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1、有限公司物资采购质量管理制度第一章 总 则第一条 为进一步完善有限公司物资采购管理流程，保证采购质量，降低采购成本，控制采购风险，加强质量管理和质量监控，保障有限公司集中采购实施，根据有限公司物资集中采购管理办法及有限公司对各子公司集中采购工作有关管理要求，制定本管理制度。第二条 本管理制度适用于有限公司及其所属各单位。第三条 按照“资格认可”，“择优选厂”，“货比三家”的原则进行物资采购供应。公司物资采购系统的全体员工要增强质量管理意识，认真推行物资采购质量管理规定、制度、办法及各类细则。第四条 物资质量管理方法要以预防为主，在物资采购订货过程中，必须要有明确的质量要求，不得向不具备制造能力
2、的厂家或不具备相关资质的供应商采购订货。建立与完善从物资采购、入库、使用、售后服务全过程的质量保证体系，使物资采购供应质量管理处于严密的监控之中。第二章 采购部门质量管理职责第五条 在物质采购过程中严格贯彻和执行集团公司物资采购质量管理规定，并接受质量监督管理部门对产品质量管理的指导和监督。第六条 各级采购管理部门根据分工和职权范围，分别对所采购物资的质量进行控制和管理，并接受上级主管部门的指导和监督。第七条 各级物资采购管理部门应设立物资质量管理岗位配置相关人员，行使物资采购质量管理职责，定期汇报和检查质量情况，及时反馈采购过程中存在的质量问题，提供质量管理决策依据。第八条 实行“谁采购、谁
3、负责”的质量管理原则，把物资采购供应的质量管理职责落实到具体人员，使每一个业务人员都对自己负责采购的物资质量负责。第九条 项目部物资采购管理部门应从采购计划、验收、检验、入库、保管、使用、售后服务、信息反馈等全过程对物资质量进行管理控制。第十条 分公司物资采购管理部门负责组织、策划、跟踪、协调、考核、反馈项目部采购过程中发生的质量问题，建立质量监管信息台账，及时处理协调物资采购过程中发生的质量问题。第十一条 分公司物资采购管理部门负责制定物资采购供应的质量管理实施细则，负责对各项目部物资采购部门进行质量管理指导、质量监督、质量检验和综合质量分析。第十二条 集团公司物资采购管理部门确定各类物资质
4、量验收标准和规范，负责统筹、指导、协调、跟踪、考核分公司物质采购过程中的质量监管情况，负责对分公司物资采购部门进行质量管理指导、质量管理监督考核和综合评定。第十三条 各级物资采购管理人员应熟悉相关的法律、法规、标准，正确判断需求单位提供的需求计划，采购清单是否满足要求。充分掌握所采购材料的技术要求，产品的质量等级要求，产品的发运及时性要求。第三章 采购质量管控流程第十四条 从招标采购到物资出入库，实行物资采购全过程质量管控制度，具体流程如下： 1、采购方案控制 根据物资需求计划，制定科学合理的采购方案，批量物资及大宗物资通过有限公司电子商务平台，采用定向询价、竞价询价等方式集中采购；零星物资采
5、用线下招标议标等方式分类采购；其他有特殊要求的材料可通过厂家直接订货等方式组织采购。 2、供应商选择控制 在合格供应商名录内，优先选择具有完善质量保证体系、经营业绩良好、商业信誉良好、履约能力良好的供应商。从供应商的选择上保证所采购物资的质量。 3、签订合同控制 确定供货方后，要签订物资采购合同，采购合同要有明确的质量标准和要求，采购合同要进行评审，内容须严格规定，至少包括供货范围、价格、税率、付款方式、交货期、质量保证方式及期限、交货地点、交货方式、验收方式、结算方式、违约责任、服务承诺、不可抗力事件处理、解决合同纠纷方式、合同生效方式及期限、技术协议等。 4、到货入库控制 所有到货物资须经
6、过入库检验，检验时应提交制造厂家所提供必需的技术资料，经复检合格的物资办理入库手续，物资未经检验复检，不得办理入库手续、不得使用。对入库检验复检的物资质量有异议时，应及时与供货单位联系处理。 5、储存保管控制 按物资产品的种类、规格、型号等分类储存，根据各类物资保存期、有效期等规定要求，定期组织相关人员检查库存物资的维护及保养情况。对材料有特殊要求的，如贵重、危险、易燃、易爆、有毒的材料要按国家有关规定存放保管，并单独登记造册报有关部门备案。6、 领料出库控制 所有物资出库前，需严格办理物资的出库手续，出库前需对物资的外观、性能等进行综合评定，确认物资在出库使用前未发生质量及性能的明显变化。发
7、现出库前的质量问题，及时检查所有库存物资的储存情况，及时处理。 7、物资报废处理因各种因素引起质量问题而不能使用，提出报废的物资必须由物资采购管理部门提出申请报告，交质监部门进行质量检查，经检查认定可报废的物资，组织报废鉴定，办理报废手续。第四章 供应商管理 第十七条 严格贯彻执行各类供应商资格预审、审查等供应商管理制度，审核查验供应商的各类生产经营手续是否完备齐全。 第十八条 必要时实地考察制造商的生产规模、诚信观念、供货能力、售后服务等情况，认真记录填写实地考察报告。第十九条 重点考察供应商的质量控制体系是否具有国家及行业的产品质量认证，以及材料质量在同类产品中的地位。 第二十条 组织对采
8、购报价进行有关技术和商务的综合评审。定期对供应商进行逐项考评，不断更新，健全合格供应商名册。 第二十一条 根据物资采购计划的需求地点，对供应商进行合理的选择、分配，避免增加不必要的运输距离，导致采购质量降低、成本增加。 第二十二条 对供应商的每次报价要认真进行逐项评选，对于价格明显低于市场价的情况，要组织相关人员认真分析研究，尽可能规避潜在的价格过低而质量不达标的风险。 第二十三条 对供应商实行“动态考核、择优劣汰”的考评管理制度，并采取日常管理与定期考评相结合的方式进行考评。日常采购和使用过程中发现供应商产品质量、服务、违规等问题，应及时向归口管理部门反馈，并将日常记录作为供应商定期考评的依
9、据。 第五章 质量事故管理 第二十四条 凡因不符合设计、工艺条件、技术标准和合同协议的质量要求，造成停工停产以及在使用过程中因产品质量低劣，造成返修、更换或索赔，造成一定经济损失的，均属质量事故。 第二十五条 发生质量事故时，应及时上报，分析原因，查清责任者，采取必要措施，尽量减少损失，吸取教训。对弄虚作假、故意隐瞒不报或假报者不论事故大小，均应从严处理。 第二十六条 物资采购管理部门应参与配合质量监督管理部门做好调查和处理质量事故和质量纠纷的工作。接受质量监督管理部门的处置结果，质量监督管理部门对造成严重质量事故的厂商或供应商下达停止订货业务的建议，物资采购管理部门应接受和采纳。第六章 质量
10、评定和奖惩 第二十七条 每年对供方在报告期内提供的产品质量、服务、交货期和质保体系进行评审。发生重大质量事故的供方单位原则上实行一票否决制。 第二十八条 对采购物资的质量按“谁采购谁负责”的原则，追究责任。对因工作不负责任、疏忽大意造成多次采购物资质量不合格、造成停工停产、给公司造成经济损失的，予以经济处罚或调离岗位。 第二十九条 对在检验、验收、保管养护工作中因失职、渎职造成的不合格品流入生产环节、物资损坏等，产生重大影响的，予以经济处罚或行政处分。 第三十条 对在招标审查、投标报价、中标履约过程中因玩忽职守、弄虚作假造成产品不合格、质量不达标、给公司造成严重经济损失的，予以经济处罚或解除劳
11、动合同，构成经济犯罪的移交司法机关处理。 第三十一条 对在工作过程中认真负责、业绩突出，为公司物资采购管理过程中，做出重大贡献、及时避免或挽回重大经济损失的单位及个人，给予经济奖励，并在评优、考核、提拔等政策中，优先考虑、重点培养。第七章 附 则 第三十二条 本管理制度由有限公司集团采购管理部负责解释。 第三十三条 本管理制度自颁发之日起执行。附件：工程材料技术标准汇编主题词：物资采购 质量管理 制度附件1工程材料技术标准汇编根据有限公司集中采购管理制度的有关规定，为满足采购管理质量控制的工作需要，以“适用、现行、全面”为原则，收录包括钢结构、道路、桥梁、土建、机电、隧道以及劳动保护等多领域的
12、相关材料技术标准302项，整理如下，该标准汇编将定期进行更新。板材、线材、连接件GB/T699-1999 优质碳素结构钢GB/T 1591-2008 低合金高强度结构钢GB/T 700-2006 碳素结构钢GB/T 4171-2008 耐火结构钢YB4104-2000 高层建筑结构用钢板GB/T 11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带GB/T 5313-1985 厚度方向性能钢板GB/T 12755-2008 建筑用压型钢板GB/T 2518-2004 连续热镀锌钢板及钢带GB/T 3277-1991 花纹钢板GB/T 3278-2001 碳素工具钢热轧钢板GB/T 3279-200
13、9 弹性钢热轧薄钢板GB/T3274-2007 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带GB/712-2000 船体用结构钢材GB/T714-2000 桥梁用结构钢GB/T 4171-2008 耐候结构钢GB/T 11352-2009 一般工程用铸造碳钢件GB/T10433-2002 电弧螺柱焊用圆柱头焊钉GB/T 10433-2002 圆头焊钉GB/T 3278-2001 碳素工具钢热轧钢板GB/T 2755-2008 建筑用压型钢板GB/T 11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带GB/T 13013-1991 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋GB/T 4356-2002 不锈钢盘条GB/
14、T 701-2008 低碳热轧圆盘条GB/T 1499.2-2007 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋GB/T 13014-1991 钢筋混凝土用余热处理钢筋GB/T 13788-2008 冷轧带肋钢筋JG 190-2006 冷轧扭钢筋YB/T 5294-2006 一般用途低碳钢丝GB/T 4354-2008 优质碳素钢热轧盘条GB/T 5223-2002 预应力混凝土用钢丝GB/T 5223.3-2005 预应力混凝土用热处理钢筋GB/T5781-2000 六角头螺栓 全螺纹 C级GB/T 1229-2006 钢结构用高强度大六角螺母GB/T 1231-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺
15、母、垫圈技术规范GB/T 3098.1-2000 紧固件机械性能+螺栓、螺钉和螺柱GB/T1228-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓GB/T1230-2006 钢结构用高强度垫圈钢制品GB 8918-2006 钢丝绳JG 171-2005 镦粗直螺纹钢筋接头GB/T 1499.3-2002 钢筋混凝土用焊接钢筋网YB/T 038-1993 预应力混凝土用低合金钢丝GB/T 5224-2003 预应力混凝土用钢铰线TB/T 2292-1991 WDJ碗扣型多功能脚手架构件型材YB/T 5309-2006 不锈钢热轧等边角钢GB/T 12754-2006 彩色涂层钢板及钢带GB/T 2597-
16、1994 窗框用热轧型钢QB/T 3896-1999 钢板网YB3301-2005 焊接H型钢 GB/T 11263-2010 热轧H型钢和剖分T型钢GB/T 6725-2002 冷弯型钢GB/T 706-2008 热轧型钢GB/T9787-1988 热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T 9788-1988 热轧不等边角钢GB/T 707-1988 热轧槽钢 管材GB/T 3091-2008 低压流体输送用镀锌焊接钢管YB/T 5305-2008 普通碳素钢电线套管GB/T 8163-2008 输送流体用无缝钢管GB/T 8162-1999 结构用无缝钢管焊材GB/T 4241-20
17、06 焊接用不锈钢盘条GB/T 3429-2002 焊接用钢盘条GB/T 5293-1999 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂 GB/T 17493-2008 低合金钢药芯焊丝GB/T8110-2008 气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝GB/T14957-1994 熔化焊用钢丝GB/T5117-2012 碳钢焊条GB/T12470-2003 低合金钢埋弧焊用焊剂GB/T10045-2001 碳钢药芯焊丝GB/T5118-2012 低合金钢焊条HG/T 2537-1993 焊接用二氧化碳GB/T 14958-1994 气体保护焊用钢丝水泥GB/T 2015-2005 白色硅酸盐水泥JC/T 870-20
18、12 彩色硅酸盐水泥GB/T 13693-2005 道路硅酸盐水泥GB/T 2938-2008 低热微膨胀水泥GB 175-2007 复合硅酸盐水泥GB 748-2005 抗硫酸盐硅酸盐水泥GB 199-1990 快硬硅酸盐水泥GB 175-2007 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥GB 201-2000 铝酸盐水泥GB/T 3183-2003 砌筑水泥JC/T 600-2010 石灰石硅酸盐水泥GB/T 9774-2010 水泥包装袋GB/T 10238-2005 油井水泥GB 200-2003 中热硅酸盐水泥 低热硅酸盐水泥低热矿渣硅酸盐水泥GB 20472-2006
19、硫铝酸盐水泥JC/T 311-2004 明矾石膨胀水泥混凝土制品GB/T 16727-2007叠合板用预应力混凝土薄板JC 899-2002混凝土路缘石JC/T 746-2007混凝土瓦GB/T 50119-2003混凝土外加剂应用技术规范GB 12987-2008农房用混凝土圆孔板JC/T 709-1998烧结瓦GB 13476-2009先张法预应力混凝土管桩GB/T 14902-2012预拌混凝土YB/T 038-1993预应力混凝土用低合金钢丝GB 5696-2006预应力混凝土管 GB/T 14040-2007预应力混凝土空心板GB 15762-2008蒸压加气混凝土板外加剂JC/T
20、547-2005陶瓷墙地砖胶粘剂JC 473-2001混凝土泵送剂JC 476-2001混凝土膨胀剂GB 8076-2008混凝土外加剂JC/T 907-2002混凝土界面处理剂 JC 477-2005喷射混凝土用速凝剂JG/T230-2007商品砂浆GB 18046-2008用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉木材GB 4820-1995罐道木GB/T 17656-2008混凝土模板用胶合板GB/T 4817-2009阔叶树锯材LY/T 1352-2012毛边锯材GB/T 2690-2000毛竹材GB/T 13010-2006刨切单板 GB/T 15106-2006刨切单板用原木GB/T 17
21、656-2008混凝土模板用胶合板GB/T 5039-1999杉原条GB/T 4812-2006特级原木GB/T 11716-2009小径原木GB/T 15779-2006旋切单板用原木GB/T 12626.4-1990硬质纤维板 GB/T 144-2013原木检验GB/T 153-2009针叶树锯材GB 154-1984枕木GB/T 11718-2009中密度纤维板GB/T 13123-2003竹编胶合板墙体材料JC 239-2001粉煤灰砖JC 238-1996粉煤灰砌块JC 943-2004混凝土多孔砖JC/T 446-2000混凝土路面砖JC 525-2007煤渣砖GB 8239-19
22、97普通混凝土小型空心砌块GB/T 15229-2011轻集料混凝土小型空心砌块GB 13544-2011烧结多孔砖GB 13545-2003烧结空心砖和空心砌块GB 5101-2003烧结普通砖JC/T 637-2009蒸压灰砂空心砌块GB/T 11945-1999蒸压灰砂砖GB 11968-2006蒸压加气混凝土砌块JC/T 641-2008装饰用混凝土砌块JC/T535-2007硅灰石JC/T746-2007混凝土瓦JC/T1056-2007无粘接预应力混凝土管JC/T1062-2007泡沫混凝土砌块地材JGJ52-2006普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JC/T 409-2001硅
23、酸盐建筑制品用粉煤灰DL/T 901-2004火力发电厂烟囱（烟道）内衬防腐材料JG/T 169-2005建筑隔墙用轻质条板JC/T 479-2013建筑生石灰JC/T 480-1992建筑生石灰粉JC/T 481-2013建筑消石灰粉GB/T 14685-2011建筑用卵石、碎石GB/T 14684-2011建筑用砂GB/T 5483-2008石膏与硬石膏GB/T 1596-2005用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 9779-2005复层建筑涂料JC/T 875-2001玻璃锦砖GB/T 7697-1996玻璃马赛克GB/T 4100-2006陶瓷砖装饰材料G/T 3003-1993多彩内
24、墙涂料JC 422-2007非烧结普通粘土板JC/T 517-2004粉刷石膏JC 447-1996钢丝网石棉水泥中波瓦JG/T 24-2000合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JC/T 457.4-2002挤压陶瓷砖.炻质砖JC/T 457.3-2002挤压陶瓷砖.细炻砖JG/T 765-2006建筑琉璃制品JC 507-2012建筑水磨石制品JC 444-1996建筑用草板护面纸板JG/T 3030-1995建筑装饰用不锈钢焊接管材GB 10008-1988聚乙烯泡沫天花板GB/T 10801.2-2002绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/T 10801.1-2002绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料JC
25、670-2005矿渣棉装吸声板JC/T 636-1996木地板胶粘剂JC 430-1996膨胀珍珠岩装饰吸声板GB/T 9757-2001溶剂型外墙涂料JC 410-1996水泥花砖JC/T 423-1991水溶性内墙涂料JC/T 456-2005陶瓷锦砖JC/T 547-2005陶瓷墙地砖胶粘剂JC/T202-2002天然大理石荒料JC/T 79-2001天然大理石建筑板材JC/T 204-2001天然花岗石荒料GB/T 18601-2009天然花岗石建筑板材JG/T 26-2002外墙无机建筑涂料JC/T 170-2012无碱玻璃纤维布JC 501-1993无釉陶瓷地砖GB/T 9775-
26、2008纸面石膏板JC/T 443-2007纸面石膏板护面纸板JG/T 217-2007建筑幕墙用瓷板JG/T 224-2007建筑用钢结构防腐涂料JC/T 411-2007水泥木屑板JC/T 443-2007纸面石膏板护面纸板JC/T 568-2007氯氧镁水泥板块JC/T 800-2007嵌装饰装饰石膏板JC/T 803-2007吸声用穿孔石膏板JC/T 1055-2007纤维水泥夹心复合墙板JC/T 1057-2007玻璃纤维增强水泥外墙板JC/T 1059-2007金属及金属复合材料吊顶板JC688-2006玻镁平板JC/T646-2006玻镁风管化工JT/T 4-2004公路桥梁板式
27、橡胶支座GB 326-2007石油沥青纸胎油毡建筑玻璃GB 4871-1995普通平板玻璃JC/T 871-2000镀银玻璃GB 15763.1-2009防火玻璃GB 11614-1999浮法玻璃GB 9962-1999夹层玻璃JC 433-1991夹丝玻璃（防火玻璃）GB 15763.2-2005建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃JC/T 872-2000建筑装饰用微晶玻璃GB/T 4870-1985普通平板玻璃尺寸系列JC/T 536-1994吸热玻璃JC/T 511-2002压花玻璃防水材料JC 206-1996再生胶油毡JC/T 84-1996沥青玻璃布油毡GB 18242-2008弹
28、性体改性沥青防水卷材GB 18243-2008塑性体改性沥青防水卷材JC/T 674-1997聚氯乙烯弹性防水涂料JC/T 684-1997氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材JC/T 798-1997聚氯乙烯建筑防水接缝材料JC 634-1996水性聚乙烯焦油防水涂料JC/T 864-2008聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 408-2005水性沥青基防水涂料GB/T 19250-2003聚氨酯防水涂料JC/T 645-2012三元丁橡胶防水卷材GB/T 14686-2008石油沥青玻璃纤维胎油毡JC 503-1996油毡瓦JC 504-1996铝箔面油毡JC 505-1996煤沥青纸胎油毡GB 129
29、52-2011聚氯乙烯防水卷材GB 12953-2003氯化聚氯乙烯防水卷材JG/T 141-2001膨润土橡胶遇水膨胀止水条GB 18173.1-2012高分子防水材料.片材GB 18173.2-2002高分子防水材料.止水带GB 18173.3-2002高分子防水材料.遇水膨胀橡胶JC/T 204-2011铝箔面石油沥青防水卷材保温材料GB/T 20473-2006建筑保温砂浆 JG/T229-2007外墙外保温柔性耐水腻子密封材料JC 484-1996丙烯酸脂建筑密封膏GB/T 14683-2003硅酮建筑密封膏JC 485-2007建筑用窗用弹性密封剂JC 482-2003聚氨酯建筑密
30、封膏JC 483-2006聚硫建筑密封膏JC 486-1996中空玻璃用弹性密封剂管材GB 2550-2007焊接及切割用氧气橡胶软管GB 2551-1992焊接及切割用乙炔橡胶软管HG 2184-2008通用输水橡胶软管GB/T 11836-2009砼排水管HG/T 3035-2011吸水胶管及吸油胶管GB/T 1186-1992压缩空气用橡胶软管 (2.5 MPa以下)HG/T 3036-1997蒸气胶管CJ/T1892007钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件电工材料GB/T 12970.2-2009电工软铜绞线 第二部分:软铜绞线GB/T 12970.3-2009电工软铜绞线 第三部
31、分:软铜天线GB/T 12970.4-2009电工软铜绞线 第四部分:铜电刷线GB/T 12970.1-1991电工软铜绞线 第一部分:一般规定GB 15143-2009电子镇流器GB/T5023.3-2008聚氯乙烯绝缘软电线建筑门窗WB/T 1024-2006木质门 JC/T 3017-1994PVC塑料门JC/T 3004.1-1993钢天窗-上悬钢天窗GB/T 5237-2008铝合金建筑型材安全防护材料GB 6095-2009安全带GB2811-2007安全帽GB/T 2812-2006安全帽实验方法GB 5725-2009安全网GB 16909-1997密目式安全立网水暖类GB/T
32、 3287-2011管堵GB/T 3287-2011活接头JB/T 8248.2-1999截止阀GB/T 778.1-2007冷水水表GB/T 3287-2011内接头GB/T 3287-2011内外螺丝(补心)GB/T 3287-2011三通QB/T 1334-2013水嘴GB/T 3287-2011四通GB/T 3287-2011锁紧螺母GB/T 3287-2011外接头（套筒）GB/T 3287-2011弯头GB/T 3287-2011异径四通GB/T 3287-2011异径外接头GB/T 3287-2011异径弯头GB 8464-2008闸阀GB/T 3287-2011中大异径三通GB
33、/T 3287-2011中小异径三通劳保用品LD 50-1994保护足趾安全鞋(靴)GB 12011-2009电绝缘鞋通用技术条件GB 2626-2006自吸过滤式防尘口罩通用技术条件GB 5890-1986防冲击眼护具GB 12017-1989防刺穿鞋的抗刺穿技术条件及试验方法GB 12014-2009防静电工作服GB 4385-1995防静电鞋、导电鞋技术要求GB 12012-1989防酸工作服GB/T 2891-1995过滤式防毒面具面罩性能试验方法GB/T 3609.1-2008焊接眼面护具HG 3081-1999胶面防砸安全靴GB 12018-1989耐酸碱皮鞋GB 12020-1989耐酸碱塑料模压靴GB 8965-2009阻燃防护服GB/T5023.3-2008聚氯乙烯绝缘软电线第 21 页 共 21 页
