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1、供应商质量管理自评表一、基本资料二、自评得分汇总序号审核模块满分权重得分加权得分1体系管理1OO10%2进料管理10010%3过程管理10015%4成品管理10015%5仪器管理10010%6不合格控制10010%7客诉管理10010%8虫鼠害管12理000%审核得分三、重大或系统性失效项目序号条款问题点123456四、内容（一）体系管理（权重10%）号审核内容得分题点LI制定成文的质量手册、程序文件、操作性文件及表单10分口7分3分口0分1.2建立组织架构，岗位职责明确，各岗位职务说明书齐全、内容清晰10分口7分3分口0分1.3文件版本版本及归档管理清晰明了，现场执行与文件规定一致10分口7
2、分3分口。分L4设立独立的品质部，制定成文的工厂质量管理职能分工20分口14分6分口0分1.5任命专职的品质主管及专职检验人员20分口14分6分口0分1.6取得条码印刷资格证书，证书在有效期内10分口7分3分口0分1.7印刷机配置在线缺陷检测系统，系统现场运行正常10分口6分3分口。分1.8建立配色中心系统，印刷色彩进行数据化管理10分口7分3分口0分累计得分（二）进料管理（权重10%）号审核内容得分题点2.1制定成文的进料检验标准、方法、批准和处置程序10分口7分3分口0分2.2有专职的进料检验员，且经过培训合格上岗10分口7分3分口0分2.3近期进料检验记录完整，检测记录完全按照标准规范内
3、容10分口7分3分口0分2.4随机抽查现场进料检验人员，观察是否按照标准规范进行作业10分口7分3分口0分2.5外采薄膜、纸板、塑料米、油墨、溶剂、复合胶黏剂等主要原材料均有上游供应商出具的合格检测报告10分口7分3分口0分2.6上游供应商的表现得到跟踪，对出现的问题采取改善措施10分口7分3分口0分2.7对进料检验文件、记录进行归档管理，可快速查找10分口7分3分口0分2.8发往生产车间的材料是合格材料或已批准放行的材料10分口7分3分口0分2.9仓库原材料进行分类规范堆码，并进行统一的检验状态标识10分口7分3分口0分O2.10堆码区离墙有45CnI的通道，库存材料无受潮、污染，溶剂、油墨
4、等危险品单独堆放并设立警示标志10分口7分3分口0分累计得分（三）过程管理（15%）号审核内容得分I题点3.1建立成文的质量控制、关键工艺和设备的标准操作程序（SOP）,现场按要求执行1O分口7分3分口0分3.2关键人员应有书面的职务说明书和资格要求，建立关键人员岗位培训项目1O分口7分3分口0分3.3根据所制定的过程检验规范，采1取检验行动并记录O分口7分3分口0分3.4现场过程检验记录完整、及时、规范，检测记录完全按照标准规范内容进行1O分口7分3分口O分3.5停机后首次生产和换产的过程中保持质量监控1O分口7分3分口O分3.6有异物管控规范并对控制措施进行评估，保证运行正常1O分口7分3
5、分口O分3.7生产车间井然有序，个人物品应远离加工区域存放，工具及加工用品均得到妥善存储10分口7分3分口0分3.8充分的机械维护和有效的清洁操作，厂区内部清洁管理适当1O分口7分3分口0分3.9转序标识记录完整，保持充分的产品追溯体系1O分口7分3分口0分O3.10现场检查没有观察到实际或潜在的材料、半成品、产品被污染的现象1O分口7分3分口0分累计得分（四）成品管理（15%）号审核内容得分I题点4.1制定成文的成品检验标准、方法、批准和处置程序1O分口7分3分口0分4.2成品检测项目不少于买方进料检验标准要求，检测指标不低于买方指标要求1O分口7分3分口O分4.3建立科学的成品抽样方案，并
6、按要求执行1O分口7分3分口0分4.4建立完整的颜色签样和图稿，记录显示，每批次出厂前进行核对1O分口7分3分口0分4.5供应商根据买方的要求，每批次提供出货检验报告1O分口7分3分口0分4.6现场成品存储和运输防护得当，产品完整性受到保护1O分口7分3分口0分4.7根据买方进料标准的更新，成品检验员同步进行培训，技能得到评估1O分口7分3分口0分4.8生产工艺、原材料等重大变更在产品出厂时作适当的标识，并事先通知买方1O分口7分3分口0分4.9车间及仓库进行功能区分规划，材料、半成品、成品、次品进行区分堆放并进行标识1O分口7分3分口0分O4.10厂区、仓库通风充足、无异味、无空气污染1O分
7、口7分3分口0分累计得分（五）仪器管理（10%）号审核内容得分题点5.1建立独立的实验室，有成文的实验室管理制度20分14分6分口0分5.2根据标准要求，建立实验室设施和人员操作规程，所有实验室人员能较好的理解实验室操作规程2O分14分6分口0分5.3实验室仪器配置满足买方最低配置要求2O分14分6分口0分5.4实验室仪器及精度能够满足买方进料检验标准要求1O分口7分3分口0分5.5仪器运行正常，经过检定或校准，能提供证书且在有效期内2O分14分6分口0分5.6建立成文的仪器区间核查制度，现场仪器使用及维护保养正常1O分口7分3分口0分累计得分（六）不合格控制（10%）号审核内容得分I题点6.
8、1已建立对不合格原材料、半成品以及成品的识别、隔离和处置的规程2O分口14分6分口0分6.2车间、仓库现场不合格品进行标识隔离处理2O分口14分6分口O分6.3已保存对于不合格原材料、包装材料、半成品以及成品的识别、隔离和处置的记录2O分口14分6分口O分6.4建立程序跟踪和控制所有的返工产品生产规程2O分口14分6分口O分6.5保存跟踪和控制所有的返工产品的记录2O分口14分6分口O分累计得分（七）客诉管理（10%）号审核内容得分题点7.1建立成文的客户投诉管理制度20分口14分6分口0分7.2保存客诉产品类别、责任班组、责任人、生产时间等，并进行趋势分析20分口14分6分口0分7.3客户投
9、诉的产品质量问题得到有效的改善，并有改善报告记录20分口14分6分口0分7.4针对客诉分析改善报告，制定预防措施或标准化资料进行现场管控20分口14分6分口0分7.5及时已书面形式回复客户投诉的问题20分口14分6分口0分累计得分（八）虫鼠害管控（权重20%）号审核内容得分题点8.1制定成文的虫鼠害控制计划10分7分3分口0分8.2杀虫剂经核准可用于包材加工厂，使用和混合程序、MSDS和杀虫剂标签已归档，所有杀虫剂标识和存储正常10分口7分3分口0分8.3近期的杀虫剂使用记录、消杀作业记录、分析报告完整IO分7分3分口0分8.4有虫鼠害活动趋势分析报告和改善措施10分口7分3分口0分8.5厂房内、外部没有虫鼠害活动的迹象10分口7分3分口0分8.6所有虫鼠害防治器材的放置及消杀作业过程不会对材料或设备造成污染10分口7分3分口0分8.7厂房内、外部有足够的虫鼠害防治器材数目、摆放位置有效、诱饵站安全且不易损坏10分口7分3分口0分8.8厂房门、窗完好，现场封闭管理执行良好，厂房门框与墙体间应抹平无缝隙10分口7分3分口0分8.9厂区更衣室/卫生间/茶水间等无积水、甜性饮料及食物，垃圾清理及时10分口7分3分口0分8.10厂区周边无积水、垃圾等蚊虫滋O生源10分口7分3分口0分累计得分自评人签字：审核人签字:
