污迹，轮胎不沾泥水。 2、车库每开启一次打扫一次，保持整洁、无积尘，库内物品摆放整齐、无杂物。3、每天早上回矿首先对办公室卫生区进行清理。4、厕所、涮洗室使用一次全面检查一次，并清理一次。六服务1、出发时为领导做好服务工作，保护好车内和领导财物
5、，保持与带车人员联系，当好助手。夏天和冬天提前5分钟开启空调。2、在外就餐，如有部门人员跟随，不得参与结账事宜。公司领导就餐费用一次一结一报销，不得积攒，不得混入其他发票之中。3、带烟酒等接待用品出发招待，应在第一次回矿时将未用完的如数交回，不得浪费。4、在值班室做好对外来司机的接待。不得与其他单位司机谈及公司保密问题。七值班1、无出发任务，应在值班室值班、学习或帮助办公室做好值班、接待及卫生工作，需要休息的到休息室休息，不得在值班室内打牌。离开值班室应向办公室说明去向。2、救护车司机做好24小时值班工作，做到随叫随到。大班期间离开值班室必须给办公室请假，说明事由及联系电话，大班以外的时间，若
6、1小时以下离开值班室要同调度室请假，1小时以上离开值班事要同值班领导请假，并说明事由及联系电话。3、救护车司机严禁私自回家或长时间离开值班室，请假回家要找好替班人员，并向值班领导说明。回矿第一时间消假，并向主任说明情况。遇值班人员晚间安排出车第二天应在第一时间回报.4、手机随时携带并保持开机。5、保持值班室内整洁、清洁。6、出发时不能规定时间返矿的，应要求用车人员提前60分钟与办公室电话联系；下午下班前不能返矿的，要于下午4：30分同办公室联系一次。接待服务工作标准序号项目标准一迎客1、对待来客或接听电话要使用“您好、欢迎、请进、请坐、请稍等、谢谢”等文明用语。2、重要客人要迎到公司大门，一般
7、客人到办公楼下迎接。3、引导客人到楼上，首先将来客让到接待室或办公室，拿烟、沏茶或让水果，然后问情来客事由、单位、姓名、职务等情况，然后汇报领导，必要时请领导见面。二接待1、接待室每天早上清理一次，并使用一次清理一次，地板要保持干燥，不留水迹。2、每天至少开门窗通风一次，保持室内无污染，空气清新。3、沙发座套整齐清洁、铺设模式统一，坐布一角向上铺在靠背上，左右两角塞入沙发坐垫下固定，一角自然垂下。4、接待室内水果、瓜子、香烟及其它用品要保质、保鲜，干净、鲜亮，3-5天更换一次，摆放适量、合理，水果刀、火机各备用两套，待用茶叶、茶杯排放在电视下的茶几上，暖瓶放在茶几下面。5、室内盆景2-3天整理
8、或浇水一次。并适时搬出养护。6、招待客人一般每隔10分钟要添一次水，并观察领导或客人的其他需要。7、接待室内空调、钟表等保证正常正确运行，不带故障运行或停止运行。三送客1、需准备礼品的应提前准备好，并在装车前让客人知道所送物品名称。2、送客时应送到办公楼下，使用“再见”等文明用语。3、客人上车后，目送客人走出视线。四会议1、提前半天根据会议活动需要合理布置好会场。2、适量摆好茶具、水果、瓜子、矿泉水等物品，一般参会人员每人一套。3、会中茶水每隔10分钟续添一次，水添到茶杯的五分之四为适宜。4、根据要求做好材料的发放及与会人员的签字工作，应提前准备好签字纸笔和所需要签字的文件。签字时由主席台向下
9、依次签署。5、会后做好会议室的整理工作，为下次会议做好必要准备。6、会议室内用品应做到正常使用，保证不带故障运行或停止运行现象。五服务领导1、每天早上7:30以前为领导办公室准备好饮用水，对热水充足情况每天检查两次。每天5:10分前为值班领导准备好晚上的饮用水。2、领导办公室桌面文件、摆设物品每天整理一次，过期物品、文件每周清理一次。3、领导办公室卫生每天早中晚各检查、清理一次，客人走后立即清理一次。4、每月领取一次领导所用办公用品，中间需用时，应在领导指示的10分钟内完成。5、每月1日制发领导工作计划表并发放到领导本人，同时收取上月的计划表。6、每月28日前整理总经理办公室文件、资料，并分类
10、存档，存档应有明确标示。不能存在领导找不到文件、资料的现象。7、对领导安排的不能当天就办的事情，应在需要办理的前一天给领导提醒一次。8、领导出发前15分钟通知车辆做好准备，需要随行物品的，应在领导安排后的10分钟内装好。9、办公室内不得空岗，值班人员外出应找好替班人员，并交代好未办结的事件。六服务职工1、员工到办公室办事应微笑面对，起身相迎，使用请进、请问等文明用语。2、能办的事情应在第一时间内办结，要员工闲等的时间不超过5分钟。3、不得收受员工给予的任何礼品。4、不能办的事应按政策对员工给予明确解释，态度端正，不引起员工误解。文件管理工作标准序号项目标准一接收1、建立文件接收登记表，登记文件
11、收到时间、发文机关、内容、文号及要求办结时间，挂发文标签，交总经理阅签。总经理阅签后，登记办理人员，交办理人员组织办理，按要求办结时间提前一天催办。2、每天浏览一次鲁中分局网站和公司电子邮箱，发现新文件和邮件应在第一时间下载，并登记传阅、承办。3、传真件接受登记后首先交总经理签批，然后交承办部门承办，并在要求办结时间的前一天催办。4、建立电话记录簿，登记来电单位（人员）、时间、内容、注意事项，并以书面形式向有关领导和部门汇报、传达。需要向来话部门反馈的，应在要求反馈时间内反馈；需要隔天办理的，应提前提醒承办人员准时办理。会议通知，应首先汇报总经理，请示办理事项。5、对来电、来文有疑问的应及时回
12、电询问，保证不出现误传、误导。6、催办过程发现未办结的，应提醒承办单位应办结时间。二发文1、建立公司文件（包括红头和白头）发放登记册，一部门发放一份，档案室、图书室发放一份，工会发放三份；文件拟定部门发放两份。2、文件发放时间不超过文中标定印刷时间一天，紧急文件当天必须发到各部门。3、建立报刊发放清单，接收报纸刊物首先查阅份数是否足够，按发放清单发放到各部门，当天接收的报刊当天发放完毕。临时报刊按业务范围当天发放到有关部门，不积存。三印刷1、文件资料印刷前两次把关，由办公室主任先审，然后由综合管理员或档案管理员审阅，保证文中不出现错字、错词。2、不超过20份的材料复印，超过20份的材料胶印，无
13、特殊要求，一律正反面印刷。印刷版面清晰，没有污迹线条。3、印刷过程中出现的废纸由档案管理员保存，各部门领用纸张时按十分之一配额发放复用。四格式一：红头文件1、公司行政行文一律采用“华玫矿业【】号”的文号，公司技术、安全、机电专业的行文一律采用“华玫技安【】号”的文号。文号用小四号黑体字，在文件头红线上方居中书写。2、文件标题用二号黑体字，在文件头红线下方居中书写，字数多者分行，上下行对齐或呈梯形排列。3、文件文号与标题之间空两行。文件标题与正文第一行之间空一行。4、文件正文内标题用加粗的三号仿宋体字。5、正文文字用三号常规仿宋体字。6、文件落款在页面的右下方，只写年月日，例如：二0一0年八月六
14、日。字体同正文字体。7、上报文件和存档文件需加盖公司公章。8、如有附件，则在正文后、落款前加“附：（所附文件的名称）”，字体同正文字体。9、如在文件落款页上无正文文字，则需在本页写明“此页无正文”字样。10、在文件落款页的底端第一行顶格需书写主题词（三号黑体字），第二行顶格写明抄送单位（三号常规仿宋体字，如无抄送单位则本项免除），第三行顶格写明发文单位和印发时间（3号常规仿宋体字），最后标明印刷份数（4号常规仿宋体字）。二、非红头文件字号1、文件标题用2号黑体字，正文小标题用加粗的三号仿宋体字，正文文字和落款用3号常规仿宋体字。2、落款需标明行文部门和时间，字体同正文字体。3、文件标题与正文第
15、一行之间空一行。三、经验材料和总结、报告、申请等材料的字号字体1、文字材料的标题用加粗的二号楷体字，副标题用四号常规仿宋体字。2、正文大标题用三号黑体字，正文小标题用加粗的三号仿宋体字。3、正文文字和落款用三号常规仿宋体字。4、有特殊要求的按要求书写。四、文件及材料的书写及页面布局1、文字材料一般用WORD软件编辑，特殊情况下可使用电子表格。2、用A4纸张打印的材料，上空2.6cm、下空1cm、左空3cm、右空3cm，行间距一般设为26磅，段前段后不留空行，采用标准字符间距。3、用B5纸张打印的材料，上空2cm、下空1cm、左空2cm、右空2cm，行间距一般设为26磅，段前段后不留空行，采用标
16、准字符间距。4、有特殊要求的按要求书写。五归档按档案管理工作标准执行。基建管理工作标准序号项目标准一申请1、各部门发现需要维修的零星工程应提出书面申请，经分管领导和总经理签批后交办公室勘察确定维修方案。二设计1、勘察工程现场，根据工程要求和工期进行设计，包括立体效果图、施工平面图纸，设计时间不耽误项目建设的计划时间。2、设计完成后，如无特殊情况需在2日内报有关单位和领导审阅，并组织修改。三预算1、工程设计报批后，七天之内完成工程预算，特殊情况除外。预算适应定额准确，表述清晰。2、预算编制完毕后按程序报批，作为招标或谈判的依据。3、不需要招标的零星维修工程应由基建技术员事先编制预算，经总经理批准
17、后实施。四招标1、按照公司要求，制定招标文件，确定招标时间，联系参与工程投标单位并发标，每次联系参加招标单位不低于3家，特殊情况除外。2、招标日前一天组织招标人员召开招标预备会议。讲清注意事项和招标程序。3、招标时先验证投标单位资质，再确认投标保证金的缴纳情况，筛选投标单位，筛选出的投标单位不低于三家。4、组织第一次报价，看各投标单位的投标总价和投标明细，以报价为主对照各家优势，初步确定中标单位。5、开展对投标单位的调研，进一步确定拟中标单位。6、组织第二次报价，找拟中标单位面谈，确认中标单位。五合同签订1、招标完毕当天起草基建合同、协议，做到文本规范、文字组织严密，内容无遗漏、无不利于我方的
18、条款。价款、质量要求、付款方式、安全、违约责任等主要内容清晰。2、合同起草后，按程序报有关单位和领导审核。时间一般不超过两天。3、同承建单位签订合同协议，签字、盖章、时间落款齐全。六监督1、按合同、协议组织施工单位进入现场，施工单位进入现场前提前一天做好准备工作。2、工程施工中离开现场不得超过2小时，隐蔽工程施工时应紧盯现场。对不合格工程要求施工单位返工，不返工不准其进行下道工序。3、工程施工中需变更的，首先请示领导同意，并签批变更通知单，双方签字齐全。七验收1、隐蔽工程完工前，提前同基建审计员沟通确定验收时间，隐蔽工程完工当天即组织验收，隐蔽工程未经验收不开展后续工程。2、工程竣工后，基建技
19、术员首先进行质量验收，然后组织有关部门进行竣工验收，履行承建方、办公室、企管科三方签字手续。3、质量验收的同时，核准工程量，并由承建方、办公室、企管科有关人员三方签字确认工程量。4、返工的工程质量要重新进行质量验收并三方签字。返工的工作量不重复计入工程量。八决算1、按照合同协议和竣工验收数量编制决算报告。2、实行一工程一结算，工程完工后30天内决算完毕，并报基建审计员审计。2、付款时应按合同协议留足质保金，一般为10%，质保期一年，特殊情况另行商定。九巡查1、根据季节特点和房屋、设施的在用时间，确定每个阶段的巡查重点，及时发现需要维修物业，当天拿出处理意见，并向有关领导汇报请示。2、冬天每月巡
20、查一次，夏天每半月巡查一次，雨后、雪后及时巡查。劳保用品管理工作标准序号项目标准一标准制定1、按照国家要求和企业岗位实际制定各种劳保用品发放标准，对劳保用品种类、各工种使用期限、领用数量进行一一规定，经领导签字后以表格形式明示。2、每月调查劳保用品的使用情况，根据工作实际对各工种所用劳保用品的使用期限和使用种类提出增加或减少的意见。3、调整意见首先报领导审阅签批，然后按签批意见执行。不得随意调整劳保用品使用标准。4、所使用劳保用品应符合煤矿劳动防护标准，特殊防护用品三证齐全。特殊防护用品三证由供应科提供，劳保用品管理员保存备查。二计划1、根据库存要求和实际需要,每月20日提报一次进货计划,经有
21、关部门审查签批后提交供应科进货。不出现无用品,不影响使用。2、根据工作场所变化和公司意见，按需要人员和数量提报临时劳保用品计划。三发放1、建立健全劳保用品发放台账，每人一张防护品卡片，凭卡按标准、工种、期限、员工出勤发放,肥皂、毛巾、工作服、靴子、矿帽、腰带、袜子、手套等常用品由工区材料员领取发放。其他针对个人发放。2、要求各工区材料员建立劳保用品发放记录，每月检查一次工区材料员用品发放情况，对发放不及时的单位立即给予纠正。检查情况当天汇报主管部门领导。3、对离矿人员及时抽取卡片并存档，停发劳保用品。4、对未到使用期限而申请领用劳保用品的人员，按使用期限折价扣款后再发放新劳保用品。四统计1、每
22、月3日统计上月劳保用品发放领用单，做好登记，15日提交审计。2、每月10日统计人员出勤情况，并做好记录。3、每年12月10日前提出下年度劳保用品使用计划。4、每年1月10日前完成年度劳保用品台帐整理，统计上年度劳保用品费用。五标志服1、原则每人每年春夏和秋冬标志服各制作一套。根据穿着情况适当调整。2、按季节定做标志服，提前一个季度安排制作，制作时量体裁衣。3、按公司要求确定标志服款式，以招标方式确定标志服制作厂家，原则质优价廉、款式新颖，投标单位每次不低于三家。4、签订合同时对服装款式、颜色、面料、质量、交货时间、调换要求、发放形式、违约责任、付款形式进行明确，一般不付预付款，发放完成无异议后
23、付款90%，留10%质保金，质保期半年。 5、标志服制作期间考察1到2次厂家制作情况，监督制作质量。6、要求厂家发放到员工本人。标志服发放后，根据员工要求，对不合适的服装协调厂家在10日内调换。办公用品管理工作标准序号项目标准一标准制定1、按照部门人员、工作性质确定办公用品的使用数量标准，对各部门制定办公用品使用限额。一般没人每月一个笔记本、一支圆珠笔芯或中性笔芯，其他用品按部门制定限额。2、订书机、计算器、储存器等在规定使用期限的同时采取以旧换新。3、特殊情况由部门提出申请，确定使用数量，临时签批。二发放1、建立办公用品出库分类登记表和分部门领用登记台帐,随发随登记，每月26日汇总核对汇报，
24、为做计划做基础。2、以领用单形式发放，由办公室按限额签发领用单，办公用品管理员发放，禁止借用。同样物品应遵循先进先出的发放顺序。3、每月1-6号集中发放办公用品，各部门固定专人领取。超限额部分如数累计到下月。4、每季度首月6日进行一次清仓查库，汇总汇报核查情况，保证帐物相符。5、印刷品按1个月的用量发放，不得将1年的用量全部发出。6、打印、复印用纸各部门专人领用，办公室开条登记，档案管理员发放登记。每月对各部门纸张使用情况检查1次，每月3号由综合管理员和档案管理员对账。三计划1、一般办公用品每月28日按办公用品的库存量和下月预计使用数量、种类提报购买计划。计划应定品牌，各类库存不超过一个月用量
25、。2、建立铅印表格、材料的分类分部门登记表，按部门提报计划和式样组织印刷各种表格、材料，每次印刷数量按12个月用量计划。3、印刷品计划应规定用纸规格和重量、质量，不出现翻新纸张。4、打印、复印、胶印用纸、油墨、版纸、碳粉由档案管理员定品牌、做计划，复印纸库存不超过10000张、胶印纸库存不超过20000张，油墨、版纸、碳粉库存不超过4支，传真纸库存不低于一卷、不超过一箱。5、微机耗材由综合管理员计划，各类型号色带库存不少于1合、不超过3合、各型号激光打印机用碳粉库存不少于1支、不多于3支，喷墨打印机墨水库存不少于1套、不多于2套。各型号机光打印机硒鼓库存不少于1个，不多于2个。不影响使用也不增
26、加购买成本。6、计算器、印合、订书机、技术用具、文具盒、文件夹、黑板擦、纸篓、蜡笔、蜡纸、存储器等用品不留库存，随用随购。四检验1、建立质量验收签字记录和分类入库登记表，一入库一登记，不符合质量要求的一律退回。2、印刷品入库抽样检查，包括清晰度、纸张及是否符合部门提供样式。不合格的退回重印，重印的不计价款。3、登记各种材料的印刷价格，结算时，严格核对印刷品的数量和价格，支付价格一般不予提高，确需提高的不超过5%。4、购进的纸张应为全木浆纸，单位重量70克；胶印用纸张单位重量60克。不合要求的退换。5、外单位馈赠物品应建账登记，出库须有办公室开具的领用单。6、进库房首先检视物品是否完好，遇有不完
27、好物品、变质物品立即提出处理措施。五库房1、室内无零乱杂物,纸箱等包装物随时空出随时出库。2、物品摆放布局合理，办公品、印刷品、走访品、易燃品分类分区存放，并有明确标识。3、库房内严禁无关人员进入，不得带入烟火，及时上锁。发现故障电源第一时间申请维修。六月度定额采煤15元，销售公司15元，调度室15元，供应科15元，掘进20元，运搬25元，机运25元，通防20元，安监站20元，技术科20元，机电科20元，人力资源部20元，企管科20元，财务科20元，工会30元，保卫科30元，办公室30元。以上定额不包括纸张和铅印表格和微机耗材。档案管理工作标准序号项目标准一收集1、根据各部门管理职能，每年1月
28、份制定一次各科室（岗位）档案归档范围。2、根据范围随时收集各部门应归档材料。首先检查是否缺项，少页，内容是否真实全面，是否具有保存价值，签署是否完备。对于符合要求的先登记入册，办理交接手续。不符合要求，但必须存档的应要求有关人员弥补缺陷。制定档案季度巡访计划和阅读巡防计划，每个季度对所有部门档案保存归档3、情况巡查一遍，每月20-25日对当月需巡查部门进行重点巡访，每月至少四个单位。4、建立档案巡访记录，对未按要求归档保存的确定归档时间，即日向巡访单位主要负责人反馈，并回报主任。5、每月25日召开一次档案例会，各部门档案网员参加，通报档案巡防情况，指出存在问题，指导档案网员及时正确归档，发现的
29、问题在下一个月保证解决。二立卷1、分类：先确定入档材料的类别，再根据其形成规律，特点、有机联系等要素，按永久、长期、短期进行组合。2、管理类档案先粗略分类保管，待第二年一季度全部收集齐全，再作统一立卷。科技档案能随时立卷的一般随时立卷。3、组卷：管理类档案主要以问题特征结合其他特征，按其形成或针对的年度分别立卷。科技类档案中各类档案组卷方式不同。但一般按其生产、研究、施工等过程进行单独或联合组卷。4、排列：管理类档案以问题的重要程度结合时间进行排列。科技类档案按图样目录或隶属关系排列。但文字材料排列在前，图样在后。5、修整装订：先去掉金属物，对于大于或小于标准幅面的进行折叠或托裱后，用线绳三孔
30、一线装订。6、编目：用铅笔在每页有书写内容材料的正面右下角，反面左下角逐页编号。填写卷内目录：包括顺序号、文号、责任者、题名、页号、日期等；填写卷内备考表：包括卷内情况说明、日期等；填写案卷题名：包括文件材料的制发机关、内容、文种或项目的名称、代字、代号及其组件代号和名称等；填写案卷脊背：包括分类号、年度号、案卷顺序号等；7、档号编制：管理类档案以年度编写案卷顺序号，一个年度一个案卷流水号，科技类档案以最低分类类目编写案卷顺序号。三归档1、管理类档案分别按大类、年度、问题排架，科技类档案分别按大类、项目排架，并采取预留空位的办法，会计档案按小类进行排架。2、各类档案排架分开。纸质档案按照档号顺
31、序，从左到右，从上到下垂直排列。3、建立检索工具，制定总目录、分类目录、全引目录。总目录：科技类档案按照收存归档的先后顺序，以案卷为对象进行流水著录。分类目录：按照档案实体分类、排列的顺序，以案卷为对象进行著录。全引目录：管理类档案的案卷目录和一部分卷内文件目录合二为一著录而成。四利用1、对年度内所存全部文件材料主要内容要大体熟悉和掌握，做到心中有数。2、借阅、复制档案者先办理档案借阅、复制审批表，批准后方可办理借阅手续。3、归还档案时逐页检查，是否有少页、缺页、污损、涂改等现象，保护档案的完整与安全。4、对查阅档案者做好监督工作，阅后档案及时归位。5、重要档案借阅不出室，特殊情况经公司总经理
32、或董事长批准。外单位借阅档案需凭单位介绍信并经公司领导批准，方可借阅，但一律不准借出。6、当月的档案收集、借阅、复制、归还情况于30日汇报给主任和总经理。五保管1、档案库房钥专人负责，不得随身携带，库房门出门即上锁。2、非档案工作人员不允许进入档案库房和开启橱柜。3、定期检查库房设施、设备和器具。库房具备防潮、防蚀、防火、防尘、防盗、防鼠、防污染等设施。4、档案库房不得存放易燃易爆品及其他物品，消防器具齐全完好。库房内严禁吸烟。5、凡密级档案除主要领导、专业人员外原则上不得借用，若确需借用时，须经公司总工和总经理批准。六党员档案1、根据公司党支部设立情况，建立分支部党员登记名册，名册内各党员情
33、况掌握准确，填写正确。根据各单位人员变动情况，每月调整一次党员名册。2、党员名册内容包括入党时间、转正时间、归属支部、转入时间。3、建立入党积极分子、发展对象、发展党员登记表。各入党积极分子信息填写全面，不漏项，不缺项。包括单位、姓名、出生年月、参加工作时间、提出入党申请时间、纳入积极分子时间、纳入发展对象时间、入党时间、联系电话、主要社会关系和家庭成员情况等。4、党员档案转出时，调出档案时应加封党员档案袋。准确开具党员关系介绍信，并做好回执督促工作。5、各党支部、党员、入党积极分子、发展对象、发展党员情况，录入山东省党员信息管理系统，汇总为山东省党内统计，根据县委组织部要求及时上报电子版和纸
34、质版，不得向外人提供，保守党内统计信息秘密。6、正式党员档案每年度编号整理存档一次，并单独存放。七归档材料1、公司文件、规章制度、工作标准、各种汇编资料、各种会议记录和会议材料。2、公司及法人的各种证照及办理过程的申报审批、年审资料和企业标准资料。3、公司获得的上级颁发的荣誉文件、奖状、奖牌、奖杯、奖章、证书、公开公示报纸刊物原件，公司人员获得的上级荣誉文件原件。（无原件的应留存复印件）4、公司的专项申请报告及上级批复文件，上级机关颁发需要本公司执行的相关文件。5、公司机构设置和人员编制、工资发放、股份变动资料，包括工资单、人员及变动统计表、股份变动申请审批材料、各岗位变动时形成的书面交接材料
35、。6、反映公司员工福利待遇的有关资料，包括住房、培训、职称评聘、保险、公积金、补贴、扶助、救济、医疗等相关材料。7、计划生育材料（已婚育龄妇女及独生子女等相关材料）和户籍资料。8、公司对外或与部门、人员签订的合同、协议及其附件，包括公司集体合同。9、反映公司活动的录音、录像、照片、磁盘、光盘、移动硬盘及专门制作的宣传片等。10、各种财务登记材料，包括图书、低值易耗品、设备、设施等登记表格和交接材料。11、财务账簿、凭证等材料，包括总账、资产负债表、销售往来帐、银行存款日记帐、银行对账单、现金日记帐、纳税申报表、损益表、应上交款项表、分红表及清产核资、资产评估、清算方面材料及统计报表、财务审计报
36、告、其他专项审计报告。12、矿井地质地形图、地质构造图、地层综合柱状、水文地质图、综合水文柱状图、充水性图、勘探线剖面图、井上下对照图、1：1000（2000）各层煤采掘工程平面图、1：5000各层煤储量计算图、1：2000各层煤井上下对照图、1：2000各层煤充水性图13、地质“三书”（地质说明书、掘进回采采区说明书），注浆改造资料（注浆设计、钻孔委托书、打钻注浆原始报表、注浆分析报告、钻孔综合台帐），探放水资料（探放水设计、总结报告），防治水资料、水患预报、防治水年度计划及中长期计划，水文地质资料，储量方面资料（统计表、台帐及有关文件材料等）。14、井下各级导线水准测量记录及台帐，矿井定向
37、标高导入测量记录，三角点测量资料，水准点测量资料，地形测量手簿、井上下对照图、井口位置座标、塌陷地图。15、安全技措、隐患排查资料，事故报告、调查分析、处理意见及统计报表。16、征用、租用土地材料。17、基建工程设计、图纸、预决算及审计材料。18、生产月平衡报表、煤价调整、销售月报表、客户资料及环保、水资源报表等。19、案件处理材料包括诉状、判决书及相关材料。20、物资账簿及报表，车辆登记证、车辆过户材料。21、设备图纸资料及设备、设施的检验、试验、探伤报告。22、党员入党申请书、入党志愿书、积极分子考察簿、外调材料、党支部审批意见、党委审批材料及党员关系转移信、回执。八不归档材料1、上级机关
38、任免、奖惩非本机关工作人员的文件、普发供参阅不办理的文件材料，上级机关发来供工作参考的抄件，上级机关征求意见的未定稿的文件。2、重份文件，无查考利用价值的事务性、临时性的文件，未经会议讨论、未经领导审阅、签发的未生效文件、电报草稿，一般性文件的历次修改稿（重要法规文件、定稿除外），从正式文件、电报上摘录供的供工作参阅的非证明材料，机关内部互相抄送的文件材料，不应履行公文的行文、介绍信，本机关负责人兼任外机关职务形成的与本机关无关的文件材料，为参考目的从各方面收集的文件材料。3、各部门负责保管的资料。例如：员工档案、劳动合同、考核档案。4、应由政府人事、组织部门存档的档案。例如：专业技术人员档案
39、、干部档案、毕业生档案等。网络管理工作标准序号项目标准一硬件管理1、每月1日对局域网、宽带网物理结构检查1次，包括服务器、交换机、工作站。2、每天至少查看一次服务器用电、通风散热情况，硬盘安全运行情况，局域网各子系统数据存储情况，保管好超级管理员密码，确保数据安全。3、接到局域网故障信息，应在10分钟内到达现场，查找故障原因，同时拿出处理方案，组织维修。4、宽带网出现线路故障，应在1小时内联系维修，维修期限不超过24小时。5、对公司微机、打印机、存储器建立统计台账，对出现故障的微机、打印机应在接到信息1小时内到现场查看，确定故障原因，并在24-36小时内维修完毕。紧急情况又不能立即维修好的，应
40、立即调换，不耽误使用。6、对需要更换、更新的设备、配件、耗材，应在接到信息的4小时内制定调配和购买计划，经总经理批示后48小时内办理完毕。7、每月对微机用户至少进行一次抽查，每次抽查不少于6个单位，并做好检查记录。8、每年4月份对各部门使用空调组织一次集中维护，对有故障空调应在24小时内维修完毕，特殊位置空调应在12小时内维修完毕。9、对就餐电子结算系统每15天全面检验一次，出现故障时应立即查找原因，并在4小时内恢复使用，12小时内全部修复。二软件管理1、每周对服务器进行一次数据收缩，监督煤炭销售管理系统，大型物资、废旧物资管理系统、用友财务管理系统、IC卡售饭消费系统安全运行。2、每月对微机
41、用户所用系统软件、应用软件、杀毒软件进行抽查，保持软件的安全运行，督促用户杀毒软件至少每周升级一次。3、建立IC卡使用登记表，每人一号。对员工损坏、丢失的卡应在24小时内补卡。4、就餐电子结算系统出现故障，不能立即恢复使用的，应在2小时内通知员工。5、对局域网各工作站采取授权管理，工号密码由办公室综合管理员和工作站人员掌握，不得泄露他人。工号密码一旦泄露，应在5分钟内更换。6、宽带网一部门一账号，一账号一密码，密码由办公室综合管理员掌握，部门人员不应知晓，综合管理员一般30天检查验证一次，90天更改一次密码。公章管理工作标准序号项目标准一保管1、公司行政章、党委章、法人章、合同章由办公室主任管
42、理，工会章和计划生育章由工会主任保管，财务印鉴由财务科保管，未经授权和法人代表批准，其他人员没有管理公章的权利。2、公章存放地点应严密，用后第一时间上锁。3、公章出现模糊、损坏现象要及时清理或申请更换。4、公司公章一般不允许带出使用。紧急情况下，需要带公章外出办理业务时，需填写盖章申请并经法人代表签字同意，再由办公室主任授权专人保护，方能带出。带出时间仅限于办理业务时间，一般不过夜。5、财务印鉴由财务科长授权两人分别保管财务章和法人代表章，并入保险柜保管。二盖章1、建立加盖公章申请表，包括申请盖章单位、盖章人、加盖公章内容、加盖公章的时间、批准盖章人（分管领导、总经理或董事长）等事项。2、签订
43、的合同、协议等契约文件需首先填写加盖公章申请表，填写签字完备后再由办公室主任盖章。3、公司日常业务材料及上报表格、文件先由有关领导签字确认，最后加盖公章。4、公司下发文件需先填写发文标签，培训完毕，在总经理或董事长签批后印发并加盖公章。5、员工需要开具的证明信、介绍信等，需要经业务主管部门负责人开具签字后加盖公章。6、公司内部传递的证明、考核材料、申请报告等不加盖公章，但必须由部门负责人签字。7、加盖财务印鉴应由2名分管人员分别加盖，不得由一人单独办理。印刷工作标准序号项目标准一设备放置1、机器放置环境温度不低于0C不高于25C，当环境温度过低或过高时应开启空调调节室温。纸张储存环境湿度应适宜
44、，夏天随时除湿。2、每使用一次机器，检查清理一次室内和机器卫生，室内无灰尘、杂物，机器上无污迹、灰尘，可视面板清洁清晰。3、机器放置稳当，遇力不晃动。掀动、抽拉、挪移机器或部件用劲均匀，速度均匀，掀动、抽拉、挪移位置适宜，不过度，不碰撞。4、设备电源完好，插排无损伤，插头稳固，稳压器使用正常。二设备维护1、按机器使用说明或印刷数量对设备部件进行维护和更新，不超过印刷数量的1%。需要维护或更新部件时，应提前两天提出申请，经办公室主任和总经理审批后，两天内完成。2、机器出现故障，能自我排除的自我排除，不能自我排除的要即时联系经销商，故障排除时间不超过48小时。经销商上门维修时，紧盯维修现场，注意配
45、件质量，学习维护维修知识。3、机器维修试用正常后，再付维修费用。4、自己进行机器维修或维护时，应按照顺序开启拆卸各部件，并按顺序排放到清洁的地方，螺丝等小部件放到适合的部位，避免丢失。安装时按逆向顺序依次安装，螺丝应按固定圈数上好，松紧适宜。三印刷1、检查底稿是否适应机器工作要求，根据印刷数量选择适应的机器（复印机或胶印机）。底稿不符合要求时，请求申请复印者更换底稿。印刷文件时，还要检查文中是否有错误存在。2、开机前检查电源是否正确连接，分别打开不同部件，查看版纸、油墨、炭粉、纸张是否充足，确认或添加后，打开电源开关，先预热1到2分钟。3、纸张开包后应首先捻开，放入纸盒的纸张不超过纸盒高度的三
46、分之二，并调节纸盒的长度和宽度，以拢住纸张为宜。抽拉纸盒时，不要过度用力，速度要均与缓慢。4、印刷室要提前通风，开始印刷前，还要带好防护口罩。5、印刷过程中出现夹纸、不过纸等现象，处理前要停机，必要时要切断电源。6、印刷过程中出现故障指示，即时查明故障部位及原因，随时处理故障。不能即时解决的故障和不能查明的故障原因，应第一时间联系，请求解决。7、因机器故障暂时不能使用时，要跟申请印刷人员说明原因，并建议采取其他措施印刷，不耽误材料使用。印刷设备部分功能出现故障且不影响印刷时，应保证印刷，并在期间联系维修。故障解决时间不超过48小时。特殊情况除外。8、印刷完毕，即时关闭电源，清理印刷过程中形成的污秽、废纸，清洁机器面板和外表。一小时以上不用机器要拔下电源插头。9、当天申请印刷的材料当天要印刷完毕。申请印刷人员将稿件送到印刷室10分钟内即给与印刷，紧急需用的材料要加班印刷，不耽误使用
