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1、鹅岭公园轻轨沿线景观提升工程项目支出绩效评价报告一、基本概况（一）项目概况按照渝中委办（2019）15号文件要求，主要对轻轨2号线佛图关大坪隧道一佛图关轻轨站段，轨道两侧30米范围内进行绿化景观改造，种植面积约L7万平方米。通过清理坡地、填换种植土种植开花色叶植物，完善补充花灌木、地被系统，全面提升轨道沿线景观效果。本项目2019年1月16日开工，2019年6月24日完成竣工验收。（二）项目绩效目标本项目从产出数量、产出质量及产出进度三方面设立目标，明细指标如下：（1）完成建设投资569万元；完成绿化面积约L7万平方米。（2）竣工验收合格。（3）二季度完工。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目
2、的。通过绩效评价，衡量该项目的质量、资金管理以及工程进度，了解、分析、验证财政专项资金是否达到预期目标。同时及时总结经验，分析存在问题，采取切实措施不断改进和加强管理，进一步提高项目管理水平、加强进度管理和资金使用效益。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。1、绩效评价原则遵守国家法律、法规和政策规定，遵循科学规范、公正公开、绩效相关、定性与定量相结合的评价原则。2、评价指标体系整个指标体系分为产出（67分）、管理（33分）2个一级指标，并设置了4个二级指标，13个三级指标,20个明细指标。3、评价方法。评价方式可分为现场评价和非现场评价，本项目采取非现场评价方式实施评价。评价基准日为2
3、019年12月31日，2019年1月1日-2019年12月31日的经费支出和项目管理情况。（三）绩效评价工作过程。1、前期准备通知各业务科室进行资料准备，对绩效评价工作进行分工、收集所需资料。2、组织实施由局计划财务资产管理科牵头，由各业务科室收集资料、分析后按照绩效评价指标进行绩效评分，并由计财资科与各业务科室共同撰写整理绩效评价报告。3、分析评价本项目采取非现场评价方式实施评价。通过对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，按照评价要求客观公正的提出评价意见。评价基准日为2019年12月31日，2019年1月1日-2019年12月31日的经费支出和项目管理情况在报告中反映。三、综合评价情况及
4、评价结论根据2019年度鹅岭公园轻轨沿线景观提升工程评价指标体系标准，总分100分，实得98.45分，扣L55分，其中：“预计完成建设投资”扣1.05分（分值7分），因实际完成投资与预计完成建设投资存在差异，导致实际完成率未达100%；“跟踪管理”扣0.5分（分值4分），因项目建设过程中未能及时对偏离预期目标进行合理管理。四、项目资金和组织管理情况（一）项目支出资金情况分析L项目支出资金安排落实、总投入等情况分析。鹅岭公园轻轨沿线景观提升工程于2019年收到区财政拨款302.00万元,2019年拨付基层单位共支出297.45万元。2 .项目支出资金实际使用情况鹅岭公园轻轨沿线景观提升工程201
5、9年支出工程进度款275.15万元，二类费用22.30万元。3 .项目支出资金管理情况根据重庆市渝中区政府投资项目管理办法（渝中府发（2018）42号）等相关项目资金拨付规定、按照合同条款对项目资金进行支付审核，要求必须具备完善的工程进度资料、竣工验收资料或审计资料等，对未达到支付条件的项目一律拒绝支付；严格按照重庆市渝中区城市管理局机关财务管理办法（试行）（渝中城管（2019）20号）等文件精神,履行我单位项目资金拨付审批流程，做到项目资金使用闭环管理，层层监督，守土尽责，不断促进资金监管措施贯穿项目资金使用整个过程，切实保障资金的安全、规范、高效使用。（二）项目支出组织情况分析L项目支出组
6、织情况项目支出招标情况本工程项目业主单位为重庆市鹅岭公园管理处，并根据发改委要求制定了招投标管理制度，工程经过公开招标确定了施工单位。相关手续完整。同时严格按照制度要求进行标后管理，该项目的中标单位与实际施工单位一致，项目经理与合同指派一致。项目完成验收情况该工程已完工，顺利通过竣工验收。2、项目支出管理情况项目支出管理制度建设项目资金建立了健全的财务管理制度，项目的每一项支出均有合同、工程进度资料作为支付依据，并建立了合同台帐，同时运用金蝶管理系统对项目合同、支付、结算等进行信息化管理，每一次付款均需经过项目各层相关管理人员的线上审批、线下签字确认才能完成，支付做到层层把关、双重审批、资料留
7、存。项目跟踪管理情况该项目按照重庆市渝中区城市管理局内部审计制度,全面实行跟踪审计制度，对从施工期间到竣工决算，各阶段经济管理活动的真实、合法、效益进行审查、监督、分析。对现场管理进行实时追踪，要求审计机构每周定期报送审计跟踪情况表，根据跟踪审计情况有效地指导、纠正并完善项目的推进。五、主要经验及做法、存在的问题和建议1 .主要经验及做法项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，确保资金使用安全和最大效益的发挥。在项目开展的过程中开展实时的跟踪审计管理，定期召开会议，与施工单位、跟踪审计单位等进行面对面的交谈，就项目运行过程中的情况、发现的问题进行深入的沟通，以便及时发现问题、整改问题。2 .存在的问题及建议该项目存在预计完成建设投资未完成的问题。在今后的项目管理中，局业务监管科室项目监管人员应加强项目的事中管理，对存在变更的事项应按原流程进行变更审批，确保绩效目标的完成。重庆市渝中区城市管理局2020年4月17日
