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1、企业人力资源规划,案例,案例-续,本章主要内容,第一节 组织机构的设置与调整 第一单元：组织机构的设置 第二单元：企业组织机构的调整与分析第二节 企业人员计划的制定 第一单元：企业人员计划的前提 第二单元：企业人员供给分析 第三单元：企业人员需求分析 第四单元：企业人员供需平衡分析第三节 企业人力资源管理制度与费用调整 第一单元：企业人力资源管理制度与费用预算 第二单元：人力资源管理费用预算的编制与执行,第一节 组织机构的设置与调整,第一单元 组织机构的设置 学习目标 通过学习，掌握组织机构的内容以及类型，能够对不同形式的组织机构进行比较研究。一、组织结构的类型 二、影响和制约组织结构的因素
2、三、对企业部门的划分及其结构模式的选择和规划 四、部门结构的不同模式 五、部门结构的选择,一、组织结构的类型,组织结构的概念是指组织内部各单位间关系、界限、职权和责任的沟通框架，是组织内部分工协作的基本形式。关于组织结构类型，主要掌握五种组织结构形式的三个要点：能够回答各种组织结构的定义；能够画出框架图；能够指出其适用性或优缺点直线制、直接职能制、事业部制、矩阵制、子公司和分公司,企业组织结构示意图,所有者机构,高层管理机构,研究开发部门,生产部门,销售部门,服务部门,行政部门,中层主管,基层主管,作业人员,横向协作关系,产权关系,领导关系,指挥关系,机构：实体问题关系：体制问题,（1）直线制
3、直线制是一种最简单的集权式组织结构形式，又称军队式结构。各领导关系按垂直系统直线排列，上级对下级直接管理。不设立专门的职能机构，自上而下形同直线。优点：结构简单，指挥系统清晰、统一；责权关系明确；横向联系少，内部协调容易；信息沟通迅速，解决问题及时，管理效率比较高。缺点：缺乏专业化的管理分工，经营事务依赖于少数几个人，要求企业领导人必须是经营管理的全才。尤其是企业规模扩大时，管理工作会超过个人能力所能承受的限度，不利于集中精力研究企业管理的重大问题。适用性：规模较小或业务活动简单、稳定企业。,（2）直线职能制,其特点是综合了直线制和职能制的优点，设两套系统，指挥系统（直线式）与职能系统（参谋式
4、）。也即：以直线制为基础，在厂长（经理）领导下设置相应的职能部门，实行厂长（经理）统一指挥与职能部门参谋、指导相结合的组织结构形式。是集权与分权相结合的组织结构形式，在保留直线制统一指挥优点的基础上，引入管理工作专业化的做法，,续前 直线职能制的特点,规模太大时，职能部门增多，部门间横向联系和协作变得更加复杂和困难；厂长（经理）往往无暇顾及企业面临的重大问题。适用于规模不太大，产品品种不太多、工艺较稳定、市场信息易掌握的企业。,1.具有直线式的特点：厂长（经理）对业务和职能部门均实 行垂直式领导，各直线管理人员在职权范围内对直线下属 有指挥和命令权力，并对此承担全部责任；2.具有职能式的特点：
5、职能管理部门是厂长（经理）的参谋 与助手，没有直接指挥权，其职能是向上级提供信息和建 议，并对业务部门实施指导和监督。与业务部门是指导关 系，而非领导关系。,事业部制组织结构,公司领导,职能部门1,职能部门2,事业部A,事业部B,事业部C,职能部门,职能部门,职能部门,生产单位,生产单位,生产单位,战略投资中心,利润核算中心,成本核算中心,（3）事业部制分权制结构,它是在直线职能制基础上演变而成的。按产品或地区划分为许多事业部或分公司，各分公司独立核算、自负盈亏，并可设立职能部门；集中决策，分散经营。-总原则 总公司主要负责：研究和制定重大方针政策，掌握投资、重要人员任免、价格幅度和经营监督权
6、，通过利润指标对事业部进行控制。,事业部制的优缺点,优点：权力下放；有助于事业部主管自主处理日常工作，提高企业经营适应能力；有利于高度专业化；责权利明确。缺点：机构重叠，管理人员膨胀；各事业部独立性强，容易忽视整体利益适用性：经营规模大，生产经营多样化、市场差异大、要求具有较强适应性的企业。,区域制组织结构,总经理,东部地区,西部地区,中部地区,公司参谋部门：人力资源、公共关系计划、法律、研究开发,地区参谋部门,市场经营,生 产,财 务,总经理,职能部门 1,职能部门 2,职能部门 3,项目小组A,项目小组B,项目小组C,矩阵制组织结构,（4）矩阵制组织结构,矩阵制是由纵向职能部门系列和横向的
7、产品或区域的项目小组系列组成，项目系统无固定工作人员，而随任务进度需要随时抽调组合。完成工作后回原职能部门。最大特点在于具有双道命令系统。,矩阵制的优缺点,优点：纵横结合较好，有利协调配合；组建方便；既保持组织结构的稳定又适应管理任务的多变要求；将综合管理与专业管理结合起来。缺点：组织关系比较复杂。适用于创新任务较多，生产经营复杂多变或以科研开发为主的企业。,（5）子公司和分公司,两者最大区别在于：是否在法律上和经济上具有独立性。前者有，后者无。,二、影响和制约组织结构的因素,信息沟通；技术特点；经营战略；管理体制；企业规模环境变化,1.信息沟通,信息沟通贯穿于管理活动的全过程。有六项要求：明
8、确工作内容和性质、职权和职责关系；沟通渠道要短捷、高效；信息必须按既定的路线和层次进行有序传递；要在信息联系中心设置称职的管理人员；保持信息联系的连续性；重视非正式组织在信息沟通中的作用,2.技术特点,技术复杂性,组织的分工,作业的专业化程度,部门规模大小及构成管理层次多少管理幅度大小管理人员比例技术人员比例生产经营活动特点,技术的稳定性,变革少，较稳定的技术,机械式组织结构形态上下垂直的层级结构,多变，不稳定的技术,有机式组织结构形态,机械式组织与有机式组织,3.经营战略,经营战略包括长期目标以及为实现这一目标所必须实施的计划和资源分配。起步阶段战略重点是扩大规模，不需要系统和完整；地区开拓
9、阶段设立职能部门，解决地区分散而产生的协调、标准化和专业化问题；纵向发展阶段扩大组织功能，提高组织效率；产品多样化发展阶段从集权转向分权结构。,4.管理体制,以行政手段为主，按政府行政组织结构的上下对口；面向市场的组织结构拥有自主经营权，组织结构的设置和调整权，强调对市场的快速反应能力。,5.企业规模,企业规模小，管理工作量小，为管理服务的组织结构也相应简单；企业规模大，管理工作量大，需要设置的管理机构多，各种机构间的关系也相对复杂。,6.环境因素,环境复杂多变，有较大的不确定性，就要求在划分权力时给中下层管理人员较多的经营决策权和随机处理权，以增强企业对环境变动的适应能力。环境稳定，可把握的
10、，对生产经营的影响不太显著，则可以把管理权较多地集中在企业领导手里，设置比较稳定的组织结构，实行程序化、规模化管理。,三、对企业部门的划分及其结构模式的选择和规划,将企业组织划分为不同的、相对独立的部门；将它们组合起来，形成特定的部门结构。,四、部门结构的不同模式,以工作和任务为中心来设计部门结构（直线制、直线职能制、矩阵制）以成果为中心来设计部门结构；（事业部制和模拟分权制）以关系为中心来设计部门结构（综合性，如跨国公司）,部门化的几种类型,职能部门化 产品部门化 过程部门化 区域部门化 顾客部门化,五、部门结构的选择,企业规模的大小；各部门的性质；外部环境的复杂程度和变化速度；企业的技术状
11、况；企业成员的素质状况。,环境的复杂程度,高,低,环境的变动程度,低,高,企业经营环境的不确定性,医院、大学、保险、汽车制造,第二单元 企业组织机构的调整与分析,一、组织结构调查工作岗位说明书；组织体系图；管理业务流程图。二、组织结构分析组织结构现状分析组织决策分析组织关系分析,组织结构现状,工作岗位说明书组织体系图管理业务流程图业务程序业务岗位信息传递岗位责任制,二、组织结构分析,内外环境变化引起企业经营战略和目标变化，需增哪些组织职能，加强哪些职能，哪些职能取消或合并。决定哪些是关键性职能。分析各种职能的性质及类别,（二）组织决策分析,（三）组织关系分析,第二节 企业人员计划的制定,第一单
12、元 企业人员计划的前提第二单元 企业人员供给分析第三单元 企业人员需求分析第四单元 企业人员供需平衡分析,第一单元 企业人员计划的前提,一、工作岗位分析的基本方法二、岗位工作设计的改进三、改进岗位工作设计的内容四、岗位设置的基本原则五、岗位工作设计的基本方法,案例分析,案例分析,第二单元 企业人员供给分析,一、企业内部人力资源供给二、企业外部人力资源供给预测,第三单元 企业人员需求分析,一、集体预测方法二、回归分析方法三、劳动定额法四、转换比率法五、计算机模拟法,第四单元 企业人员供需平衡分析,一、企业人力资源供求平衡的含义二、企业人力资源供不应求的对策三、企业人力资源供过于求的对策,第三节
13、企业人力资源管理制度与费用预算,第一单元：企业人力资源管理制度的制定第二单元：人力资源管理费用预算的编制 与执行,一、人力资源管理制度规范的类型,企业基本制度管理制度技术规范业务规范个人行为规范,1.企业基本制度,制度规范是组织管理过程借以约束全体组织成员行为，确定办事方法，规定工作程序的各种章程、条例、守则、规程、程序、标准、办法等的总称。企业基本制度包括：企业的财产所有制形式、企业章程、董事会组织、高层管理组织规范等,2.管理制度,是对企业管理各基本方面规定活动框架，调节集体协作行为的制度。包括：各部门、各层次的职权责任和相应间的配合协调关系；各项专业管理规定（人事、财务、业务）；信息沟通
14、，命令服从关系等方面的制度。,3.技术规范,涉及某些技术标准、技术规程的规定。,4.业务规范,它是针对业务活动过程中那些大量存在、反复出现、又能摸索出科学处理办法的事物所制定的作业处理规定。如安全规范、服务规范、业务规范、操作规范等。,5.个人行为规范,专门针对个人行为制定的规矩。如个人行为品德规范、劳动纪律、仪态仪表规范等。,二、制定人力资源管理制度的基本要求,从实际出发；根据需要制定；建立在法律和社会道德规范基础上；系统和配套合情合理先进性,相关知识制度化规范化管理,制度化管理的含义；制度化管理的实质；制度化管理的主要特征；制度化管理的优越性。,第二单元人力资源管理费用预算的编制与执行,学
15、习目标了解企业人力资源管理费用预算的项目构成、费用提取比例和要求；掌握编制预算的方法，提高费用预算的合理性和准确性；在总预算下进行必要控制和调整，保证年度费用计划得以实施,一、人力资源管理费用预算的程序和方法,（一）编制费用预算的基本依据国家有关部门发布的各种相关政策和法律法规信息，如：地区与行业的工资指导线消费者物价指数最低工资标准等-涉及员工权益资金、社会保险等方面规定标准的变化情况；本企业对下一年度工资调整的指导思想和要求,（二）编制费用预算的基本程序和方法,工资项目的预算-三个方面的分析检查：分析最低工资标准的变化，测算其增长幅度；分析当年同比的消费者物价指数：消费者物价指数（6）最低
16、工资标准增长幅度（4）-（6）=-（6）-（-1%）-（2）（第三种情况下，按最低工资增长幅度作为调整工资的标准）总之，按二者增幅最高的指数作为调整工资的标准,工资项目的预算-三个方面的分析检查（续前）,分析当地政府发布的工资指导线、掌握并理解企业高层领导对下一年度工资调整的意向。关键要点：工资的调整只要大于或等于最低工资标准调整幅度与消费者物价指数中两者增长幅度最高的比例即可。（政府工资指导线是指：基准线、预警线、下线。）企业采取何种调资策略是本企业高层领导的决策权，但人力资源部门可以根据上述三类标准，提出调资建议。切实保证企业合法经营。,人力资源管理费用预算过程(P.39),编写工资年度预
17、算表：编写下一年度工资预算时，先将本年度工资各子项目预算和上一年度工资各子项目预算进行比较分析；将上一年度各子项目结算和当年已发生的工资各子项目结算情况统计后进行分析；然后看一下预算与结算比较结果；初步确定工资调整比例；再结合上一年度和当年企业生产经营状况、下一年度预测的生产经营状况进行分析，使工资各子项的变化在工资总额中进行调整。,下一年度预 算,当年费用预算当年已发生费用结算,上一年度预算上一年度费用结算,预测下一年度生产经营状况,最低工资标准,工资指导线,物价指数,预算与结算比较分析费用使用趋势生产经营状况,预算与结算比较分析费用使用趋势生产经营状况,人力资源管理费用预算过程图,2.社会
18、保险费与其他项目的预算,分析检查和对照国家有关的规定，对涉及职工权益的项目有无增减、标准有无升降；掌握本地区有关部门公布的有关员工工资水平的数据资料，如上年度职工平均工资水平等（提取比例的确定）企业中上一年度及社会保险等方面的相关统计数据和资料。,社会保险费用（续上页）,此外，还应当注意：各种项目的预算要客观合理，防止人为加大，宽打窄用，有预算没使用。密切注意某项目与其他项目费用预算之间的内在联系，防止顾此失彼，造成整体预算失衡。秉持严肃认真、实事求是的工作作风，缜密地进行分析测算。,二、编制人力资源管理部门的费用预算（P.40）,费用预算与执行的原则,分头预算，总体控制，个案执行由公司根据上
19、年度预算与结算比较情况给一个控制额度，大部分由人力资源部门掌握，项目之间根据余缺，在经过批准程序后可以调剂使用。培训费用可按使用部门划入该成本中心进行控制，以免部门之间相互挤占而完不成各自的培训需求。,相关知识企业人力资源管理费用的项目构成,人力资源管理费用预算的含义：是指企业在一个生产经营周期（一年）内，人力资源全部管理活动预期的费用支出的计划。预算的重要性：作为企业整体预算的重要组成部分，关系到企业整体预算的准确性、完整性和严肃性；是计划期内人力资源及其各种相关的管理活动得以正常运行的资金保证；也是人力资源管理部门的重要职责之一。,年度企业人力资源管理费用预算表,人力资源管理费用包含三大基
20、本项目,工资项目：员工工资总额是指企业在一定时期内直接支付给本企业全部员工的劳动报酬总额，含：计时工资、基础工资、职务工资、计件工资、奖金、津贴和补贴（包括洗理卫生费、上下班交通补贴）、加班工资等。,参见：北京市财政局以及劳动和社会保障局京财企20001858号文件关于改进和加强外商投资企业提缴使用涉及中方员工权益资金管理的通知,2.涉及到员工权益的社会保险费以及其他相关的资金项目,基本养老保险费；医疗保险费；失业保险费；工伤保险费；生育保险费；,6.职工福利费；职工教育经费；职工住房基金；其他费用（如工会基金）,这部分费用通常按工资项目的一定比例提取,3.其他项目,除上述两种费用之外的其他一些费用预算，如：“其他社会费用”、“非奖励基金的奖金”、“其他退休费用”等，以上费用是在发生以后才有的费用项目。,本章小结,第一节中心内容：组织机构的设置与调整组织机构的类型；影响组织机构设置的因素；部门结构的选择方法组织机构变革与调整的方法,第二节的中心内容：企业人员计划的制定,企业人力资源规划的前提；企业人员的供给分析企业人员的需求分析企业人员的供求平衡分析,上述分析是按照企业人力资源规划工作的程序来论述的,第三节的中心内容：企业人力资源管理制度与费用预算,企业人力资源管理制度的制定人力资源管理费用的编制与执行,人力资源规划实例,多谢大家的宝贵时间再 见,
