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1、小区业主委员会工作经费使用报销细则为进一步规范业委会的日常工作经费使用行为，合理控制各类开支，制定本细则。业委会工作经费由业委会根据议事规则、业主（代表）大会的决议或授权依法使用，由业委会住宅分组和公寓分组分别从所属区域的公共收益中列支。1 .业委会办公用品采购及其他日常办公费用报销由专人负责，经办人提交工作经费报销单、发票等必要原始单据，经财务审核、业委会主任和副主任（住宅分组或公寓分组）联名签署后方可审批报销。2 .单次超过500元的工作经费支出情形，需经业委会（或其分组）半数以上委员同意后方可执行。3.日常代垫工作经费报销的规则和流程如下：D业委会设定固定财务报销日（每月第一周周末）。报
2、销日对当月发生的财务报销进行一次性办理，逾期的列入下一报销周期，报销人应提前办理好报销准备工作。2）报销人应如实填写附件的工作经费报销单并签字，连同相关原始单据以胶水黏贴或订书针固定的方式整理后提交出纳（副主任兼任）。原始单据可包括：发票、收据、消费截图等：协议、合同、订购单等；采购物品照片。3）业委会副主任应对报销凭据进行检查，确认相关金额以及发生依据，依据相符完整有效的，在出纳复核处签字并提交会计复核。4）会计应对报销凭证进行财务复核，符合财务会计制度的在财务复核处签字并提交业委会主任进行审核、签字审批。5）会计根据业委会主任审批签字发起打款，主任进行审核确认支付，未有主任签字的不得发起打款。各项费用支出必须有合法的原始凭证，即所有发生的费用均须持有填写完整、清楚的正式票据并注明用途，对手续不全，不符合财务制度的费用支出，不予报销。4.本细则适用于业委会日常工作经费的使用和报销，其他经费使用情形依据议事规则、业委会或业主（代表）大会的决议或授权依法使用，并按规定做好相关财务资料的归档工作。
