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1、2020年节能环保中央空调集成设备生产线项目可行性研究报告2020年12月目 录一、项目概况3二、项目与公司现有主营业务、核心技术之间的关系3三、项目实施的必要性41、解决公司产能瓶颈42、优化公司产品结构53、提升智能制造水平5四、项目实施的可行性61、国家产业政策支持62、公司技术储备良好73、行业市场容量巨大74、公司新增产能消化具有可实现性8五、项目投资概算情9六、项目环保情况10七、项目实施进度安排10八、项目效益分析10一、项目概况本项目总投资额36,000万元，规划总建筑面积79,916.24平方米，本项目达产后将实现年产500台一体式蒸发冷凝冷水机组、100台磁悬浮变频离心式冷
2、水机组和400台螺杆热源塔热泵机组的产能，预计可实现年销售收入68,000万元，净利润7,788.96万元。项目实施主体为浙江国祥股份有限公司。二、项目与公司现有主营业务、核心技术之间的关系项目实施投产后，产品包括年产500台一体式蒸发冷凝冷水机组、100台磁悬浮变频离心式冷水机组和400台螺杆热源塔热泵机组。公司的一体式蒸发冷凝冷水机组产品自投入市场以来，得到了众多客户的好评，销售增长非常迅速，2018年、2019年销售收入增幅均超过50%。“年产500台一体式蒸发冷凝冷水机组”生产线投产后将在公司现有蒸发冷凝冷水机组产品生产技术和工艺基础上，引进一批达到国内外先进水平的生产设备及检测设备，
3、整体提升公司蒸发冷凝冷水机组产品技术装备水平。磁悬浮变频离心式冷水机组是公司在制冷设备行业尖端技术上的突破和拓展，公司凭借在中央空调行业累积多年的技术研发和生产经验，培育了磁悬浮离心式冷水机组研发和服务的专业人才，经过前期的市场推广，公司已陆续与轨道交通、生物医药的客户签订了供货合同。“年产100台磁悬浮变频离心式冷水机组”生产线的投产代表公司产品线扩展至代表行业前沿技术的领域，为公司创造新的利润增长点，巩固并提升公司产品在市场中的领先地位。螺杆热源塔热泵机组将丰富公司热泵供暖产品线，为政府大力主导的“煤改电”政策及北方集中供暖政策提供相应的节能环保产品，“年产400台螺杆热源塔热泵机组”生产
4、线投产后将增强公司在供暖细分市场的竞争力，进一步提升公司利润水平，提升品牌知名度。三、项目实施的必要性1、解决公司产能瓶颈公司生产经营规模逐年扩大，前道原材料生产包括钣金冲孔、折弯，铝片冲孔、盘管胀管等重要环节的生产设备长期处于高负荷状态，全年部分时段产能利用率甚至更高，存在因产能不足而造成供货不及时的风险。对于超过公司产能负荷的订单，需要通过与客户及时沟通交货进度，提高设备使用负荷，外购产品用于销售，或选择性接收订单的方式予以解决，已影响到公司业务的进一步拓展。为了解决产能不足、供货效率无法满足业务规模增长的问题，进一步管控生产制造过程，减少外购产品所致的额外成本和交付周期，并对产能预留一定
5、余量以确保生产的灵活性和稳定性，新建高附加值产品生产线显得尤为重要。因此，本项目的实施能够有效解决公司目前的产能瓶颈，并能满足未来的业务增长的产能需求和新产品的新工艺需求。2、优化公司产品结构随着中央空调市场的日益成熟，市场竞争越来越激烈，中央空调生产企业必须主动调整，不断开发和生产高技术含量和高附加值的产品，提高企业竞争力，以适应行业发展趋势，力争完善公司产品结构，使行业布局更趋合理。在国内制造业纷纷转型升级的大趋势下，市场对于节能、环保、智能的中央空调集成设备的需求也越来越高，公司在升级原有产品的基础上致力于开发“节能、环保、智能”的制冷空调设备，本次项目产品包括螺杆热源塔热泵机组、一体式
6、蒸发冷凝冷水机组、磁悬浮变频离心式冷水机组，均顺应中央空调主流发展方向，属于战略性新兴产业分类（2018）之“重点产品和服务目录”的产品，优化了公司产品结构，有利于公司在未来市场竞争中继续保持优势地位。3、提升智能制造水平公司存在部分生产设施陈旧，部分生产线设备效率不足的问题，为确保生产运营的稳定、高效，公司高度重视智能工厂建设，通过提高自动化水平，加大智能制造占比等方式加速公司由传统生产向智能化制造转型。本次“节能环保中央空调集成设备生产线项目”建设，将引进激光自动切割机、数控冲床、管管自动焊接机、端板双枪自动焊接机、喷涂流水线、立式胀管机、自动氦气检漏机、自动钎焊机、数控开孔机、智能物流小
7、车等高效智能组合设备，建立智能化车间，能够在实现产品批量化、规模化生产的同时保证产品技术规格、加工质量等指标达到更高水准。本次项目的实施，有利于提升公司智能制造能力，提高公司生产管理水平，为不断提高生产效率和产品质量提供有力保障。四、项目实施的可行性1、国家产业政策支持国务院发布的中国制造2025、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划等文件，明确提出要全面提升工业基础能力，发展壮大战略新兴产业，推动传统产业改造升级。先进制造技术的推广运用，有助于推动制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，也将加速中央空调产业在产品研发、技术革新等领域的升级
8、。住建部发布的建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划,国务院发布的“十三五”现代综合交通运输体系发展规划,国家能源局等十部委制定的北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年），国务院办公厅发布的关于促进医药产业健康发展的指导意见等国家政策从工商业、公共基础设施各角度推动了中央空调的需求，节能环保型中央空调产业有望得到健康快速发展。此外，根据国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2019年本），公司产品属于鼓励类第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”中的第23条“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”；根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018），公司
9、生产的能效等级为1、2的空调主机、商用机产品属于“重点产品和服务目录”之“7.1.1高效节能通用设备制造”，公司生产的具有中高效空气净化功能末端产品属于“重点产品和服务目录”之“7.2.1环境保护专用设备制造”。节能环保中央空调集成设备生产线项目，产品顺应中央空调行业节能环保发展的趋势，符合国家制造业转型升级的发展方向，国家产业政策的支持为项目的实施创造了良好政策环境。2、公司技术储备良好公司自创立以来，高度重视技术进步在企业发展中的重要作用，公司先后获得190多项专利和多项国家级认证。公司建有涵盖中央空调行业多系列产品、且技术领先的制冷空调综合性能实验室，为公司新产品、新技术开发提供了夯实的
10、技术支撑平台。公司自主研发的高效热源塔螺杆水源热泵机组、一体式蒸发冷高效螺杆冷水机组、磁悬浮变频离心式冷水机组等产品先后被浙江省技术市场促进会认为处于国内同类产品领先水平，相关技术已获得多项发明专利、实用新型专利。因此，公司积累的中央空调行业研发技术及制造经验可以为本次项目的顺利实施提供技术保障。3、行业市场容量巨大中央空调设备广泛应用于各种工业制冷场所以及写字楼、商场、轨道交通、机场、医院等各类公共建筑。近年来，国内中央空调市场需求发展较快，2015年至2019年复合增长率达10.78%，2019年我国中央空调市场规模约964亿元，其中工商业中央空调占比超过50%。国家统计局数据显示，我国城
11、镇化率从2006年的43.9%提升到2019年的60.60%，在城镇化建设、新型基础设施建设的推动下，商业配套设施和公共基础设施建设将带来较大的中央空调新增需求。同时，随着我国新型工业化进程的加快，生物医药、电子半导体、新能源、新材料等行业快速发展，工业生产过程中对温度、湿度、洁净度等生产环境的要求日趋严格，中央空调作为环境控制设备的重要性越来越凸显，将带动中央空调在工业生产中的广泛应用。中央空调行业的巨大市场空间是本次项目实施的坚实基础。4、公司新增产能消化具有可实现性2017年、2018年和2019年，公司空调主机的产能利用率分别为102.60%、105.92%和105.47%，均达到满负
12、荷生产状态。在目前生产能力紧张的状况下，公司只能基于现有产能选择性接受交货期合适或盈利能力较好的订单，对部分交期较短的订单或其他潜在客户订单进行选择性放弃，公司现有空调主机产能已无法满足日益增长的客户需求。节能环保中央空调集成设备生产线项目将在未来几年逐步达产，完成后将新增1,000台空调主机产能，可以很好的解决目前的产能缺口。同时，公司已在国内设有60多个营销网点，覆盖全国30多个省及直辖市。这些遍布全国的营销网络直接负责各区域的市场开发工作，能够深入了解市场动态，对客户需求做出快速反应。针对市场上的新变化，亦可以及时获取客户需求信息并反馈给公司研发部门进行针对性开发，完成客户开拓。公司培养
13、了一支具有丰富经验的售后服务团队，服务网络覆盖全国，在专业服务、电话报修和维大师自助报修系统的多重保障下，帮助客户获得良好的服务体验。未来公司将根据自身战略发展，进一步实施营销服务网络的扩张，为产能的消化提供有效的市场保证。五、项目投资概算情本项目总投资估算为36,000万元，具体投资构成如下：六、项目环保情况本行业不属于重大污染行业，生产过程中主要污染物有废水、废气、噪声和固体废弃物，本项目产生的污染物较少，对环境不构成较大负面影响，经环保处理后，可达到环保要求，对周围环境无污染影响。在项目的实施过程中，公司将严格执行中华人民共和国环境保护法及其他环保法律法规的有关规定。本项目已取得绍兴市生态环境局出具的环评备案。七、项目实施进度安排本项目建设期为36个月，其中：第1-3月完成可行性研究报告编制及备案；第4-8月完成勘察设计；第9-15月完成设备考察谈判；第10-23月完成土建工程；第21-29月完成设备安装、调试；第30-32月完成技术培训；第33-34月完成试生产；第35-36月完成验收投产。八、项目效益分析本项目完全达产后，预计年新增销售收入68,000万元，年新增利润总额9,163.48万元，主要经济效益指标测算如下：
