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1、2009年度水晶郦城项目 开办费测算报告桂林市冠泰物业服务有限责任公司水晶郦城项目物业管理处二九年六月十日目 录说明2一、水晶郦城项目610月份前期人员薪资补贴测算1、物业公司各岗位人员薪资测算32、6月份人员成本测算4、7月份人员成本测算4、8月份人员成本测算4、9月份人员成本测算56、10月份人员成本测算二、水晶郦城物业管理处成立所需物品及费用测算1、物品费用测算金额汇总表62、附件1：客服办公物品及费用清单73、附件2：工程维修用品及费用清单84、附件3：秩序队工作用品及费用清单95、附件4：绿化保洁工作和开荒用品及费单106、附件5： 员工娱乐室物品费用清单117、附件6：食堂用品及费
2、用清单11水晶郦城项目物业前期开办费测算报告说明水晶郦城项目物业前期开办费测算分两块进行，一、为前期人员薪资补贴测算，二为物业管理处成立所需物品及费用测算，费用根据经验测算与实际开支会有所差距，具体开支实报实销。一、水晶郦城项目610月份前期人员薪资补贴测算物业公司根据水晶郦城项目前期介入的进度需要安排人员进驻展开工作，每月的人员费用进行如下测算。测算分别使用岗位薪资和实际工资进行测算。岗位薪资包含每月实际工资和各项福利补贴,如过节费、保险、年终奖励等，是员工综合工资、福利的集合。实际工资为当月实际支付的工资。对房屋交付后的物管费补贴测算另行测算。1、物业公司各岗位人员薪资测算部门岗位工资标准
3、伙食补贴社会保险节假日福利岗位薪资管理处主任2400无3301002830客户中心主管1800无330802210客户中心物业助理1500无330501880客户中心收费兼仓管1100无330501480客户中心前台接待1100无330501480工程部工程主管1800无330802210工程部工程班长1300无330601690工程部工程人员950无330501330秩序队队长1800240330802450秩序队领班1050240无601340秩序队队员900240无501190保洁队领班850无无50900保洁队保洁员700无无50750绿化队绿化技师1000无无501050食堂厨师70
4、0无无507506月份人员成本测算部门职位人数岗位薪资(含各项福利补贴)实际工资（含试用期）客服中心收费兼仓管1人1480元900元工程部工程维修1人1330元600元（实习）小计2人2810元1500元根据上述测算6月份房产应补贴人员成本2810元。实际工资支出约1500元。、7月份人员成本测算部门职位人数岗位薪资(含各项福利补贴实际工资（含试用期）办公主任1人2830元2000元客服中心物业助理1人1880元1200元客服中心收费兼仓管1人1480元900元工程部工程维修1人2210元1500元工程部工程维修1人1330元600元小计59730元6200元根据上述测算7月份房产应补贴人员成
5、本9730元。实际工资支出约 6200元。8月份人员成本测算部门职位人数岗位薪资(含各项福利补贴实际工资（含试用期）办公主任1人2830元2000元客服中心物业助理1人1880元1200元客服中心收费兼仓管1人1480元900元工程部工程维修1人2210元1500元工程部工程维修1人1330元600元小计59730元6200元根据上述测算7月份房产应补贴人员成本9730元。实际工资支出约6200元。9月份人员成本测算部门职位人数岗位薪资(含各项福利补贴实际工资（含试用期）办公主任1人2830元2000元客服中心物业助理1人1880元1200元客服中心收费兼仓管1人1480元1100元工程部工程
6、维修1人2210元1500元工程部工程维修1人1330元950元秩序队主管1人2450元1500元小计612180元8250元根据上述测算9月份房产应补贴人员成本12180元。实际工资支出约8250元。 10月份人员成本测算部门职位人数岗位薪资(含各项福利补贴实际工资（含试用期）备注办公主任1人2830元2400元转正客服中心物业助理1人1880元1500元转正客服中心收费兼仓管1人1480元1100元转正客服中心前台接待1人1480元900元工程部工程维修1人1330元950元工程部工程主管1人2210元1800元转正秩序队主管1人2450元1500元秩序队领班3人4020元2700元秩序队
7、队员9人7144元 （1190*9*2/3月）4522元 （750*9*2/3月）保洁队领班1人900元850元保洁队保洁员4人1500元（750*4*1/2月）1300元 （650*4*1/2月）参与开荒绿化组绿化员1人525元 （1050*1*1/2月） 425元 （850*1*1/2月）参与开荒小计25人27749元19947元根据上述测算10月份房产应补贴人员成本27749元。实际工资支出约 19947元。试用期的工资根据东岸枫景标准制定，具体岗位的工资水平如管理处主任会根据实际情况有所调整。根据上述测算得知，水晶郦城从6月份人员分批进驻开始房产每月应补贴的人员成本为：6月份2810元
8、；7月份9730元；8月份9730元；9月份12180元；10月份27224元；5个月房产总共应当补贴金额为：￥62199元。610月期间实际支付的人员工资成本为：6月份1500元；7月份6200元；8月份6200元；9月份8250元；10月份19722元；实际总共支出约42097元。二、水晶郦城物业管理处成立所需物品及费用测算水晶郦城物业管理处成立在即，为了保证管理处管理和服务工作正常的开展，管理处将必须配备的物品及所需的费用列示报告如下，其中部分物品如：服装、工具设备等，仅根据目前一期交房、办公需要申报，日后随项目开发进度管理区域增加，产生物品需求增加的部分，再根据实际需要申报。1、物品费
9、用测算金额汇总表部门物品费用金额（元）备注客服办公33906详见附表1客服办公物品及费用清单工程维修9505详见附件2：工程维修用品及费用清单秩序队17504详见附表3：秩序队工作用品及费用清单保洁绿化组10100详见附表4：绿化保洁工作和开荒用品及费用单娱乐室2250详见附表5：员工娱乐室物品费用清单食堂5065详见附表6：食堂用品及费用清单预计招待费4000用于行业、辖区行政部门招待交流不可预见费用5000合计87330附件1：客服办公物品及费用清单物品名称单位数量单价(元)金额(元)备 注办公电脑台3350010500前台、收费、主任各一台服务接待前台套118001800订做办公桌张53
10、001500各部门一张办公办公椅张8100800办公接待桌张2150300办公接待椅张870560办公文件柜组55002500存放资料空调机台130003000另一台从东岸枫景借调档案盒个3504.51350存放资料服装夏装套82001600办公室4人每人2套服装秋装套82802240办公室4人每人2套服装冬装套42501000办公室4人每人1套仓库物品架个110001000仓库存放物品验钞机台1680680收费验钞保险柜个110001000存放贵重物件传真机台115001500办公打印机台110001000办公文件夹个606360办公文件框个1512180办公订书机个3721办公饮水机台13
11、00300办公电话机台380240办公过朔机台1250250办公计算器台32575办公落地扇台1150150不开空调时用复印机台1暂与售楼部共用小计：33906元附件2：工程维修用品及费用清单物品名称单位数量单价(元)金额(元)备 注管道疏通机台115001500管道疏通、公司共用电锤把1400400维修用具手电钻把1150150维修工具套筒扳手套1200200维修工具钳形表块16060维修工具万用表块1100100维修工具活动扳手把21836250mm300mm各一把管钳把2255014寸、18寸各一把钜弓把11212维修工具内六角扳手套12020维修工具卷尺把188卷尺总长度5米充电电筒支
12、12525自装插线板个160604样总价60元，电缆线长度为20米插头插座个1电缆线根1羊角锤把21020维修工具钢丝钳把21020维修工具尖嘴钳把2816维修工具剥线钳把11010维修工具一字起把4312两把大号两把小号十字起把4312两把大号两把小号电工刀把21020维修工具裁纸刀把236维修工具工具包个22040随身携带维修2米铝人字梯把1800800维修工具3迷铝人字梯把110001000维修工具电烙铁把11515维修工具电笔支224维修工具手持砂轮机把1120120维修工具黄油枪支13030维修工具机油壶支11010维修工具烙铁架个155维修工具呆扳手把3824维修工具对讲机部280
13、01600每人一部电池块280160配套电池夏装套485340两人每人2套冬装套4120480两人每人2套羽绒服套2180360两人每人1套雨伞把22550雨天维修每人一把绝缘鞋双255110劳保用品绝缘鞋双24080劳保用品工具柜个1500500存放工具衣柜个3260780劳保用品水鞋双23060两人每人1双办公桌套2100200工程人员维修使用小计￥9505 附件3：秩序队工作用品及费用清单物品名称单位数量单价(元)金额(元)备 注对讲机部1800元800队长使用工作服（夏）套1690元1440每人2套工作服（秋）件1650元800每人2套工作服（冬）套16180元2880每人2套大衣件8
14、350元2800每人一套雨伞把1025元250雨天值勤用消防墩个1030元300交通管理用太阳伞把2200元400值勤用对讲机耳塞套1035元350对讲机配套管理员服装套2196元380秩序队队长冬装套1300元300秩序队队长水鞋双430元120雨天值勤用挂钟个130元30皮带条1035元350服装形象配套帽子顶628元168服装形象配套领带条812元96服装形象配套领带夹个87元56服装形象配套肩牌套86元48服装形象配套臂章个566元336服装形象配套培训白板块1300300员工培训用巡逻电筒个4100400夜间巡逻用更衣柜个10260元2600员工宿舍用高低床套6250元1500员工宿
15、舍用晾衣架批1200200员工宿舍用电风扇台4150元600员工宿舍用合计￥17504 附件4：绿化保洁工作和开荒用品及费单物品名称单位数量单价(元)金额(元)备 注割草机台145004500所有小区共用工作服（夏）套1245540员工服装工作服（秋）套665390员工服装工作服（冬）套61801080员工服装高空修枝剪把1200200绿化剪枝刮玻璃工具套2200400保洁用品农药、化肥批1450450绿化养护洁厕净桶835280开荒清洁用品电梯不锈钢油桶25100开荒清洁用品撮斗个1510150开荒清洁用品扫把把20480开荒清洁用品拖把把206120开荒清洁用品水桶个1025250开荒清洁
16、用品水瓢个1010100开荒清洁用品活动垃圾桶个640240开荒清洁用品老虎夹个21530开荒清洁用品净布块30260开荒清洁用品抹布块505150开荒清洁用品胶手套付20480开荒清洁用品沙手套付30260开荒清洁用品口罩包32060开荒清洁用品雨帽个10330劳保用品草帽个10330劳保用品水鞋双630180劳保用品雨衣套545225劳保用品大枝剪把14040绿化用品小枝剪把12020绿化用品锄头把12525绿化用品铲子把12525绿化用品水管米502100绿化用品小钉锄把21020绿化用品喷雾器台15050绿化用品小喷雾器台11515绿化用品锯子把12020绿化用品合计￥10100附件5
17、： 员工娱乐室物品费用清单物品名称单位数量单价(元)金额(元)备 注电视机台1800800秩序员娱乐机顶盒开户费套1700700含一年收视费电风扇台1150150椅子张650300娱乐用品套1300300篮球、羽毛球、棋类小计￥2250附件6：食堂用品及费用清单物品名称单位数量单价(元)金额(元)备 注服装件440160夏、冬装各两套（后勤）电风扇台2120240食堂排气扇个1250250食堂餐桌张385255食堂餐椅张2025500食堂冷柜台116001600食堂切菜菜板张260120食堂菜刀把33090食堂抽油烟机台1500500食堂消毒柜台1500500食堂各种锅具、灶具批1600600食堂碗柜套1250250食堂小计5065元根据对水晶郦城项目物业前期人员薪资和物品费用的测算汇总，水晶郦城项目物业前期总开办费独立测算费用为：元。实际开支约为：元。
