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1、 鑫龙机械部件有限公司流程名称：设计和开发管理流程编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相关记录/报告技术图纸、文件等的设计 模具设计与制作开发时间计划毛坯试制技术部工装夹具、自制检具设计制作审核/批准技术文件、图纸等技术部技术部OKNOOKNO设计开发任务通知书技术部开发任务通知书品管部技术部开发科样件试制样件检验OK品管部技术部NO原因分析及改进总工/总经理生产部、车间 OK小批量生产生产部技术部评 审原因分析及改进NO生产部正常生产结束 鑫龙机械部件有限公司流程名称：先期产品质量策划控制流程图编 号： 版 本：B/0生效日期
2、：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门输 入流 程输 出接收部门总经理/管理者代表技术部市场营销部技术部相关部门总经理/管理者代表APQP小组组长技术部部长/总经理APQP小组APQP小组APQP小组APQP小组APQP小组顾客的期望业务计划/营销策略顾客的要求立项可行性分析报告新产品开发合同顾客的要求“APQP开发计划”立项可行性分析报告APQP开发计划第一阶段的输出第二阶段的输出第三阶段输出第四阶段输出第一阶段：计划和确定项目组建APQP小组编制开发计划 N批 准 Y N批 准 Y第一阶段：阶段总结第二阶段：产品设计和开发第三阶段：过程设计和开发第四阶段：产品和过程确
3、认第五阶段：反馈评定和纠正措施立项可行性分析报告产品开发小组名单.APQP开发计划“APQP开发计划”设计任务书（目标）可靠性和质量目标初始材料清单初始过程流程图产品和过程特殊特性初始清单产品保证计划策划阶段总结报告可制造性和可装配性分析报告新设备、工装和设施、量具/试验装置的要求产品和过程特殊特性清单小组可行性承诺 DFMEA的更新阶段总结报告产品包装标准产品/过程质量体系检查表过程流程图车间平面布置图过程失效模式及后果分析(PFMEA)试生产控制计划、测量系统分析计划初始过程能力研究计划工艺文件过程设计阶段总结报告试生产计划测量系统分析报告初始过程能力研究报告材料试验报告性能试验报告尺寸评
4、价报告外观评价报告产品包装评价产品质量总结和认定报告产品过程设计确认评审报告减少变差顾客满意交付和服务技术部市场营销部相关部门技术部部长/总经理APQP小组APQP小组APQP小组APQP小组APQP小组APQP小组相关部门/市场营销部 鑫龙机械部件有限公司流程名称：技术文件/资料管理流程编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相关记录/报告技术部经理工程师 技术部经理/总工总经理资料管理员 各科室、车间 技术部 资料管理员 各科室、车间各科室、车间技术部 经理 确定需编制技术文件种类 编制技术文件确定文件发放范围 外来技术文件/资
5、料审 核批 准存 档文件/资料日常管理文件/资料发放文件/资料接收文件/资料使用更改换版借用增补坏销毁损坏丢失回收申请领用批 准申请补发文件资料清单外来受控文件清单文件资料清单文件资料清单文件收发登记表文件收发登记表外发文件须总经理批准文件借阅复制记录纠正预防措施报告文件收发登记表见文件控制程序文件领用申请表 鑫龙机械部件有限公司流程名称：技术信息收集与分析流程编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相关记录/报告确定技术信息收集的目的及作用技术部技术情报收集计划制定技术信息收集计划审核/批准计划实施总工/总经理技术部审核/批准总工
6、/总经理计划实施技术部销售部技术部销售部技术部销售部国内、外同行业技术水平调查、索取市场前景发展调查国内外行业发展动态调查内部/其他技术信息调查技术部技术部产品开发计划书技术信息汇总、分析技术信息汇总、分析报告产品开发计划结束 鑫龙机械部件有限公司流程名称：外来受控文件图纸流程图编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相关记录/报告 鑫龙机械部件有限公司流程名称：内部审核流程图编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相关记录/报告制定审核计划首次会议滚动审核结 案Yes年
7、度审核年度审核年度审核Yes审 批审核准备年度审核滚动审核现场审核审核报告末次会议 年度审核不合格项的纠正预防措施提出与实施 年度审核 No验 证结案 鑫龙机械部件有限公司流程名称：产品报价工作流程编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相关记录/报告结 束接收并传递销售部技术评估并提供参考数据技术部客户新品开发客户提出报价请求对客户报价销售部OKNO报价单审 批OK总经理产品定价技术部、生产部、品管部、财务部、销售部 鑫龙机械部件有限公司流程名称：样品制作与客户确认流程编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日
8、期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相关记录/报告技术部样品制作计划产品开发通知单销售部客户样品需求单公司样品计划客户新样品需求汇总制定样品制作计划工程师技术文件图纸、设备要求等审 批总工/总经理NO样品评审技术部、销售部品管部技术部样品制作样品评审鉴定表销售部样品接收建立样品档案NO结 束OKOK样品档案确认通知品确认书发往客户图 样样品档案跟踪调查确 认客 户技术资料开发 鑫龙机械部件有限公司流程名称：新品转产作业流程编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相关记录/报告资料管理员品管部、生产部技术文件、图纸、设备要求、产品
9、重量等品管部技术文件、工艺卡片、图纸等发放技术部工作联系单生产车间技术部、品管部技术部检验规范生产部品管部依据生产任务组织生产制定检验规范信息反馈实施新品质量控制与检验纠正偏差质检科科长技术部检验记录技术支持（必要时）改 进转产评价报告结束OKNO新产品开发完成 鑫龙机械部件有限公司流程名称：新品开发用材料采购流程编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相关记录/报告新产品材料及用品清单确 认经 理 新产品用料清单生产部/物控部 材料清单发放 接 收资料管理员采购计划编制采购计划实施采购进度跟踪结 束进进货检验控制流程生产科计划员供
10、应商/外协厂 物控部采购员材料进厂审 核总 工批 准总经理新品开发仓库是否有库存？NOYES仓库领用领用人 出库（领用）单仓管员 鑫龙机械部件有限公司流程名称：工模夹具管理流程编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相关记录/报告工模夹具制作技术部工模夹具验收记录检 验生产领用审 批发 放生产使用申请维修实施维修工模仓库工模仓库工模夹具入库单库存保养检 验使用结束生产车间车间主任工模仓库生产操作工生产车间主任技术部技术部工模夹具管理台账、履历卡工模夹具保养记录工模夹具领用单工模夹具维修申请单工模夹具制作台账OKKKNO工模夹具验收记
11、录入 库建立管理台账、履历卡提出报废OKNO工模夹具报废单生产部、技术部品管部审 批总工程师工模夹具维修记录工模夹具异常生产部、技术部品管部 鑫龙机械部件有限公司流程名称：外协计划编制流程图编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期产品生产任务内部能力分析外部环境分析综合经济分析申请外协安排内部生产审核是否同意NOYES编制外协计划审批NO是否同意YES执行 鑫龙机械部件有限公司流程名称：外协打样管理流程编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相关记录/报告总经理销售部样品需求单制定新产品开
12、发时间计划客户样品需求试样通知单试样通知产品图纸资料设计 技术部 开发时间计划OKNO是否需要其他处理YESNO包 装 客户沟通NOOK结束文件发放记录图纸资料发放外协厂资料管理员样品制作送 样检验员检验记录 检 验相关单位销售部寄样记录寄 样实施处理检验记录检 验送货单包装员检验员 鑫龙机械部件有限公司流程名称：生产设备管理流程编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共2页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相关记录/报告设备购置计划与预算技术部设备购置计划与预算报告NOOK批 准签订设备购买合同/协议总经理/董事长开发部/总经理/董事长开发部设备购买进度跟踪开发部交 货
13、设备供应商安装/调试设备供应商开发部评选设备供应商合同/协议书正式验收生产部、技术部品管部设备供应商编号/建立设备管理台账设备验收记录设备台帐初步验收OK退货NOOKNO 技术部开发部科设备交货清单总工程师NO转下页编制年度维修/保养计划开发部设备维修保养计划审 核 鑫龙机械部件有限公司流程名称：生产设备管理流程编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第2页，共2页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相关记录/报告OK继续使用NO提出报废确 认审 核总经理/董事长总工程师技术部经理生产车间开发部报 废 单生产使用生产车间日常维护/保养定期监督检查及检修开发部设备维修保养记录接上页O
14、K生产车间继续使用NO开发部设备供应商维 修设备维修申请单试运行验 收设备维修保养记录维修申请设备验收记录结 束批 准技术部、生产部品管部 生产车间生产车间 生产车间 生产车间 鑫龙机械部件有限公司流程名称：设备管理流程与责任图编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期（使用单位）申请购买可行性必要性分析（制造、研发、财务部）YESNO预算是否1万元投资项目申请固定资产购置申请（部门负责人、总经理）NONO审核、审批（制造工艺设备模块或设备项目组）购置（制造工艺设备模块、设备管理员）安装、调试、计量验收NO（制造、研发、财务、管理部）YES（制造工艺设
15、备模块、财务部）建卡编号入账使用与日常保养（使用单位操作者）（使用单位）保养修理申请（维修工）一级保养与修理是否同意YESNO（维修工）二级保养与修理（维修工）设备大修（制造工艺设备模块、财务部）报 废 鑫龙机械部件有限公司流程名称：设备使用的管理程序编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期使用前事项制定保养计划规定安全使用事项制定操作规程操作者培训使用中事项按操作顺序启动启动前安全检查紧急状况正确处理注意异常情况发生使用后事项做好交接班对异常现象检查润滑保养设备清扫做好运行记录 鑫龙机械部件有限公司流程名称：生产部生产计划流程图编 号： 版 本：B
16、/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期总经理生产部采购部销售部各生产部门审批审批审批审定审定签字开始制定年度生产计划分解为单位季度计划分解为单位月份计划汇总订单用料 计划生产过程 调度汇总、分析 统计报表生产总结 报告结束原材料采购年度销售 计划季度销售计划月销售计划 产品入库 出柜生产用料 计划组织生产编制计划 报表 鑫龙机械部件有限公司流程名称：生产过程组织设计流程图编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期设计准备生产要素分析生产过程分析严格工艺纪律，防止设备的不合理使用。专业化设置生产布局运输工序工艺工序检验工序NO是
17、否合理YES劳动组合时间组织班次组织是否合理NOYES实 施 鑫龙机械部件有限公司流程名称：生产过程各职能模块配合流程图编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期应以销售为主，会审订单，制定生产计划订单工作流程采购工作流程工艺技术策划程序生产任务下达设计工作流程目前出现问题较多，停工待料工艺流程生产准备程序生产检验程序作业计划程序生产执行程序返工制定劳动定额和劳动组合加强物料领用管理和物料消耗定额纠正、预防程序产品检验程序不合格品控制程序产品入库程序产品内部质量审核程序销售工作程序产品出库程序售后信息反馈程序 鑫龙机械部件有限公司流程名称：劳动工时消耗
18、构成图编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期机动时间机手动时间基本时间作业时间手动时间辅助时间照管工作地时间定额时间休息和生理需要时间全部时间消耗准备和结束时间非生产工作时间非工人造成的损失时间非定额时间工人造成的损失时间 鑫龙机械部件有限公司流程名称：劳动定额管理流程图编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期技术准备计划工艺编排产品设计产品明细图样工艺加工流程劳动定额研究工艺难度分析时间耗用分析试行初步定额NO是否合格YES确定正式定额上级审批执 行完善劳动生产定额管理，对于制造型车间尤为重要。 鑫龙机
19、械部件有限公司流程名称：生产制程控制流程图编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期生产准备可返修NO模具修整QC检查批量生产YESNONO工、刃、量、夹等冶具初始生产/首件送样重新调整生产单位返修产品包装申请入库检查入库检查自检/QC巡检NOOKYESQE/QA确认产品隔离保留产品隔离保留NOYES申请入库废弃处理产品入库 鑫龙机械部件有限公司流程名称：生产制程控制流程图编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期退货外购材料检验材料库返工加工车间不合格品管理程序检验装配班组返工检验返工包装检验成品库 鑫龙机械
20、部件有限公司流程名称：产品生产质量控制流程图编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期用户提出要货要求销售支持组织合同评审接受否特殊要求质量控制系统研发部提出处理办法生产部编制生产计划物流组织原材料合格品出厂生产制造质量控制入库前产品检验出厂前检验YESNO产品入库NO 鑫龙机械部件有限公司流程名称：生产制程质量检验流程图编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期生产任务下达首件取样再次取样检 验异常问题处理数据分析判断NO是否合理异常分析检验YES检验报告继续生产异常问题处理抽样检查NO是否合理异常分析检验Y
21、ES正常生产 鑫龙机械部件有限公司流程名称：返工处理作业流程图编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期成 品半成品质量异常隔离、标示、通报异常情况分析不合格品处理制造单位返工作业生管排制单生产线返工IPQC检验OQC检验下工序入 库 鑫龙机械部件有限公司流程名称：生产废料入库处理管理流程图编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期制造部车间模块填写生产废料单制造部工艺模块核定、审批财务部物流管理称重、核算管理部是否异常制造部生管模块配送组财务部仓库回收处理程序入库转运、分类 鑫龙机械部件有限公司流程名称：余料
22、退还流程编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相关记录/报告物料领取仓管员领用人出库（领用）单使 用仓库作账相应物、料台账余料退还领用人仓管员领用人物资入库单使用核实仓管员入库上账相应物、料台账仓管员 生产车间生产车间 生产车间 生产车间 鑫龙机械部件有限公司流程名称：以旧换新流程图编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相关记录/报告公司规定以旧换新物资/工具物资以旧换新清单/规定使用人物资调换单旧物资/工具出现车间/科室主管物资调换单审 核仓管员物资调换单仓管员核实
23、仓管员使用人物资调换单物资/工具调换仓库账相应物资台账仓管员 生产车间生产车间 生产车间 生产车间 鑫龙机械部件有限公司流程名称：原材料验收管理流程图编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期采购计划反馈供应商付款原料入厂品保对质量验收仓储对数量验收NO是否合格YES原材料入库通知使用通知财务 鑫龙机械部件有限公司流程名称：进料过程检验操作流程图编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期采购材料程序收料前通知检验抽样作业检验是否合格NO填写检验异常报告YES材料需求研究是否作特采YES财务仓库填写收料单NO采购模块退货程序制造品保登录检验结果报告输入ERP系统仓储入库单据分发 鑫龙机械部件有限公司流程名称：进货检验不合格处理流程图编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期
