DMS配件模块操作手册资料.doc

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1、Part模块操作手册1、 库存卡片基本概念介绍关于零件编号1、标准零件的零件编号以大写字母M开头 2、本地零件的零件编号以大写字母L开头 3、套件和总成的零件编号以大写字母Z开头 4、零件压缩号遵循零件编号位置2 4 1 3组合规则 例：零件编号MA000 180 26 09 - 压缩号MA18009000265、说明：即零件的名称1、1“说明”页签1、生产商号码：不含品牌代码的零件编号 2、说明、备选说明、分类：零件的中英文名称 3、产品组： MB标准件 Z本地零件或组件和总成 4、车型代码： 经销商所销售的MB配件绝大多数都有其对应的车型代码，有些零件甚至会对应多种车型，而目前系统中现有的

2、车型代码字段因为容量的问题根本没有办法满足用户输入车型代码的需要，所以目前我们需要使用库存卡片中采购文本框来进行车型代码的维护，将从EPC或其他地方查找的车型代码信息录入到采购文本的第二行或第三行，不同车型之间用“/”进行分隔。5、行类别：供应商代码，请参照行类别-折扣代码-分析代码对照表本地零件（行类别901-905 对应折扣代码为Z1-Z5 分别是 油、漆、辅料、轮胎、其他类） （20：BUS 50：乘用车 60：商用车 70 85精品 ）6、销售代码： 来自于主价格文件，用于销售数据的分析。7、折扣代码：指定零件在不同的业务中使用的价格和折扣，具体设置在销售点的折扣图表和折扣表格里。8、

3、计量单位：EACH默认 9：采购因子：即最小包装量，如一零件最小包装量是10，那么经销商订1个，MBCL也会发10个给经销商。多用于油漆、辅料、线缆等，如50升/桶，25米/卷。 10：经济购买批量、使用本件的套件个数、基本销售数、禁止价格更新 都按默认值设置。11、MLI代码：优先折扣代码 第一栏为采购优先折扣，MB不用、第二栏为销售优先折扣代码。12、库存盘点项：指示此零件为一实际零件，如不勾选，则这个零件在财务帐上就不体现，即财务对它不进行记账。 13、允许小数计量：销售时数量可以为小数 14、非库存项：指示此零件不是一个实际零件，如套件。特例：系统不建议库存采购的零件和死货，也会被勾选

4、，即非实物或定义慢速流动、死货等零件，系统自动运算定义 15、套件或总成件： 套件：一个虚拟的配件，不占库存，逻辑上的一个组成。如A保、B保，在实际的仓库中，各组成部分分别存放各占库存。总成：实际配件，占库存。如发动机总成、大灯总成，各组成部分已不占库存。16、可替用品牌、超越权限（修改库存卡片权限）：不用 17、分析代码：不同零件对应于财务的不同科目，分析代码是为便于财务记账所设置的。财务按分类统计、统计科目，车系、油类、轮胎等的统计分类 18、订购类别：第一栏，按成本高低、流通快慢对零件定义零件的库存分类，包括新零件、旧货死货、慢速低成本流动等；第二栏不用；第三栏为订单分隔符，用于区分特殊

5、零件，如轮胎、机油等等。首次创建库存卡片时，零件的订购类别都为N（新的），EOM后改变。（ N：新零件 O：旧货死货 P：季节性零件 S：被替换的零件）19、增值税代码；S 核心零件-第一栏，C-核心，X-曾经是，空白-从未是；第二栏，核心零件的保留日期。推荐数量：如果是核心零件，这里的数值为厂商建议的库存数量。20、冻结销售、冻结采购（冻结零件的创建）：禁止零件销售和采购，输入原因 21、订购时强制输入项（安全件的创建）：零件销售、采购时需要强制输入项（底盘号、车牌号、EIS号、钥匙号） 本地零件的行类别、分析代码、折扣代码对照表行类别 品牌代码 产品组 分析代码 折扣代码： 订单分隔符 说

6、明 901 L Z O Z1 M 油类、机油 902 L Z N Z2 漆类903 L Z N Z3 油漆辅料 904 L Z W Z4 T 轮胎 905 L Z P/etc(P/G/R) Z5 S/G/D 特价件/危险件/安全件 905 Z Z P Z5 其它(总成和套件) 订单分割符订单分隔符零件类别标识说明T轮胎库存卡片说明中包含”轮胎”或”tyre”字样的需标识DDRT配件主价格文件中”Theft.considerable”等于”D”的零件都需要标识SSNP配件MBCL每半年都会发布的特价件列表,对于这些配件需要在系统中标识GDangerous goods/危险品配件所有”危险货物代码

7、”不等于”0”的配件都需要标识MOil/机油库存卡片说明中包含”油”或”Oil”字样的需标识1、2 其他 描述的是零件的一些附属属性 “最后修改的日期/时间”，库存卡片信息发生修改时会记录修改的时间 1、3 数量 1、P/O：采购未到货入库的数量 ，含上传和未上传的订单。2、 B/O：有需求没库存，包括为客人预留的数量R 、库存缺货订单数S。即占用自由库存数3、未保存到WIP上的零件数量： 4、VOR安全储备量：安全库存数 5、179各仓位库存数，可维护货位号 ，货位8位，不能有汉字1、4 价格与成本 VAT：17%税1、零售价： 销售价 （厂家的定价）2、批发价： 进价、成本价 （厂家的定价

8、） 采购时系统取此价3、 ： 含税零售价 （系统自动计算=零售价*1.17）4、平均成本：N次成本价的平均值。创建卡片的实际进价，销售时系统取此价5、最近成本：最近一次进价 （价格代码1、2、3、A、L依次分别对应上面5项）6、标准成本：卡片创建时的成本价 (此功能不用) 7、上一次购买：最近一次采购入库时间 8、特价销售：创建后销售时提示按一般价销售还是特价销售 9、更新价格：显示最近一次主价格文件更新的价格和时间 10、特价采购：此功能不用1、5 需求 系统自动计算 1、销售损失-数量：记录的是零件缺货损失的数量 2、销售损失-价值：记录的是零件价高损失的次数 3、生成日期：此零件库存卡片

9、的创建日期4、YTD需求：当前（昨天）往前倒360天内的销售数5、上一个YTD需求：6、自上次到现在需求量：生成最大最小库存的时间点到目前（月需求量）7、上一次最大/最小日期：上一次生成最大/最小库存的日期1、6 流动 记录零件流动的所有历史记录 1、出库：零件销售出库或采购入库的时间 2、客户：显示的是帐户系统帐户，TransFr TransTo转仓帐户 check库存调整帐户，盘点 Audit退款帐户3、操作员 4、P/O Rqn:领料单号或订单号 5、发票：显示结帐后的发票号 6、WIP编号：WIP帐单号或收货单号（GRN）7、L：仓库号 8、成本：采购记录显示的是最新成本即入库的接收价

10、格，销售记录显示的是平均成本9：T:类别 P采购 S销售10：审计：顺序号1、7 销售损失 1、8 套件、总成套件框 下面显示的是组件，这个套件包含哪些组件总成框 下面显示的是总成，这个零件包含在下面哪些总成里1、9 P/O订单 在途订单数量，已创建了订单（含未上传和已上传）但还没收货 B/O 缺货订单数量（S状态）加上为客户预留的数量（R状态）1、10 文本 销售、购买、内部的：弹出对应的“零件编号附加信息”窗口，起到提示作用2、库存管理功能与操作2、1 零件编号的搜索 1、在“零件输入框”内直接输入零件号按TAB键。 2、按“三点查询按钮”模糊查询 （词搜索按钮针对文字）。 3、上下箭头按

11、钮查询从第一个零件显示 。2、2 “其他仓库”按钮零件查询 调出一零件后，显示此零件在北京、上海、广州库的库存数。2、3、本地零件的创建2、3、1 进入“库存文件的维护和管理”窗口，点击“创建”按钮，编制好本地零件的零件编号，零件编号以L大写字母开头。2、3、2 在“生产商号码”、“说明”、“产品组”、“行类别”、“折扣代码”、“允许小数计量”（根据实际情况勾选）、“分析代码”的输入框内依次填写完整。确认无误后点“创建”按钮。2、3、3 点击“创建”按钮后，看“消息”提示框内提示：“记录创建成功”，此本地零件创建完毕。2、4 仓位的创建与查询进入“数量”页签，直接在零件的“仓位”处输入仓位号，

12、按TAB键后输入区域码，点“确定”后保存。2、5 冻结零件的创建 将库存卡片“说明”页签里的“冻结销售”“冻结采购”选上，在后面的输入框内填上冻结原因后保存。2、6 安全件的创建 在库存卡片“说明”页签“订单上强制输入项”下拉框内选择“底盘号、车牌号、EIS号码、钥匙号”其中两项后保存。 2、7 特价件的创建 在库存卡片“价格与成本”页签的“特价销售”里输入特价和时间后保存，销售此零件时系统提示“按特价还是按一般价销售”。 2、8 套件的创建 2、8、1 在库存卡片里新建一套件卡片信息 ，各选项必须填写正确，请参照下图。2、8、2 进入“套件维护”窗口 ，点击“创建”按钮，点击“三点查询”按钮

13、，查出刚创建的套件卡片，或直接在框内输入刚创建的卡片编号；调出后在“说明”框内填写实际信息，再在下面的组件框内依次填加组件，填加完毕后点“创建”按钮。如下组图。2、9 总成的创建 2、9、1 在库存卡片里新建一总成卡片信息 ，如同套件创建。注意选项的差异。2、9、2 添加组件，如同套件的填加。2、9、3 组装总成。调出总成卡片，输入要组装的数量后按TAB键，点击“组装”。如下图。 2、10 零件替换的创建 2、10、1 前提保证要替换的零件在系统里已经创建了库存卡片。 2、10、2 进入替换维护界面。在上面的零件编号输入框中输入旧的零件编号，然后选择替换关系。替换C21；直接替换C22；多重替

14、换C23，再在下面输入新的零件编号，按TAB键，会弹出“添加”按钮。点击“添加”后，替换关系创建完成。3、销售系统3、1 表头 WIP栏：帐单号，WIP的搜索 客户信息栏：客户的搜索、客户的创建 页签“帐户”：选择客户帐户 页签“选项”：多帐户结帐要选部分结帐；出库选项“领料单”“发货单” 页签“订单”：创建订单号方便WIP查询时按订单号查询 wip单遇人操作时，进入显示被锁，可在菜单项“查看”选“只读模式”查看 3、2 WIP单查询指令解释H：held 添加零件操作R：requsition 打印领料单操作E：estimate 打印估价单操作F： 打印帐单草稿操作I：invoice 打印帐单P

15、： 打印备货单操作N： 订金收取操作J：job card 作业登记卡C：credit 赊购借贷操作3、3 表体介绍 1、维修项目添加零件行：直接输入零件编号、零件号*数量、模糊查询零件信息 2、零件行的零件状态和帐单状态 P： 零件准备出库状态，可正常出库销售 M：备注，无库存状态 D: 删除状态 R: 为客户预定 I: 调拨 G: ICT预定 ，子公司零件调拨 1: 缺货损失 2: 价高损失 S: 库存订购 V: 特别紧急 K: 本地采购 E: 紧急订购 N: SNP件3、4零件外销操作流程适用于零件直接销售给客户的业务情况 一、创建客户信息 （可以简单直接在WIP单上写用户名字和电话）二、

16、选择客户帐户 三、选择出库选项 四、添加零件行（零件信息） 五、打印发货单，零件出库 六、打印帐单草稿 七、财务人员结帐并打印帐单3、5维修部门申请用料操作流程适用于车间维修领料的业务 一、由维修顾问填写领料申请单并审批 二、配件人员创建WIP单，确认帐户，并添加零件行三、配件人员打印领料单并出库零件 四、打印帐单草稿 五、财务人员结帐并打印帐单 注：具体操作图片见上3、43、6 销售点订单处理（一）3、6、1 打印估价单 客户询价时，点击“指令”按钮，进入打印窗口，点估价“打印”的时候，会出现下列两选项，实际操作选第2项。1、添加零件行后打印估价单：占用零件自由库存，零件状态为P2、将零件项

17、目设为M并打印估价单：不占用自由库存。客户同意购买后再将零件状态设为P然后销售 或 右键 P 选“从估价单上转换零件行”。注意：只要在WIP单上添加了零件行就占用了自由库存，不管是否保存。如果添加后将零件状态改为M后就不占用自由库存了。3、6、2 记录销售损失 如果客户不同意报价，零件销售失败，将零件状态设为2后保存WIP单。如果客户需要的零件因为无库存而导致此次销售失败，将零件状态设为1后保存WIP单。3、6、3 （back to back）B/B订单 销售库存不足的零件（缺货订单） 1、添加零件行，零件行自动拆分两行，一行有库存的零件，状态为P，另一行无库存的零件，状态为M2、采购无库存的

18、零件，入库转仓后零件状态为R。然后将零件状态由R改为P销售 3、6、4 拆分零件行 当一个零件分为多个帐户分担结帐时 添加零件行，打印领料单后，在“总计”下面的数额处鼠标右键，填写分担付款百分比例 如何取消拆分？给拆分的零件添加付款代码（C、P或W），再右键，勾上“取消”，点取消拆分3、6、5 多帐户结帐（分配付款代码）当不同的零件需要按照不同的帐户结帐时，需要给每个零件分配具体的帐户。具体操作：当零件出库后，鼠标右击字母“W”，会出现分配代码窗口。先选帐户，再把右边框内的零件移动到左边框内。如下图：3、6、6 帐单折扣（折扣管理器） 给整单所有零件折扣，右键汉字“折扣%”处设置 ，进入折扣编

19、辑窗口，输入折扣，点击“计算”，最后点“应用”按钮。如下图所示：取消折扣：进入零件细节里单个取消 3、6、7 单个零件折扣 前提：有相应权限。进入零件细节窗口里的“折扣百分比”输入折扣数，选上“固定价”，防止零件重复打折。 如下图：3、6、8 零件转仓 适用于零件在不同仓位间发生转移等情况 1、选择转仓帐户创建WIP单 2、添加零件（一个或多个） 3、点击“指令”按钮，选择目的仓 ，按TAB键后，再按“转移”。如下图：3、6、9 删除零件行 零件在出库前没打印领料单的情况下、WIP单保存后 。在零件行的P状态处右键点“删除”，点“保存”按钮，释放自由库存3、7 销售点订单更改3、7、1 结帐前

20、退货 适用于零件领用或者车间发货后，但在未打印帐单之前发生的零件退回状况 操作流程：退货申请人填写退货申请单-审核申请单-配件员检验零件 WIP单据中修改零件行状态从X到!，打印领料单（退货申请人和配件员签字），零件行状态自动变为D，同时更新财务信息。 强调：不要点保存按钮3、7、2 零件退款不退货 适用于零件在车间领用或者外销之后，发生的零件退款但不需要退货的业务情况（比如帐户选错） 流程：退货申请人填写退货申请单-审核申请单-财务对原WIP单打印退款单 配件员修改帐户和价格，打印帐单草稿给客户确认 财务重新结帐 3、7、3 零件退款退货 适用于零件在车间领用或者外销之后，发生的零件退款退货

21、的业务情况 流程：退货申请人填写退货申请单-审核申请单-配件员在原WIP单销售负数，关联原帐单 （点击说明右边的帐户按钮）打印领料单 退货申请人、配件员签字确认，货物入库 财务打印帐单，进行结帐 3、8 销售点库存调整3、8、1 库存调整（调增调减） 1、选择库存调增调减帐户。2、添加零件行，调增数量为负数，调减数量填正数。 3、打印领料单 和 帐单草稿。 4、财务结帐打印帐单。 3、8、2 经销商借货 如果经销商急用零件，但没有库存，可以向其他经销商借货 流程：选择借货账户，添加一行数量为负数的零件打印领料单、打印帐单预览 财务打印帐单 零件采购回来后选择借货账户，添加一行数量为正的零件，进

22、行出库 打印领料单、打印帐单预览 财务打印帐单如果成本有变化 ，财务需要调整成本 3、8、3 油漆辅料采购 用于车间在向配件部门提出油漆采购需求后，配件部门向本地供应商进行采购 流程：车间提需求配件部门油漆本地采购配件部门油漆收货 车间油漆领用保管（月末汇总油漆月使用量） 通知配件部门 配件部门开WIP做车间油漆销售（选油漆辅料帐户），打印领料单和帐单草稿 财务结帐 3、8、4 工具采购 用于配件部门向FJDA工具采购入库，配件部门根据工具价值不同选择正确的帐户进行出货给车间 流程：车间提工具需求 配件部门在DMS系统中向供应商FJDA订购工具（收货） 配件部门发工具给车间，创建WIP单，选工

23、具转出帐户 配件部门打印领料单和帐单草稿 财务打印帐单结帐 3、8、5 ICT零件调拨 ICT就是指经销商内部子公司之间的零件调拨，前提是子公司有库存卡片和库存 流程：配件部门创建WIP单，添加零件行， 把零件行状态改成ICT状态（G），保存 子公司在销售点系统里调出ICT请求，选择ICT转仓账户（系统有红字提示） 子公司配件人员对零件进行出库，打印账单草稿 财务结帐 请求公司的配件人员将零件状态R改成P再进行销售 3、8、6 精品赠送 适用于精品免费赠送时，配件人员进行发货打印发货单，财务部门结帐 流程：填写精品赠送单、审批配件员创建WIP单出货（全部赠送选“赠送帐户”，部分赠送选“免费帐户

24、”） 配件员打印发货单、帐单草稿财务结帐 注意：部分赠送选“免费帐户”情况下，要分配付款代码3、9 销售点特殊控制3、9、1 合同定价 如果与客户协商决定批量销售特定零件给该客户时，不同的销售数量应用不同的销售价格 1、选择“销售点系统_合同定价_添加/修改合同”，进入“增加/修改合同”页面 2、点“创建”，选择合同类型：PP-直接提供的零件：只对选择的特定零件应用合同定价 D-产品组直接提供：对具有相同产品组的所有零件都应用合同定价 C-零件折扣代码：对具有相同折扣代码的所有零件都应用合同定价 3、选择POS公司 4、选择要应用合同定价的帐户以后，点击“确定”按钮 5、在选择列表中，选择“无

25、相关车辆” 6、输入零件编号，点击“确定”按钮 7、输入应用合同定价的开始和结束日期，设定不同的销售数量应用不同的合同价格 8、点击“搜索”按钮，可以查询已经创建的合同定价 3、9、2 为客户预留零件：状态由P-R 3、9、3 订货（含部分订货）：状态由P-V或S；到货后状态由R -P3、9、4 互换零件的销售选用互换零件后系统提示选择，按实际情况选用3、9、5 配件部应定期查看系统中自定义报告”未结帐零件WIP的详细信息”对于可疑记录积极询问相关人员，避免出现货已发出但无人结帐情况。如果有长时间未结帐的零件会影响配件与财务两部门的数据准确性，从而导致财务关于配件部分的帐务混乱。4、零件采购模

26、块4、1 界面介绍 4、1、1 表头界面：点工具栏“表头”按钮点“新的”按钮会自动产生一个订单号。供应商：标准零件对应供应商是M0000001折扣交易类型和订单类型必须保持一致。S：标准零件的一般采购方式V：标准零件的紧急采购方式K：本地零件的采购方式当前状态： N_新的，P_已打印，R_已入库，I_已开票。根据订单状态自动更新 经销商传送信息显示订单提交的日期、时间、运输方式和提交订单的用户ID经销商通信接收VOR订单时，在此输入在DWP系统中生成VOR订单时，经销商手工输入的VOR订单号 订单类型S_库存订单(Stock Order)，E_紧急订单(Rush Order)，V_VOR订单(

27、特急订单)(VOR Order) 自由文本用户备注信息(为安全自由项时需输入) 内部文本库存订单提交以后，在内部文本位置显示系统自动生成的信息 外部参考用户备注信息 4、2 采购订单行（表体）字段介绍 1、WIP号/订单号（8位） 从销售模块转化生成的订单，该字段显示WIP号和行号；手工添加的订单行，该字段显示订单号 2、订 数 显示当前未到货的订货数量。如果订货数量全部接收，则此数量为零 3、类 型 S、V、K（本地采购订单） 4、状 态 订单行的当前状态 5、进 程 订单行的当前状态：O、创建 Z、数量清零 A、到货通知 R、接收入库 X、发票校验（刷新页面以后消失） 4、3 采购流程（一

28、）4、3、1 创建表头 1、生成新的订单号。点“新的”按钮。2、选择对应的供应商帐户 3、确定订单类型和折扣交易类型 4、3、2 添加零件行 点工具栏的“新行”按钮，进入窗口。如下图：1、可以直接输入零件编号。2、在需求量处输入采购数量。 3、输入完后点下方“保存”按钮后添加下一个零件，全部添加完后点“取消”按钮。4、3、3 传送订单 采购控制传送订购单 1、 选择好“制造商代码”“00 global data”，选择订单号，点“提交 ”。4、4 接收零件 路径：厂商系统 MB -菜单-零件-确认订单数据 1、 点菜单项“导入”，选择“服务器”。将IMS系统处理完的订单导入到DMS系统中。 如

29、下图：2、 点击“PC订单号”处，在右边框内输入要接收的订单号，按TAB键后调出此单，在窗口下部分找到“发货单编号”。 如下图：3、 点击“发货单编号”，在右边框内输入刚看到的发货单编号，输入发货单编号后按TAB键。 如下图：4、 点工具栏的“帐单”按钮，在“参考”处输入“帐单编号”，点“接受”按钮后再点“关闭“按钮： 系统“显示应用待摊项“。如下图：5、点工具栏按钮“链接行”，出现提示后再点“是”。 6、点工具栏按钮“接收”，选择“按GRN号”栏，点“收到” 按钮。如下图：4、5 转仓 1、采购控制调拨接收的订单 2、 先输入要接收的目标仓位1，再输入原仓位 9。3、输入订单号，按TAB键。

30、 4、点击“转移”按钮，出现要转移的零件行，点“确定”。如下图：注意：如果转仓后发现问题想“取消接收”，需要在销售点将零件转回9仓后再取消接收！（发票校验完后不能使用此功能转仓）4、6 打印报表1、为客户预留配件的打印 到货分配清单报表2、厂家订购接受入库后要打印接受的货物Y05报表4、7 当天接受的货物发现问题1、取消接受，按实际情况再处理2、方法：菜单项“指令”下选择“取消接收”项，在订单号处输入要取消接受的定单号，按回车键，将下方“所有的”框勾选上，点击右边的“所有的”按钮。4、8 隔夜后发现问题1、做负采购。因为晚上系统会做EOD，做完EOD后会过帐到财务2步骤：A：对有问题的零件行建

31、一个新的采购单，数量录入对应的负数，然后本地方法接受这些负数的零件（不要提交给厂家），保证成本价和数量等信息和错误接收的正数一致，这样才能跟以前的接受的错误的正数零件帐冲平。B：再在此单中重新添加正确的零件，本地接收入库4、9 缺货订单（如何取消？如何添加表头？如何将几个订单合在一个订单里？）4、10 合并订购单： 路径：采购控制-合并订购单 前提是合并的两个订单类型必须一致。首先选择原订单，然后在下方框“到订单中”输入最终订单号，按TAB键，点合并按钮。如下图：4、11 本地采购一、新建订单，确定订单类型为K二、接收订单，方法如下1、路径：采购控制-接收/删除订单-按“供应商”TAB页。2、

32、选择本地供应商。3、输入GRN编号，规则：帐单号-发货单号，按TAB键。4、点“GRN订单”按钮 。如下图：5、 在“选择订单”框内，选择订单号。如下图： 6、双击每个零件行，输入到货数量，输入此零件的总成本（不含税），点“确定”按钮。如下图：6、 所有零件都输入完毕后，回到原窗口，点“确认”。如下图：7、进入“收货入库”窗口，确认货物的总成本（不含税），无误后点下方的“收货入库”窗口，货物入到9仓，最后转仓。 如下图：4、12 发票校验一、采购分类帐输入发票 （财务操作）输入已登记凭证 1、总计：含17%税总金额 2、供应商参考：GRN号 3、点“过帐”，资产：不含税，点“创建”，点保存 4

33、、点“保存凭证” 5、点“过帐批”，打印日记薄，继续 二、采购控制校验确认已收货物帐单 （配件操作）1、点“新帐单”，选择供应商帐户，供应商参考信息（GRN号），总帐部门选“配件部” 2、TAB页“发货单”，点“select GRNS”，勾上前面的GRN单，点确定 3、 TAB页“订单行”，跳过 4、 TAB页“匹配行”，将左边可匹配的GRN选择到右边 5、回到TAB页“表头”，点“过帐完成” 三、校验过程中出现问题如何处理？如果发现校验过程中金额有差异等问题时，要把刚才校验过程中的操作全部取消（包括把“匹配行”里已接收的行全部移到右边框内，删除“发货单”里的单据，删除“表头”里添加的信息），

34、然后点保存按钮（这个单子已作废，下次校验重新点“新帐单”）。5、库存盘点模块5、1 注意检查销售点系统报表：未结帐零件WIP的详细信息5、2 库存盘点操作步骤一、选中“仓库1”，进入后选“生成盘点清单”（“生成另处理表格”可不选），盘点范围选择可按实际情况输入，如果全盘就不输入，直接点“生成”按钮。看到提示后选“确定”。 如下图：二、选择“打印盘点清单”选项，进入后点“确定”，把前面生成的库存清单都打印出来，盘点人员拿着打印出来的清单去点货，把清点的配件数量如实的写在打印出来的清单上。 如下图：三、进入“重新冻结盘点清单”选项，点“确定”。 此时不允许前端工作人员做任何业务操作。四、进入“输入

35、盘点数”窗口。此时盘点人员已经清点完所有配件的库存数。首先：点“刷新”按钮，把生成的盘点清单调出来。其次：选中配件行，在窗口的下方“计数”处输入配件的盘点数量，输入完后按TAB键，就可在零件行的计数列下看到刚输入的零件数量。最后：系统会将输入的盘点数和系统存在的零件数进行对比，如果不一致，则在配件的状态列下看到 “C？”，这表明盘点数和系统数不一致。（状态“C”表示一致）。五、第二次实盘。当第一次盘点后有个别零件的盘点数和系统数量对不上的时候，可以进行第二次盘点。重新选择“打印盘点清单”，在“仅打印差异表”后方框内输入“Y”字母。然后重复做上面第四步的工作。 如下图：六、选择“打印估价报告”项。（盘赢盘亏）。盘点后，系统数量可能会和实际盘点数量不一致，此时需要把这些不一致的配件打印出来，分析盘赢盘亏情况。报表字段解释： 冻结数量指的是“系统的库存数量”。实际数量：盘点数。八、选择“更新库存文件”项，进入更新窗口，点“更新”按钮。实际盘点完毕后，可能会存在系统数量与盘点数量不一致的零件，此时需要分管领导审核批准，同意将系统数量更新为实际盘点的数量，方便以后的业务工作。九、释放盘点文件。将前面盘点完的文件释放掉，方便下次盘点。十、打印出“库存差异报告报表”存档。