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1、目 录第一章 项目总论11.1 项目背景11.2 可行性研究结论41.3 主要技术经济指标表51.4 存在问题及建议6第二章 项目背景和发展概况82.1 项目提出的背景82.2 投资的必要性10第三章 市场分析与建设规模133.1 市场调查133.2 市场预测153.3 市场推销战略193.4 产品方案和建设规模213.5 产品销售收入预测22第四章 建设条件与厂址选择234.1 资源和原材料234.2 建设地区的选择244.3建设条件分析254.4建设单位基本情况28第五章 工厂技术方案305.1 项目组成305.2 生产技术方案305.3 总平面布置和运输375.4 土建工程385.5 其
2、他工程42第六章 环境保护与消防446.1 建设地区的环境现状446.2 项目主要污染源和污染物446.3 项目拟采用的环境保护标准456.4 治理环境的方案456.5拟采用的环境保护措施466.6 环境监测制度的建议466.7环境影响评论结论476.8消防措施和设施方案建议47第七章 节 能567.1 项目节能措施依据567.2 项目节能措施567.3项目能源消耗种类和数量分析607.4节能效果分析与建议60第八章 企业组织和劳动定员618.1组织机构与职能划分618.2项目经营管理模式638.3 经营管理措施648.4劳动定员和技术培训658.5 劳动保护与安全卫生66第九章 项目实施进度
3、安排689.1 项目实施的各阶段689.2 项目实施进度表69第十章 项目招投标7110.1 项目招标执行文件及标准7110.2 项目招标范围、组织形式及方式72第十一章 投资估算与资金筹措7311.1估算依据7311.2 项目总投资估算7411.3 资金筹措75第十二章 财务分析7612.1财务评价依据7612.2成本、收入及利润估算7612.3利税估算7712.4财务评价7812.5评价结论79第十三章 社会效果分析8013.1社会影响效果分析8013.2项目与所在地互适性分析8213.3社会风险及对策83第十四章 可行性研究结论与建议8614.1可行性研究结论8614.2问题和建议87附
4、表：附表11-1:建设投资估算表附表11-1-1:建筑物投资明细表附表11-1-2:设备投资明细表附表11-1-3:其他费用估算表附表11-2:流动资金估算表附表11-3:总投资使用计划及资金筹措表附表12-1:销售收入估算表 (公司)附表12-2:总成本费用估算表(公司)附表12-2-1:原料估算表附表12-2-2:燃动估算表附表12-2-3:折旧表附表12-2-4:摊销表附表12-2-5:工资福利表附表12-3:投资现金流量表 附表12-4资本金现金流量表附表12-5项目损益表（公司） 附表12-4:资产负债表附图：平面布置规划图 第一章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称新疆君
5、正棉纺制品有限公司年加工20000吨皮棉生产线建设项目1.1.2 项目性质新建1.1.3项目承办单位项目建设单位：新疆君正棉纺制品有限公司法定代表人：1.1.4 项目拟建地区、地点巴楚县巴莎公路34公里处1.1.5可研依据及编制原则1、可研编制的依据：（1）国家发改委、质检总局、财政部、供销合作总社、农业发展银行联合下发的【发改经贸20032225号文件关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知】；（2）国家发改委办公厅下发的【发改办经贸2005348号文件国家发改委办公厅关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知】；（3）中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产力的工作意见
6、；（4）轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJSS592）；（5）巴楚县国民经济与社会发展“十二五”规划；（6）新疆君正棉纺制品有限公司关于编制棉花生产线建项目可行性研究报告的委托书；（7）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；（8）项目单位提供的其他资料。2、编制的原则：（1）执行国家环境保护、劳动保护、消防等有关标准及规范；（2）在保证生产工艺及产品质量的前提下，充分利用企业现有固定资产及预留发展用地进行扩建，既节约建设投资，又缩短建设工期；（3）采用合理的工艺生产线，实现技术创新，选用低能耗、高效率的生产设备；（4）详实调查，科学分析，客观论证；（5）客观保守地进行经济
7、核算，留足市场发展潜力；（6）充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高。1.1.8研究工作概况1项目建设的必要性项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要；项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要；项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含量的需要；项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要。（2）项目发展及可行性研究工作概况该项目原属阿克陶县，属于异地改扩建，项目已有巴楚县发展改革委员会批准立项，建设地点在巴莎公司34公里处。该项目前期可研主要销售市场、原料采供、周边环境、厂址选定、技术
8、方案、资金筹措、经济指标、风险预测等方面进行了详实调研、科学分析，而确定该项目的。本项目建设内容为20000吨皮棉生产，针对项目相关资源条件、市场需求、产品销售前景、生产工艺、技术、设备、土建、公用工程设计方案及投资估算、技术经济等方面进行分析和评价。主要内容有：市场预测需求及产品销售前景；确定产品方案及建设规模；落实厂址及建设条件；论述工程技术方案；提出环保、节能及劳动安全措施；确定企业组织及实施进度；进行投资估算及效益评价分析。1.2 可行性研究结论1.2.1生产规模新疆棉花种植面积、单产、总产、收购量连续15年居全国第一位。在新疆1亿多亩耕地中，棉花种植面积就达到了2406万亩，2010
9、年新疆棉花产量为260万吨，占当年全国棉产量的40%和世界棉产量的11%。棉花收入占新疆农民人均收入的60%。 巴楚县处于新疆维吾尔自治区天山南麓、塔里木盆地西北边缘，是全国优质棉花生产基地，也是全国最大的棉花储备库、南疆重要的棉花集散地，2012年棉花种植面积约为80万亩，较2010年76万亩同比增加5.26，每年从这里中转、储运棉花55万吨，占全疆棉花产量的六分之一，占全国棉花产量的十二分之一，亩产按131公斤计，年产籽棉为10.48万吨。综合考虑机采棉加工的市场需求和生产条件，以及加工技术的适用性和成熟性，本项目确定生产加工皮棉20000吨/年。1.2.2建设内容（1）棉花加工生产线：棉
10、花加工加工厂房3800m2，年加工7000吨皮棉生产线4条（套)。（2）辅助工程及公用工程包括办公楼3600 m2，职工宿舍食堂1350 m2，综合检验室250 m2，门卫室100 m2，变配电间54m2。籽棉堆放场15000 m2、皮棉堆放场15000 m2。1.2.3 原材料、燃料和动力供应主要原材料棉花由企业在当地收购，可靠性强，燃料、动力市场供应充足。1.2.4 劳动定员企业劳动定员80人。1.2.5项目建设进度项目工期1年。1.2.6投资估算和资金筹措项目固定资产投资总额10000万元，全部其余自筹。1.2.7项目综合评价结论该项目符合国家及地方产业政策，投资方向明确，充分利用了当地
11、各种有利条件和资源，立项准确，选址合理。工艺上先进，技术上可行，适销对路，生命力强，市场发展前景广阔。经济效益显著，社会贡献率高，抵御市场风险能力强，资金回收有保障。1.3 主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1项目规模1.15000吨皮棉加工生产线条42项目建设期年13总投资万元100003.1固定资产投资万元83343.2铺底流动资金万元16664资金筹措4.1自筹资金万元100004.2贷款万元05项目主产品皮棉吨200006财务估算6.1产品销售收入万元480506.2主产品销售单价万元204006.3总成本费用万元43610.96.4利润总额万元3753.486.5所得税万元104
12、3.376.6税后利润万元3130.117财务评价7.1投资利润率%31.3税后7.2内部收益率%32.91税后7.3投资回收期4.64税后1.4 存在问题及建议1.4.1 存在的问题1、本项目市场销售主要以订单销售为主，产品质量是决定企业运营的关键环节。能否尽快形成规模较大的销售网络将直接影响本项目的成功运营与长期发展。2、在公司运营过程中，可变成本消耗较大，要能保证企业预期效益，就必须加强管理,降低能耗，是企业应着力解决好的一个重要问题。1.4.2 建议1、建议注册商标、创立品牌，尽快组建营销网络，打开国内、国际市场。2、请求有关部门立项支持，使该项目尽快投入实施，早日发挥其综合效益。第二
13、章 项目背景和发展概况 2.1 项目提出的背景农业是我国的基础产业，国务院特别注重农业产业结构与农业产业化经营的发展问题，要求各级政府要把农业的发展作为头等大事来抓，一再强调要着力解决“三农”问题，要使农业增效，农民增收，农村经济快速发展，要积极发展农、林、果、牧业及农产品深加工，不断提高我国农产品的国际竞争能力，促进农业经济的发展与可持续发展。为推动农业产业结构调整，不断提高农业生产的科技含量，保证农业的可持续发展，国务院颁布了农业科技发展纲要，要求农业科技工作要以调整农业和农业经济结构为重点，组织实施“十大科技行动”，其中对农产品加工业的要求是积极实施新技术新工艺，与国际农产品加工标准逐步
14、接轨，不断开发区域优势产业，积极发展特色产业。棉花是关系国计民生的重要物资，是棉纺织工业发展的资源依托，我国是世界棉织品出口大国，年出口占纤维织品出口量的60%，棉纺业为国家出口创汇作出了突出贡献。2005年世贸将取消棉纺织品出口配额限制，面对国际市场，中国纺织业迎来了难得的机遇，为促进纺织品质量的不断提高，提升产品国际竞争力，尽快建立中国棉纺织工业产业链，国家发改委、供销总社等5部门联合下发了关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知，要求实施质量检验体制改革，逐步建立符合中国国情、与国际接轨、科学权威的质量检验体系，为提高棉花加工质量提供保障，以适应棉花交易市场需要，满足纺织工业产品质量提高的
15、基础原料要求。棉花种植业是新疆及喀什地区的优势产业，省市“十二五”规划都把南疆棉花种植的作为全国重要基地。喀什地区巴楚县是全国重要的产棉区，产棉量占喀什地区第一。新疆维吾尔自治区和喀什地区“十二五”计划中都把涉农工业列为发展的重要支柱产业。棉花加工业的产品质量影响棉花的销售与纺织工业的发展前景，国家对棉花加工业提出质量检验体制改革方案，旨在提高原料加工质量，提升纺织品竞争力，与国际市场接轨，建立中国纺织工业产业链。本项目以当地农业资源为发展依托，符合区域产业规划，技术改造遵循国家棉花体制改革的总体要求，投资方向正确。棉花市场的前景取决于纺织工业的发展与国内、国际市场的需求状况。我国为棉织品出口
16、大国，在国际市场上有重要地位，随着国际贸易的正常化，国内产品必须与国际接轨，棉花加工标准应遵循国际标准。目前，项目单位的棉花产品按照国际通用标准生产，包装规格及轧花指标均与国际统一，因此，项目建成运营后可加工20000吨皮棉/年。该企业经过充分的市场调查，利用现有场地、基础设施及可靠的原材料来源，技术过关，资源丰富，产品市场前景好，故发起该项目的建设意向。2.2 投资的必要性1、项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要我国是农业大国，长期以来，农业经济以传统粮食种植为主，农业经济发展缓慢。近年来，巴楚县农业结构有所调整，产业化经营发展有了一定思路，但由于缺乏
17、龙头企业带动发展步子不大，效果不明显。本项目建设通过技术改造和加工规模的扩大，收购全县五分之一以上的棉花量，解决卖棉难的问题，可使当地棉农积极发展优质品种棉，扩大种植面积，从而优化农经种植结构，并与企业建立合作发展关系，实现产业化经营，达到棉农与企业的战略双赢，因此项目建设非常必要。2、项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要2012年巴楚县棉花种植面积80万余亩，由于区内棉花加工企业较少，造成部分资源外流其他县市，也给棉农增加了一定的销售费用，当地资源的外流不仅影响了经济发展，也极大挫伤了棉农的积极性和农民采用新品种、新技术的发展热情；另一方面，当地农业面积较大，农药
18、使用量及土地残留量均高，对区域土地及生态环境均造成污染影响。项目建设可以引导农民积极发展抗生棉等优良品种，采用先进的管理方法及生物灭虫技术，推广以棉促粮的种植理念，从而减少农药施用量，改善农业生产条件，减少对环境的污染。3、项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含量的需要棉花种植业是巴楚县农业产业结构中的主导产业，关系当地众多棉农的收益问题，棉花加工质量与加工规模是当地棉花种植业发展的障碍所在；我国作为世界棉织品出口大国，由于棉花加工标准，纺织品生产标准与国际标准不相统一，造成出口量的增长受到制约，因此，国家提出对棉花质量检验体制进行改革，力争与国际接轨，为生产企业及国际市场提供合格的
19、优质皮棉。项目建设正是按照国家发改委、供销总社等5部门的要求，采用先进的加工检验设备，实现扩大生产规模，以满足棉花种植与纺织加工业的需要。4、项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要按照该企业发展规划，本项目实施后，新疆君正棉纺制品有限公司将与部分棉农鉴定购销协议，实行公司+农户的模式，并实行优质优价预付款的优惠政策，彻底解决棉花发展的后顾之忧，为农民增收与农业经济发展创造良好条件和销售保障。通过项目的实施，企业加工规模将不断增大，年加工能力将达20000吨。因此，项目建设十分迫切。5、对当地经济、社会发展的积极影响。该项目符合国家行业发展政策，项目选址在巴楚
20、县巴莎公路34公里处，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，产品生产工艺合理，并采用先进的生产设备，项目组织管理及运行模式切实可行。项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又能解决当地富裕劳动力就业问题，对增加农民收入的效果非常显著，同时，通过一业带多业的示范效应，增加税收、提高就业率、提高科技水平等具有良好的经济效益和社会效益。第三章 市场分析与建设规模3.1 市场调查3.1.1 拟建项目产出物用途调查皮棉不仅是我国农产品中最大的经济作物，而且是关系国计民生的特殊商品，棉花是涉及农业和纺织工业两大产业的重要商品，是中国1亿多棉农的主要收入来源，是纺织工业的主要原料，是出口创汇的重
21、要商品，也是广大人民群众不可缺少的生活必需品，此外，棉花在国防、医药、汽车工业等方面也有重要的用途，可以说，棉花的生产、流通、加工和消费都与国民经济的发展息息相关，因此国家对棉花生产非常重视。3.1.2 产品现有生产能力调查巴楚县现有涉棉农产品加工龙头企业9家：（1）新棉集团巴楚分公司，注册资金3亿元，下属十个轧花厂，从事棉花的收购、加工，年收购皮棉30万担；（2）新疆银谷泰油脂有限公司，注册资金3000万元，企业年设计加工能力10万吨；（3）巴楚县金谷油脂有限公司，注册资金1000万元，项目计划总投资2亿元，企业年设计籽棉加工能力25万吨、精炼油4万吨、高蛋白棉粕11万吨、棉短绒5600吨；
22、（4）巴楚县光大棉业有限责任公司，占地500亩，成立于2005年5月，注册资金2600万元，建设扎花厂及配套3万锭棉纺厂，总投资12300万元，2007年纺纱厂建成投产，年生产棉纱1900吨，年加工籽棉65000吨。（5）巴楚县震华棉业有限责任公司，占地183亩，注册资金586万元，总投资8000万元，年产棉纱1900吨。（6）巴楚县嘉德棉业有限责任公司，注册资金1120万元，占地500亩，建设扎花厂及配套3万锭棉纺厂，总投资12000万元，年产棉纱1900吨，年加工籽棉45000吨。（7）巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司，注册资金500万元，占地250亩，建设规模3万锭，计划投资1.3亿元，集棉花
23、订单种植、收购、加工、纺纱为一体的工业企业，年产棉纱1900吨，年加工籽棉64000吨。（8）巴楚县华联棉业有限责任公司，注册资金580万元，计划投资1.1亿元，2009年安装织布机1000台，年织布能力500万米，年加工籽棉63000吨。（9）巴楚县金谷棉业股份有限公司，注册资金1000万元，项目总投资5000万元，年加工籽棉80000吨。以上农产品龙头加工企业带动了全县80万亩棉花生产和近4万户农民的生产生活。3.1.3 2012年棉花产量及销售量调查2011/2012棉花年度，全球总产量2705万吨，总需求2239万吨，产量大于需求20%。期末全球棉花库存1515万吨，可用天数171天。
24、从我国情况来看，2011/2012棉花年度，我国总库存657万吨，为历史最高，可用天数289天，仅次于2001年。2012年度棉花临时收储交易累计成交2355120吨，其中内地成交746200吨、新疆成交1608920吨。从目前新疆棉公检进度只占产量的50%左右来看。从长远来看，未来数年我国棉花的生产重心将逐渐转移至新疆，新疆棉产量占我国棉花总产量的比重或将逐步上升至60%、70%乃至80%。3.1.4 产品价格调查2012年在临时收储政策带动下，棉农积极采摘交售籽棉，企业加大购销力度，新棉收购、加工进度明显快于上年。据国家棉花市场监测系统监测，至2012年年底全国籽棉采摘已结束，交售率为91
25、%（其中新疆籽棉交售已结束），同比上升5个百分点；新棉加工率为94%，同比上升18个百分点。2012年年底，内地标准级皮棉销售均价19219元/吨，比9月初上涨465元/吨，国内市场棉价呈稳步上升走势；内地籽棉收购均价8.4元/公斤，比9月初上涨0.2元/公斤，同比上涨0.28元/公斤。3.2 市场预测3.2.1 国内市场需求预测2012年，全球经济持续不振，国内经济增速稳中有降，纺织品服装出口增速大幅回落，国内消费增速有所放缓，棉花需求减少，市场成交低迷，价格下跌，但在国家临时收储政策支撑下，棉价过度下跌得到遏制，棉农利益得到有效保护，市场形势总体稳定，跌幅小于国际市场。 据对新疆等部分省区
26、棉花产量进行调查核实，结合棉花公检、收储、新疆棉外运情况，中国棉花协会调整全国棉花总产为741万吨，较11月预计数增加45.5万吨，同口径比较，比上年增长1.8%。国家统计局统计，2012年全国棉花产量为684万吨，同比增长3.8%。国内外价格差保持较高水平，企业进口棉花积极性较高，进口量再创新高，2012年进口棉花514万吨，同比增长52.7%。为满足纺织企业需求，9月投放储备棉成交49万吨。 受国内外经济形势影响，纺织品服装销售较为困难，同时，加之劳动力成本上升、资金紧张、内外棉价差等问题，纺织企业国际竞争力削弱，虽从统计数据看仍以上升为主，但增幅明显回落，产品产量总体下滑，产成品库存增加
27、，运营压力增大。国家统计局统计，2012年规模以上纺织工业增加值增长12.2%，增幅同比增加3.9个百分点；主要纺织品产量保持平稳增长，其中纱产量累计超过3000万吨；纺织品服装出口虽保持继续增长，但增幅大幅回落，海关统计，我国全年纺织品服装出口2549亿美元，同比增长2.8%，增幅同比回落17个百分点；国内消费好于国际，但增幅也有所下降，限额以上企业（单位）服装鞋帽、针纺织品零售总额9778亿元，同比增长18%,增幅下降6个百分点。 与2011年大幅波动相反，在国家临时收储政策托市作用下，国内棉花价格保持基本稳定，3月收储结束后有一定程度回落，新年度收储开始后稳步回升，全年最大波动幅度在15
28、00元/吨以内。中国棉花价格指数（CC Index328级）年均价18913元/吨，同比下跌20%，与同时期国际现货价格相比，跌幅少一半以上。由于新年度收储价格高于市场价，且现货销售不畅，交储成为销售主渠道，棉花企业积极入储，大部分新棉进入国库。截止12月31日，2012年度棉花临时收储累计成交527万吨。收储支撑籽棉收购价格保持基本稳定，籽棉交售进度快于往年。截止2012年底，全国棉农平均交售进度达到92.7%，同比加快了15个百分点，其中新疆棉区交售已经结束。912月，400型加工企业标准级籽棉收购价格8.49元/公斤，同比上涨1.15%。 3.2.2 2013年棉价走势分析及预测今年以来
29、，棉花价格在去年价格水平上小幅波动。据国家棉花市场监测系统监测，4月19日，内地籽棉收购均价为每斤4.19元，同比上涨2.9%；内地标准级皮棉销售均价为每吨19311元，同比下降0.7%。从发展趋势看，预计2013年棉花价格不会有大的波动。其主要原因：一是受国家临时收储政策的保护。今年国家棉花临时收储价格仍然保持2012年的标准不变，标准级皮棉到库价格每吨20400元。有了国家临时收储政策和临时收储价格的保护，棉农再不用担心棉花成熟后卖不出去或价格暴跌的问题，种棉的积极性大大提高。二是棉花播种面积将减少。据国家统计局公布信息， 2012年我国棉花种植面积为470万公顷，比2011年减少34万公
30、顷，预计2013年国家棉花的播种面积将会进一步下降，播种面积将减少4.01%左右。在棉花单产不可能大幅提高的情况下，棉花种植面积减少，将减少棉花总产量，扩大国内棉花产需缺口，拉动棉花价格上涨。三是生产成本将上升。受种子、化肥、农药等主要农资商品价格上涨和人工成本上升影响，棉花生产成本将上升，将推动棉花价格上涨。四是纺织行业生产发展较好，对棉花需求扩大。据国家统计局2013年2月22日发布的2012年国民经济和社会发展统计公报，2012年我国纱产量2984万吨，同比增长9.8%；布产量841亿米，同比增长3.3%；化纤产量3800万吨，同比增长12.1%。国内服装类零售同比增长17.7%；纺织纱
31、线织物及制品出口958亿美元，同比增长1.2%；服装及衣着附件出口1591亿美元，同比增长3.9%。据海关统计，今年前4个月，我国服装出口479.4亿美元，同比增长20%；纺织品出口322.2亿美元，同比增长11.7%；纺织行业生产发展，将带来纺织用棉需求增加，拉动棉花市场价格上涨。五是棉花进口量增大。据海关总署统计，2012年我国累计进口棉花513.7万吨，同比增长52.7%。棉花进口量增加，有利于弥补国内棉花产需缺口，缓解市场供求矛盾，促使棉花价格稳定。六是国际市场棉花价格下跌。据国家发展和改革委员会发布的信息，4月份，受美国经济增速低于预期、印度投放储备棉等因素影响，国际市场棉价下跌。当
32、月，纽约棉花期货5月合约结算价为84.83美分/磅，较上月下降3.34美分/磅，跌幅3.8%；进口棉中国主港到岸报价按1%关税计算为15117元/吨，较上月下跌381元/吨，跌幅2.5%；按滑准税计算为15779元/吨，较上月下跌319元/吨，跌幅2%。国际市场棉花价格下跌，有利于降低我国棉花进口成本，对国内市场棉花价格上涨形成制约。根据以上分析，预计2013年调查户皮棉平均出售价格为每50公斤920元，比2012年略长0.28%。3.3 市场推销战略在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额，而要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能
33、力。3.3.1销售队伍与销售网络建设产品销售是本项目管理运营的重心所在，为了促进产品销售，本项目在营运时，除建立专业供销队伍外，公司计划从社会上招聘部分有市场营销经验的销售人员，并进行培训，提高销售人员的素质，组建配送中心和销售代理商，主要为周边城市的用货单位进行产品配送，大中城市的代理商主要负责产品销售和市场开发。要发展一批代理商，尤其是大宗生意的代理商。另外公司还将采取激励措施，在充分调动公司销售人员积极性、主动性的同时，还将聘用营销经验丰富具有一定专业知识的人士加盟，形成一支高效、灵活、善战的营销队伍，要建立销售网络，及时反馈信息，以创品牌为目标，保障产品的销售，在实践中建立一支高效、灵
34、活、善战的营销队伍，不断完善公司的销售网络体系。3.3.2 销售策略与营销模式销售策略是立足喀什地区，面向全国，采取直销与代理销售相结合的方式。由于产品不同，市场销售前景也有差异，因此产品销售模式也应不同。采取定点销售与自营销售相结合的模式，定点销售以销往大宗客户，立足巴楚及周边地区，积极抢占外埠市场和挤占国际市场。具体策略为：一是注重产品质量，树立产品形象，创优质品牌，实行长年均衡供应，增加市场竞争力。二是健全销售组织，建立配送中心，为周边大的供货单位直接配送。三是采取直销、代理商销售有机结合等策略，建立质量承诺制度，树立优质服务信誉，创出品牌。四是各同类企业间建立横向协作关系，形成国内市场
35、和国际大市场的大循环，加大出口创汇。此外，充分利用各种农产品展销会及媒体，加大产品的宣传促销力度，拓展产品销售渠道，提高市场占有率。3.3.3 促销价格制度促销价格的制定，根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。3.4 产品方案和建设规模3.4.1 产品方案1、产品名称主产品皮棉副产品棉籽、不孕棉2、产品规格标准皮棉：在裸包上以钢带打捆包装，规格：长宽高=135cm 50cm
36、80cm，重量：227公斤/捆。棉籽：编织袋包装，规格：40公斤/袋。不孕棉、短绒：铁丝打捆包装，规格：长宽高=80cm 40cm60cm，重量：80100公斤/捆。3.4.2 建设规模1、建设总规模主产品：皮棉，年产量20000吨，其中前期5000吨/年。副产品：棉籽，年产量29000吨不孕棉，年产量375吨2、主要生产车间的生产能力：皮棉加工生产线日加工皮棉166吨，按每年生产4个月，按120天，每天生产2班，每班8小时，年产20000吨。3.5 产品销售收入预测根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，可以估算产品销售收入。产品销售收入分别计算主要产品和副产品的年销售总收入，如下表：
37、表3-1 产品方案表名称产量（吨）单价（元吨）备注主产品皮棉2000020400副产品棉籽290002500不孕棉53755000合计第四章 建设条件与厂址选择4.1 资源和原材料4.1.1 资源评述1、该项目所需用的资源主要有：棉花、水、电、燃料、包装布。2、资源品位、成分与需用要求的适应性：该项目所需用的主要原材料棉花，来源丰富，计划由当地直接收购；燃料为标煤。3、资源供给方式：该项目所需用的主要原材料棉花，来源为本企业由当地直接收购；标煤本地区内来源充足；水为本企业自备井供给，水源充足。4.1.2 原材料及主要辅助材料供应1、原材料、主要辅助材料需用量及供应。表4-1原材料供应情况一览表
38、序号原料名称型号规格年需用量（吨）供货及来源1籽棉50000当地易购2钢丝600当地易购3包布1900当地易购2、燃料动力及其它公用设施的供应。表4-2 燃料、动力、水供应情况一览表序号名称型号规格年需用量供货及来源1燃料120.5吨本地区内供应充足2电45.6万Kwh就近接入供电线路3水1800吨本企业自备井及城市供水系统供给4.2 建设地区的选择4.2.1项目选址依据及要求依据国家对优势农产品发展的规划，当地农业生产的结构和布局，规模化生产的程度，当地的土壤、气候环境对棉花生物学特性的适应性，以及棉花生物学规律，原种、良种及优质棉生产对环境的要求。1、要求项目区位于新疆南疆棉花主产区，棉花
39、生产水平高于全县平均水平。2、当地农民科技素质高，接受新技术、新成果能力强。3、有丰富的土地资源，土壤适宜种植栽培棉花，有机质丰富、结构良好、养分充足、保水力强和良好的通气性。4、有适宜的气候条件，能够满足棉花生长发育对温、光、气、热的需求。5、有良好的农田水利设施，保证满足棉花一生生长发育对水分的需求。6、机械化程度比较高，基本保证示范基地内土地耕作、播种、管理对农用机械的需求。7、交通、通讯便利，保证运输通畅，项目区内外联系方便。8、有当地政府的支持和农户的积极参与以及农业技术推广部门的支持。4.2.2建设总用地规模及地点根据以上选址原则和要求，确定项目区建设总用地200亩，其中新建厂房3
40、800 m2，新建办公室、宿舍5200m2。4.2.3土地权属类别所占用土地全部是工业用地。按照当地工业用地价格为5万元/亩。4.3建设条件分析4.3.1地理位置喀什地区巴楚县位于新疆维吾尔自治区西南部，地处天山南麓、塔里木盆地西北缘，东与阿瓦提县、墨玉县接壤，北与柯坪县、阿合奇县毗邻，南与麦盖提县、皮山县相连，西与伽师县、岳普湖县、阿图什市相接。境内交通便捷，国道314线、省道215线、巴沙高速公路、南疆铁路贯穿县境，平均每百平方公里有公路6.5公里。1999年南疆铁路全线贯通，巴楚火车站距县城5公里，巴楚县已成为喀什、克州、和田、西藏阿里地区的交通枢纽，以及南疆重要的客货集散地之一，是喀什
41、地区的东大门。4.3.2自然条件1、地形地貌属于叶尔羌河和冲积平原下游区，整个场地地形较平坦，地势从西南向东北倾斜，主要地貌特征为沙漠、山地、洪积平原和冲积平原四大类组成。主要河流为叶尔羌河。属温带大陆性干燥气候，年平均气温11.9，四季分明，夏长冬短，干旱少雨，风沙天较多。本区地下水埋深在1.62.8米之间，对混凝土及钢结构具有强腐蚀性，标准冻土深度0.8米。2、气候气象属温带大陆性气候，极为干旱，热量丰富，光照足，温差大，降水稀少，湿度小，蒸发强，光资源丰富。多年平均气温为12，极端最低温度-24.2，极端最高温度为42.7，气温由西向东逐渐升高，无霜期为215天。全年日照数为290031
42、00小时。年降水量35.2mm，年蒸发量17002500mm。全年盛行东北风，出现频率为28%，其次是西北风，出现频率为8%，散风出现频率41%，平均风速1.7米/秒，极端最大风速为2.8米/秒。3、土壤及动植物情况地层均为第四系地层。全系统冲洪积物，岩性为粉土，粉细砂。粉土与粉质粘土一般分布于表层，厚度1.0m3.0m，其下是深厚的粉细砂。据区域地质资料，第四系松散沉积物厚度可达400m500m。渠道沿线地下水位埋深一般在地表13.9m之间，最大冻土深度为0.58m 。地基土层均为第四系全新统松散沉积物，地层以细颗粒底层为主。全乡现有耕地面积35996亩，主要作物有红枣、山楂、亚斯墩优质“绿
43、色水稻、优质核桃、种植苹果、小茴香、洋芋、大蒜等。 4、矿产资源矿产资源丰富，主要有石油、铁、铜、钛、铅、玛瑙、紫晶石、金刚石、石灰石、石膏、岩盐。5、旅游资源旅游发展区分居乡域南部水库及北部沙漠区，利用沿线的交通优势，有沙山、马蹄山、小海子水库北闸、永安坝水库、托库孜萨来遗址等自然文化资源等景点。4.3.3 基础设施电力供应：项目所在地附近有巴楚县电力厂，电力供应完全可以满足本项目需求。热料供应：巴楚县是喀什南大门，铁路、高速公路贯穿全境，交通便利，该项目所需燃料运输快捷方便，成本低廉。4.3.4 社会经济条件全县围绕一个中心以富民强县为中心；发展两个重点区域以巴楚镇、色力布亚镇为中心的两个
44、区域经济带；依托三条线南疆铁路、314国道、215省道三条主要交通干线；建设四个基地国家优质棉基地、畜牧业生产基地、林果业生产基地、人工甘草种植基地；培育五个经济增长点棉花业、畜牧业、林果业、加工业、市场开发及商贸流通；构建六个产业棉花产业、林果瓜菜产业、畜牧产业、甘草产业、罗布麻产业、旅游业。经过不懈努力，全面完成“十一五”计划。实现巴楚生产总值10.6亿元，工农业总产值11.5亿元。其中工业总产值9000万元，农业总产值10.6亿元，全县现有耕地69.7万亩，人均耕地2.6亩，粮食总产量达14.44万吨，棉花总产量110万担。现有各类商业经营网点2914个，从业人员4125人，实现全社会消
45、费品零售额16834万元，完成第三产业增加值30654元。累计吸收投资总额1.5亿元。城镇职工人均收入13624元，农民人均纯收入1580元。非公有制经济保持强劲发展势头，个体工商户和私营企业发展到5446户，注册资金8504万元，完成产值2051万元。完成财政收入3390万元，地方税收1656万元，国家税收383万元。金融机构基本齐备，可以办理国内一切资金往来业务。城乡居民储蓄存款余额达8.5亿余元。4.3.5 其它应考虑的因素项目选择建厂地区还应考虑的其它特殊的要求主要包括：（1）风景区、名胜古迹、自然保护区。（2）水土保持禁垦区。（3）矿山作业等爆破危险区。（4）有放射污染或有害气体污染
46、严重的地区及传染病、地方病流行或常发区。（5）军事设防区。（6）生活饮用水源的卫生防护地带。（7）民族宗教风俗有特殊要求的地区。该项目选址实施基本不涉及以上范围。4.4建设单位基本情况项目实施单位新疆君正棉纺制品有限公司2013年5月注册成立，注册资金1100万元，法定代表人：施成龙，经营范围为棉花收购、加工、销售、调拨；棉絮、絮棉加工、销售；农副产品收购、加工、销售；房屋出租；短绒、白坯布销售。第五章 工厂技术方案5.1 项目组成5.1.1 土建工程：主要包括轧花车间、办公楼、宿舍食堂、门卫室、配电室等；5.1.2 配套工程：主要包括给排水工程、供电工程、采暖与供热工程、消防设施、绿化工程、厂区道路及货场等；5.1.3设备购置及安装5.2 生产技术方案5.2.1 产品标准根据国家发改委棉花质量检验体
