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1、ISO/TS16949培训教程,郑州奥特科技有限公司2011年11月5日,培训纪律,请所有人员将手机置于关闭或振动状态；如有事需接听电话，由后门轻轻走出培训室接听；听课时不准交头接耳，发言前需举手示意；听课中不能睡觉或做与培训无关的事情；做好听课笔记，便于培训后的随堂测试；培训一小时会有10分钟会场休息。,培训内容,一、TS技术规范由来、发展及构成,三、TS16949与我司的质量管理体系,二、质量管理八大原则和过程方法,ISO9000,1.定义：（1）国际标准化组织（International Organization for Standardization，简称ISO）：成立于1947年2月
2、23日,总部在瑞士日内瓦，是世界上最大的国际标准化组织。（2）ISO 9000族标准：指由ISO/TC 176技术委员会制定的所有国际标准。,(一）ISO/TS16949由来、发展及构成,ISO9001-2008版系列核心标准,ISO 9000 质量管理体系基本原则和术语ISO 9001 质量管理体系要求ISO 9004 质量管理体系业绩改进指南ISO 19011 质量和环境审核指南,QS9000品质体系、VDA6.1和ISO9000质量管理体系的发展,ISO/TS16949,ISO/TS16949:2009 由国际汽车推动小组（IATF）和日本汽车制造商协会（JAMA），在ISO/TC 17
3、6 质量管理和质量保证技术委员会的支持下共同制定的。TS16949是以ISO9001(质量管理体系要求)为基础。,第一版：ISO/TS16949:1999（99年3月生效）依据ISO9001:94 结构编写第二版：ISO/TS16949:2002（02年3月生效）依据ISO9001:2000 结构编写第三版：ISO/TS16949:2009（2009年5月生效）依据ISO9001:2008 结构编写。,ISO/TS16949的更新,ISO9000与TS16949的比较,基于ISO9001:2008的过程方法：整个规范的结构按ISO9001：2008过程方法阐述。ISO9001：2008的内容被
4、完全采用。要求使用以下核心工具 APQP产品先期质量策划及控制计划 PPAP批量生产控制程序 FMEA潜在失效模式和效果分析 SPC统计过程控制 MSA测量系统分析,1、以顾客为关注焦点2、领导作用3、全员参与4、过程方法5、管理的系统方法6、持续改进7、基于事实的决策方法8、与供方互利的关系,（二）质量管理八大原则,质量管理方法PDCA循环,Pplan 计划Ddo 执行Ccheck 检查Aaction 行动(改进）PDCA循环又叫戴明环，是美国质量管理专家戴明博士首先提出的，它是全面质量管理所应遵循的科学程序。,过程方法,Process 过程,Output输出,Input输入,With wh
5、at用什么,With Who由谁做,How如何做,What result测量方法,人,机器，物料,方法,量测,应该收到什么?,应该交出什么?,过程要素,人：人员，如能力、意识、经验机：过程设备、工装，包括软件料：原料法：方法环：环境，产品符合要求所需的工作环境测：测量方法,第一章、范围第二章、引用标准第三章、术语和定义第四章、质量管理体系第五章、管理职责第六章、资源管理第七章、产品实现 第八章、测量、分析和改进,（三）TS16949技术规范纲要,第一章 范围,ISO/TS16949:2009已于2009/06/15正式发布,其名称是：质量管理体系 汽车生产件及其相关服务件组织 应用ISO900
6、1：2008的特别要求TS16949的针对性和适用性都比较明确，适用于汽车行业相关产品的设计和开发、生产，若有关时，还包括安装和售后服务；只具备支持功能的单位，如设计中心、配送中心等，不能独立获得TS认证；为整车厂和汽车零备件厂制造设备和工装的厂家，也不能独立获得TS认证；适用于整个汽车供应链组织。,第三章 术语和定义,控制计划（control plan）产品控制所要求的系统和过程的文件化描述。具有设计职责的组织有权制定新的或更改现有的产品规范的组织。防错（error proofing）设计和开发产品及制造过程，以预防不合格品的制造；实验室（laboratory）进行包括但不限于化学、冶金、尺
7、寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施；制造（manufacturing）制造或装配过程：生产原材料，生产件或服务零件，装配，热处理、焊接、喷涂、电镀或其它加工服务,预知性维护（predictive maintenance）基于过程数据，通过对可能的失效模式进行预测而避免维护问题的活动；预防性维护（preventive maintenance）为消除设备失效和非计划性生产中断的原因而规划的行动，是制造过程设计的一项输出；超额运费（premium freight）由于发生合约外的额外交付而导致超出的成本或费用；外部场所（remote location）支持制造现场，并且是非生产
8、过程发生的场所；现场（site）增值的制造过程发生的场所；特殊特性（special characteristic）可能影响安全性或产品法规符合性、可装配性、功能、性能或后续生产过程的产品特性或制造过程参数。,质量管理系统简图,5.管理责任,6.资源管理,8.测量/分析/改进,持续改善,产品,顾客,顾客,7.产品实现,输出,输入,回 馈,质量管理体系要求,需求,满意,质量管理系统,4.2文件要求4.2.1 概述(质量体系文件架构),TS16949体系规定必须要有的文件,标准的第4.2.1条款总则规定：方针、目标质量手册标准规定必须要的程序（6个文件、记录、纠正预防、不合格品、培训、内审）为确保策
9、划、运行和控制必要的文件（组织自定）标准规定必要记录注：1.不是“写做的，做写的，记做的”2.体系文件化不等于文件体系化 3.没有必要全部“从头再来”,应建立文件化程序 发放前对其充分性及适宜性进行批准 评审、更新、重新批准 标识现行修订状态 确保使用现场得到有效版本 确保文件清晰、易于识别 标识外来文件并控制分发 控制作废文件 应控制确定为质量记录的文件,4.2.3 文件控制（包含内容：技术文件。）,文件的七步法,目的适用范围术语和定义职责权限工作流程引用文件相关记录,文件的审核批准权限,注：当涉及跨部门的文件，应由职能部门制定，相关部门会签，管理者代表批准。,文件发放权限,现有程序文件清单
10、,现有三级作业指导书清单,编制形成文件的程序 标识 储存 回收 保护 保存期限 处置 记录：阐述取得的结果或提供活动证据的文件（如检验报告、生产报表、银行的取款凭证）记录的作用：证据、追溯和改进记录的填写要求：清晰真实；用蓝黑水笔（油笔）填写；编制、审核、批准，不能只有编制人员签字；有涂改时要签名；有效的签名形式为姓名+日期；,4.2.4记录的控制,我司现有质量记录清单,质量方针和质量目标,质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。注一：通常质量方针与组织的总方针相一致，并为制定质量目标 提供框架；注二：本标准中提出的质量管理原则可以为制定质量方针的基础。质量目标：在质量
11、方面所追求的目的。注一：质量目标通常依据组织的质量方针制定；注二：通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。,第五章 管理职责,公司质量方针：Quality policy,质量目标：2011年,技术领先 Advantage technology优质高效 High qualit and efficiency 顾客至上 Customer is everthing持续改进 Continuously improving,1、不良质量成本1；2、顾客满意度95%；3、交付准时率100%；4、成品一次交验合格率98%。,公司组织架构（现行）,总经理质量职责,负责组织贯彻执行国家和上级的质量方针、政策，法
12、规，积极采用国际标准，积极领导公司的全面质量管理工作；以增进顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足；b.负责本公司战略决策，制订质量方针，组织制定质量目标；c.确定各部门人员的职责与权限，为质量管理体系有效运行提供充分的资源；d.任命管理者代表、顾客代表，组织管理评审工作；e.批准发布质量手册并组织进行宣贯；f.建立适当的沟通方式，使公司内各职能、各层次人员得到沟通，确保对质量管理体系的有效性进行沟通；g.负责公司经营计划的审批及相应决策管理；h.负责生产制造相关方面的决策管理工作,定期召开生产例会，做好生产过程中的协调工作，确保按生产计划组织生产，建立健全稳定的生产系统；i.负责处
13、理公司重大产品质量问题。,管理者代表质量职责,管理者代表（Management Representitive）这一职位名称是ISO9000标准的专用名词，它特指推行ISO9000的组织中主管质量管理体系的高层管理人员。管理者代表应是组织最高管理层中的一员（可以兼职）。管理者代表由公司总经理任命，在质量管理体系范围内，可直接代表总经理协调、指导工作。按照ISO9000标准的规定，管理者代表，除了其原有职责外还具有如下四个职责和权限：负责按照ISO/TS16949:2009标准的要求，组织建立、实施和保持本公司的质量管理体系；向最高管理者报告管理的绩效，包括改进的需求；组织、协调、处理与质量体系和
14、汽车零部件生产质量有关事宜的外部联络；在整个组织内促进“以顾客为中心”意识的形成。,顾客代表质量职责,最高管理者应指定人员在涉及质量要求方面代表顾客的要求，如特殊特性的选择、质量目标的制定、相关的培训，纠正和预防措施、产品设计和开发。顾客代表不是来自于外部的顾客人员，是企业选出的人员。该人员要符合以下的要求：熟悉顾客对企业的技术、质量、采购等方面的要求；具有客观公正的态度，可以站在顾客的立场上对企业提出改进的建议，并执行监督的职责；在企业有一定的话语权，要有较强的沟通能力。,各部门质量职责,销售部质量职责：确定产品要求和顾客需求，对顾客明示的和隐含的期望进行评估，并在公司内传达。定期进行市场调
15、研分析，形成调研报告，呈交管理者及有关部门；负责合同评审和监督合同执行情况；负责产品的销售工作、产品交付统计分析及计划协调工作，确保产品准时交付。负责提供相应的管理评审输入资料。客服部质量职责：a.不断提高售后服务质量，广泛收集市场和质量信息。b.定期对销售情况和顾客满意度调查情况进行统计分析。c.负责产品的安装和售后服务工作，注重质量信息跟踪，及时将顾客质量信息反馈给相关部门，并协同分析处理；d.负责提供相应的管理评审输入资料。,a.负责本部门归口程序文件和相应技术文件的制订、改进和更新；b.负责组织新产品的设计和开发的策划，并组织多方论证，使其满足质量、环境、职业安全健康的标准和顾客的要求
16、，确保其正确性和适宜性；c.不断改进生产工艺，提高产品质量和劳动效率；d.利用先进的科学技术手段不断提高产品的开发效率；e.参与质量问题分析处理；f.参与对供方的评价和选择；g.负责技术文件的审批工作；h.负责系统基础BOM录入工作；,研发部质量职责：,技术部职责：,负责本部门归口程序文件的制定、改进和更新；负责组织工艺文件的制定及改进更新，并负责组织实施，必要时进行相关培训；不断改进生产工艺，提高产品质量和劳动效率；负责设备和技术资料的管理；负责标识关键设备，为机器/设备的维护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的全面预防性维护体系。对本厂各类装备满足加工质量和产品技术要求负责；负责对影响产
17、品质量的装备进行分析，采取纠正措施；负责签订采购技术协议；对生产和采购提供技术支持；不合格品发生时的确认处理；参与质量问题分析处理;参与对供方的选择和评价；协助财务部进行新开发产品的成本核算；,生产部质量职责：,负责本部门归口程序文件的制定、改进和更新；负责组织生产计划的制定和实施；现场带班人员当发现质量问题无法解决时，有权停止生产；通过防错、工艺改进等不断提高产品质量和劳动效率；负责协调生产车间和各部门之间的关系，合理配置资源和适合的工作环境；负责检查落实文明生产、6S管理，确保生产有序进行；负责在制品的物流管理工作；贯彻国家有关安全政策和法规，确保安全生产；负责组织应急计划的制定和妥善处理
18、；负责生产装备的使用、维护和保养；负责金蝶系统相关数据的及时录入；参与质量问题分析处理;参与对供方的选择和评价；负责提供相应的管理评审输入资料。,质检部质量职责：,负责本部门归口程序文件的制定、改进和更新；负责组织检验文件的制定及改进更新，并负责组织实施；（试验规程、检验规程。）负责控制产品、过程监视和测量，对检验和试验结果的真实性、准确性负责；负责监视和测量装置的控制和测量系统分析工作；配合综合部搞好质检人员的业务培训；配合采购部做好供应商的质量辅导工作；参与质量问题分析处理，做好验证工作;参与对供方的选择和评价；负责提供相应的管理评审输入资料。,采购部质量职责：,负责本部门归口程序文件的制
19、定、改进和更新；负责采购计划的评审和实施，并按“最优的性价比”原则，做好原材料及外协件的采购；负责组织对供方的选择、评价、考核，掌握供方质量管理体系运行状况；制定供方质量发展规划，不断提高供方质量管理水平和实物质量；负责采购品的成本控制工作；参与质量问题分析处理，供应商改善的跟踪验证；负责本部门记录的存档管理；负责提供相应的管理评审输入资料。,仓储部质量职责：,负责本部门归口程序文件的制定、改进和更新；负责物料入库、储存、保养和发放；负责金蝶系统库存数据的维护，确保帐卡物相一致；负责组织仓储保管的物资计划管理，设立安全库存；负责厂内发货储运工作；负责组织工装模具用料的供应和生产用料的供应；负责
20、组织每月呆滞物料的处理工作；负责本部门员工的培训；参与质量问题分析处理；负责提供相应的管理评审输入资料。,综合部职责：,负责本部门归口程序文件的制定、改进和更新；负责公司各层次间、各部门间及员工间的相互沟通，以达到公司的各项政令得到传达贯彻和执行；负责建立公司各类会议制度，并实施管理；负责建立和实现人力资源管理体系，优化公司人事用工制度，并负责公司激励机制的建立和实施；负责组织编制公司员工培训计划，并对培训效果进行评价；负责公司员工在合适岗位的工作安排及调动，并落实紧缺岗位的人员招聘；负责组织编制公司各岗位说明书；负责编制岗位绩效评估、考核标准并组织各部门实施；负责员工满意度调查。负责组织经营
21、计划的编制。负责文件和记录的控制。负责提供相应的管理评审输入资料。,体系办质量职责：,负责本部门归口程序文件和相应试验规程的制订、改进和更新；负责组织质量管理体系审核和管理评审的实施；负责对公司管理评审和体系审核、过程审核和产品审核提出的不符合项的汇总，督促相关部门制定纠正和预防措施，并跟踪验证。参与质量问题分析处理，做好验证工作;协助综合部搞好全员的质量培训；负责提供相应的管理评审输入资料。,财务部质量职责：,负责本部门归口程序文件的制定、改进和更新；负责公司不良质量成本的统计分析工作；负责提供相应的管理评审输入资料。负责编制内部质量体系审核检查表，并按内部质量体系审核检查表的相关要求进行审
22、核；确定内审中发现的不符合项及不符合性质，填写不符合项报告；参加讨论并拟定内审报告；负责对内审中发现的不符合项的整改进行跟踪验证。,内审员职责：,管理评审,管理评审是对质量管理体系阶段性的总结与持续改进方法管理评审会议主持：总经理 召集：管代管理评审会议讨论的7个问题：内外审核的结果/客户反馈/过程绩效及产品状况/以往管理评审的措施跟踪/纠正预防措施/体系变更/改善建议管理评审会议输出地3个结果：体系的改善/产品的改善/资源需求管理评审的形式或周期：周会/月会/年会/不定期但须每年不少于1次管理评审的记录必须被保存,ISO/TS16949内审分类,体系审核：主要是针对体系标准进行审核，以验证体
23、系的符合性；过程审核：制造过程不仅仅是生产过程，是从进料到出货前的过程；主要审核制造过程，验证运作的有效性；产品审核：主要是对产品的性能、全尺寸、包装等进行审核；,纠正措施和预防措施,目的：运用纠正预防措施解决问题纠正措施定义：针对已经出现的问题，找出根本原因，采用一种不让问题再次发生的对策（亡羊补牢）预防措施定义：针对还未出现的问题，找出根本原因，采用一种不让问题首次发生的对策（未雨绸缪）时机：公司内部出现（潜在）异常时，生产出现（潜在）异常时，设备/模具出现（潜在）异常时，供应商交期/质量出现（潜在）异常时，客户退货（或有潜在退货迹象）时等纠正预防措施一般五大步骤A.第一步：问题现状描述（who、where、what、when）B.第二步：找出根本原因（从人机料法环测方面连续问5个why）C.第三步：采取纠正措施（who、where、what、when、how）a.临时对策（纠正）b.永久对策（防止问题再发对策、水平展开）D.第四步：措施落实，跟踪E.第五步：效果验证，确认,课后作业：,将自身（部门）的岗位、工作要求，结合培训内容，写一篇培训后感，内容包括 对本岗位或本部门工作的启、问题与建议.。要求统一用电子档、四号宋体(标题不限)、行间距20，文章右下角注明部门、名称和日期。一周内发送至邮箱，文章将会在后期的文化墙张贴。本次培训计入考核。,问答时间自由讨论时间,谢谢参与,
