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1、作 业 规 范文件编号：C/CJ009-2008版本/换页：A/0页 码：共5页 第1页标 题：产品质量考核办法1 目的为进一步推动产品质量考核工作，完善产品质量考核流程，建立完整的产品质量考核体系，全面实现全员、全过程的产品质量管理，不断提升产品质量以确保顾客满意。2 适用范围适用于对本公司参与产品制造环节（包括采购、验收、仓储、生产、技术等）的各职能部门及其员工的质量管理考核。3 职责3.1 品管部负责产品质量考核的归口管理。3.1.1 品管部负责根据生产过程质量异常处理单、售后质量信息反馈、处理表、巡检记录表等所述质量问题进行原因分析及责任判定，并对其过程进行监督、考核。3.1.2 品管
2、部负责产品质量处罚单的填写、报批及定期汇总并提交财务。3.2 生产部负责填写生产过程质量异常处理单将装配过程所发现的产品质量问题反馈至品管部，按照纠正预防措施处理单或产品质量整改推进表完成与产品装配过程有关的整改推进工作。3.3 调度储运部负责填写生产过程质量异常处理单将包装过程所发现产品质量问题反馈至品管部，按照纠正预防措施处理单或产品质量整改推进表完成与产品包装过程有关的整改推进工作。3.4 技术部、开发部负责按照纠正预防措施处理单或产品质量整改推进表完成产品质量整改推进工作。3.5 其余与生产、服务环节有关的职能部门负责将发现的产品质量问题用书面或口头通知等形式反馈至品管部处理,并参与其
3、权责范围内与产品质量有关的改进活动。修改状态/日期修修改标记处 数修 改 人日 期改记录作 业 规 范文件编号：C/CJ009-2008版本/换页：A/0页 码：共5页 第2页标 题：产品质量考核办法3.6 财务部负责根据品管部汇总的产品质量处罚单的报表进行扣款。3.7 董事副总经理负责各一级部门产品质量处罚单的审批工作；制造公司总经理负责审批制造公司内各部门的产品质量处罚单。4 产品质量问题处理、考核流程4.1 产品质量问题处理、考核流程图（见附件1）。4.2 当产品制造、服务（包括售后或销售）环节发现产品质量问题时，由发现单位或个人填写质量信息反馈单（主要包括生产过程质量异常处理单、售后质
4、量信息反馈、处理表等），必要时也可以口头通知的形式向品管部反馈。4.3 品管部接到信息后，由该部门品管科立即组织有关人员分析、调查，并判定责任单位。由品管部填写产品质量处罚单报批后对责任单位实施处罚。4.4涉及到重大或疑难问题时，品管科可直接通知主管技术员、零件检验人员和生产有关人员赴现场共同分析，至接到通知起10分钟内未赶赴现场者，品管科可填写产品质量处罚单报批处罚。4.5品管部判定责任单位后还应根据部门职能指定（指定方式可以发出“纠正预防措施处理单”或“产品质量整改推进表”等形式）质量问题的整改部门（包括主办单位和协办单位），由整改部门制定合理可行的改进措施，措施应包括在制品、成品、库存品
5、处理意见、完成时间、责任人及最终处理方案。否则，在必要时品管科可填写产品质量处罚单经审批后对整改单位实施处罚。4.6品管部根据整改计划定期对整改情况实施检查，并针对未完成项填写产品质量处罚单经审批后对整改单位实施处罚，同时整改部门应重新制定整改计划至完成为止。因特殊情况不能在规定时间内完成的项目应向主管领导提出书面申请经批准后延长整改期限或纳入重点攻关项，不计入考核范围。4.7生产过程每天发生的质量问题，各环节应及时向品管部反馈。品管部均应对责任单修改状态/日期修修改标记处 数修 改 人日 期改记录作 业 规 范文件编号：C/CJ009-2008版本/换页：A/0页 码：共5页 第3页标 题：
6、产品质量考核办法位进行考核（小批试产阶段出现的异常问题除外，限期整改问题按整改期限进行考核），其考核公正性受计调中心监督。4.8 品管部接到质量信息反馈后，在规定时间未对所述问题进行处理而导致了生产延误时，其考核纳入生产进度考核范畴，按生产进度考核办法办理。4.9未按工作程序要求执行而导致的产品质量问题（或与产品质量有关的活动）纳入生产进度考核范畴，按生产进度考核办法办理。4.10 市场质量信息经查实后按4.11条对应的“处罚标准”加倍处罚。4.11处罚标准（见下表）序号处罚原因责任部门或人员质量问题严重程度处罚金额（元）首次重复1技术资料、样件问题（多环节发现）开发部技术部动力部一般3050
7、严重501002配套体系问题（多环节发现）配套部技术部品管部一般3050严重501003产品防护及发料准确问题（多环节发现）物资部成品仓一般3050严重501004抽查有批量性错、漏检问题（装配或其它环节发现）品管部动力部技术部一般3050严重501505装配、调整问题（互、巡检或其它环节发现）工序作业人员一般3050严重501006装配、调整问题（调试、磨合或其它环节发现）工序作业人员巡检一般3050严重501007错、漏检或装配调整问题（总检或其它环节发现）工序作业人员动力磨合调试外检巡检一般3050严重501008成品车抽查问题（周三检查）工序作业人员动力磨合调试总检一般50100严重1
8、00200修改状态/日期修修改标记处 数修 改 人日 期改记录作 业 规 范文件编号：C/CJ009-2008版本/换页：A/0页 码：共5页 第4页标 题：产品质量考核办法续表序号处罚原因责任部门或人员质量问题严重程度处罚金额（元）首次重复9成品车储存环境、防护措施不当引起的产品质量问题（检验巡查）调度储运部一般50100严重10020010产品包装问题（品管部检验或其它环节发现）成品仓技术部检验一般50100严重10020011接通知在规定时间未到生产现场参与问题处理各职能部门/305012未在整改期限内完成产品质量整改工作各职能部门/305013纠正预防措制定不完整、期限不明确各职能部门
9、/3050注： “一般”指不影响产品使用性能及安全性能外的其它不良项目且通过调整返修后可办理合格出厂或特别放行的质量问题； “严重”指影响产品安全、环保性能或用户正常使用的问题以及批量性问题，且必须予以更换调整方可办理合格出厂项目； “重复”指连续发生2次以上（包括2次）； “批质量问题”这里指汇集在一起的一定数量的同一类别的零件或车（机）型共同存在同一种质量问题。这里的一定数量需根据不同的情况而定：针对整车这里规定为5台（含）以上；针对关键、重要零件规定按附表1。附表1序号供应商质保能力批量定义外观烤漆外观电镀结构尺寸安全性能1A级6%6%4%2%2B级8%8%6%4%3C级10%10%8%
10、6%5 质量奖励办法5.1 为鼓励全体员工积极发现和想办法解决产品质量问题，实现全面质量管理，对发现非本岗位权责的批量性质量问题一次给予30100元的奖励；能及时提出合理返工返修方案并协助相关部门整改，保证生产的正常进行者则给予50200元的奖励。修改状态/日期修修改标记处 数修 改 人日 期改记录作 业 规 范文件编号：C/CJ009-2008版本/换页：A/0页 码：共5页 第5页标 题：产品质量考核办法5.2 公司员工提出产品质量改进的合理化建议被采纳视其对公司产生的经济效益大小给予1001000元的奖励。5.3 制造公司的质量奖励由制造公司各部门领导填写质量奖励申请单，制造公司总经理批
11、准，制造公司质量奖励的费用可从罚款中支出。5.4 销售公司各部门的质量奖励由销售公司各部门领导填写质量奖励申请单，报销售公司总经理批准。6 考核罚金管理品管部于次月5日前做好上月的质量考核罚金的统计报表，批准后报财务部备案。7 相关文件无8 记录产品质量处罚单 D/CJ009-001质量奖励申请单 D/CJ009-002修改状态/日期修修改标记处 数修 改 人日 期改记录附件1：产品质量问题处理、考核流程图权责单位流程使用表单各环节品管部品管部（或会议决定）受罚部门整改部门品管部品管部财务部 信息反馈单判定责任部门分析调查确定整改部门填写处罚单受罚部门确认 整改部门拟定整改计划检查整改完成报批ONON月底汇总报领导审批财务扣款YES产品质量处罚单质量奖励申请单产品质量处罚单 表号：D/CJ009-01产品质量信息：填报单位： 填报人： 审核： 200 年 月 日责任部门界定及罚款金额：核实部门： 填报： 审核： 200 年 月 日责任部门确认并落实责任人：责任部门： 填报： 审核： 200 年 月 日审批： 200 年 月 日质量奖励申请单 表号：D/CJ009-02申请理由：奖励人员： 申请金额： 申请单位领导： 200 年 月 日评审意见： 200 年 月 日审批： 200 年 月 日
