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1、第一章 项目提要11项目名称市年度省级农业综合开发土地治理项目。12项目建设地点市年度省级农业综合开发土地治理项目位于市水口镇，涉及旧县、群丰个村委会。13开发任务及主要建设内容与规模131开发面积我市计划在水口镇实施年度省级农业综合开发土地治理项目。项目区涉及水口镇旧县、群丰个村委会，24条自然村，人口0.93万。土地治理项目建设面积0.5万亩。132项目建设的主要内容项目建设的主要内容有：衬砌防渗渠道18.309公里，渠系建筑物76座，建机耕路1.730公里，预计2009年1月底前完成全部农业综合开发土地治理项目建设任务。14项目总投资我市水口镇年度省级农业综合开发土地治理项目计划总投资5
2、52.61万元，其中水利措施投资416.33万元，农业措施投资88.65万元，独立费用（项目管理费、工程勘测设计费）26.38万元，基本预备费21.25万元。15主要效益指标通过抓好0.5万亩农业综合开发土地治理项目，使项目区产生显著的经济效益，巨大的社会效益和良好的生态效益。使项目区扩大商品菜种植面积0. 018万亩，农产品优质率达95%以上，每年可新增稻谷150万公斤，商品菜生产能力40万公斤，新增种植业总产值320万元，项目区农民年纯收入增加305万元。项目建成投入使用后，新增灌溉面积0.13万亩，改善灌溉面积0.25万亩，新增除涝面积0.11万亩，改善除涝面积0.12万亩，新增节水灌溉
3、面积0.33万亩，年节水量50万立方米，项目区生产、生活及生态条件得到明显改善。16编制依据编制本项目有关的文件依据有：财政部国家农业综合开发项目和资金管理办法、广东省财政厅关于下达年度省级农业综合开发土地治理项目财政投资指标和编制项目计划的通知(粤财农综 35号)、市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、市农业产业化规划、市农业综合开发十一五规划等。以上文件为本项目的编制申报、规划设计和建设提供了政策依据，政府将为本项目建设提供方便，并从资金、政策等方面给予扶持，因此本项目编制依据是充分的。第二章 项目区现状与项目建设的必要性21社会经济状况211人口及经济状况项目所在地的水口镇，有20个
4、村民委员会，有农业人口6.94万人，劳动力2.92万个。2006年社会总产值17.7亿元，其中农业产值2.4亿元，工业产值9.3亿元，第三产业产值6.0亿元。农民人均纯收入4805元。农业以种植水稻、香蕉、荔枝、龙眼、花生、商品菜、花卉、甜玉米为主，其中种植水稻1.6万亩，香蕉1.8万亩，荔枝2.3万亩，龙眼2.5万亩，花生0.8万亩，其它经济作物2.4万亩。乡镇企业以毛纺织、造纸、石材、木片、农产品加工业等建材业、手工业、服务业为主，企业规模小，地域分布广、经济效益差，对生态环境造成一定的影响。项目区涉及2个村委会，24条自然村（村民小组），有农户2127户，农业人口0.93万人，有劳动力0
5、.39万人，农民收入主要依赖农业。由于项目区条件落后，特别是缺乏农业用水，农民人均纯收入低。2005年项目区人平均收入只有4632元。212地方财政与农民收入2006年市财政收入为6.5亿元，农民人均纯收入4686元，项目区水口镇财政收入为490万元，农民人均纯收入4705元。财政收入主要来源于企业税，农民收入主要来源于香蕉、荔枝、龙眼、商品菜、稻谷及其他经济作物和养殖业、副业。22基础设施状况221水利骨干工程现状鉴江支流西江河、掘咀充河溪、旧旱坡小溪、市尚文水库灌区水口支渠穿越项目区而过，担负整个项目区的主要灌溉任务。由于项目区属丘陵地区，村庄较多且分散，干渠各条灌溉支渠绕着山边、村庄弯弯
6、曲曲，水路较长，渠道淤积严重。所有灌溉支渠是在70年代搞农田改造时建设的，建成后项目区基本上都是使用这些支渠灌溉农田。但自落实联产承包责任制后，很多干渠及所有支渠严重失管，很多干渠和支渠无法通水，能通水的干渠和支渠均属土渠，淤积大，损毁严重，流速慢，水流到渠尾，渠头已关水，引发多起水事纠纷,农田灌溉大受影响，导致大片面积的“望天田”现象。目前，项目区能使用渠道水灌溉的耕地约占项目区耕地总面积的四分之一。同时，区内排水渠道淤积、侵占、损毁严重，大部份渠道变浅、变窄，排水受阻，农田易涝。222田间工程现状项目区地处丘陵，田块复杂，中低产田面积0.5万亩，区内有支斗毛渠15条，长约8.08公里，现在
7、随着社会的进步,有部分硬底化村道穿越项目区。项目区田间水利工程配套率较低只有20%，而且基本上是70年代搞农田改造时修建的土泥渠，在实行联产承包责任制后，农民重用轻管，渠道淤积崩缺及渠基被侵占情况严重，农田排灌大受影响，常出现易旱易涝现象，目前项目区田间水利工程配套率为20%，能够保证灌溉的有效灌溉的面积0.14万亩，灌溉保证率为28%，虽年年清淤维修，但效果不好，水的利用率不高，农田用水远不能满足发展现代农业的需要，排洪也得不到有效治理。项目区内没有机耕路不利于机械耕作及生产资料、农副产品的运输。223交通与电力项目区距市区20公里，硬底化村道从项目区经过，交通比较便利，项目区建设成果方便参
8、观及向外宣传推广，能产生较好的示范和辐射带动作用。项目区电力设施完善，农村电网改造完成，电力供应十分充裕和方便。23农业生产状况231土地资源及其利用现状项目区土地类型的复杂化，导致种植结构的特殊性。项目区山坡上种植油加利树和松树等常绿树木，还种植荔枝、龙眼、竹等经济林，耕地以种植水稻为主。项目区土壤多属洪积沙泥土、河沙泥土和黄泥底砂质土，绝大部分田干旱缺水，部分田易涝易浸，生产环境条件差，致使项目区种植的农作物与生产条件不相适应，农业生产不能发挥最佳效益。232农业生产状况项目区农业总产值0.20亿元（现行价），农田主要是种植水稻，粮经作物种植比例为1:1.2，良种覆盖率98%，但项目区基础
9、设施建设水平低，导致生产水平低，农田产出率、利用率、商品率低，农产品质量及经济效益差。项目区以种植水稻为主，养殖业以养鸡、养猪为主，但由于缺乏科学管理和投入，经济效益不高。项目区主要农作物生产平均水平与水口镇平均水平有较大差距，项目区的生产水平与生产潜力的差距较大，项目区在改善耕作条件后有较大的增产潜力。233农业科技服务体系状况项目区与市区相邻，市直属农业服务机构为其提供便捷的服务，主要有市农业技术推广中心、农机推广中心、农科所、畜科所、水果局、畜牧水产站、植保站、供销社等，有技术员106人，都有独立的办公场所和相关配套的办公设备。村级有科技小组，种植协会、示范片、示范户，各村还有农技员。项
10、目区农业技术服务体系网络健全，但技术人员素质参差不齐，农科设备装备水平落后，因而农业服务质量水平还有待提高。234农业机械及农机服务设施目前项目区的农业机械主要有手扶机。但由于田间工程现状相对陈旧落后，农业机械化程度不高，传统的耕作模式仍比较普遍，农产品及生产资料的运输很大程度上通过人力远距搬运。24水资源状况241水资源概况项目区地形、地貌复杂，大部分土地处于尚文水库灌区水口支渠、西江河、掘充咀河溪、旧旱坡河溪的灌溉区域。其中地表水1200万立方米，地下水380万立方米，过境水4020万立方米，可利用的水资源量为3800万立方米。242灌区的水源及供需要平衡分析（1）灌区的水源本项目区可分为
11、2个供需平衡区，即旧县灌区和群丰灌区，其中：旧县灌区，以尚文水库干渠供水灌溉为主，修建旧县支渠1, 引水流量为0.20m3/s, 可灌溉面积2000亩,掘充咀陂陂址以上集雨面积7km2，且接市尚文水库渠道尾水，引水支渠的引水流量为0.1m3/s，可灌溉面积1000亩；群丰灌区，在掘充咀、旧旱坡河溪修建水陂（垌中陂、旧旱坡陂），以掘充咀、旧旱坡河溪、市尚文水库灌区水口支渠（长塘、丰村坡、大山坡支渠）供水灌溉为主。垌中陂陂址以上集雨面积7km2，且接市尚文水库渠道尾水引水渠的引水流量为0.02m3/s，可灌溉面积200亩；旧旱坡陂陂址以上集雨面积2km2，且接市尚文水库渠道尾水，引水流量为0.03
12、m3/s，可灌溉面积300亩；长塘支渠接尚文水库支渠，引水流量0.062m3/s，可灌溉面积700亩；大山坡支渠，丰村坡排灌渠接尚文水库支渠，引水流量0.07m3/s，可灌溉面积800亩。（2）水量平衡分析设计水平年农业生产需水量本项目区的设计灌溉面积共5000亩，灌溉设计保证率为90%，渠系水利用系数取0.75，农业生产需水量计算如下表。 设计水平年农业生产需水量 (万m3)月份567891011121234合计需水量72.5370.6725.8080.8111.4739.3339.8753.819.9339.633.07586.87由于项目区内灌溉渠道淤积堵塞，崩缺侵占严重，又是土渠，农业
13、用水普遍出现渠头用水容易且充足，渠尾用水困难或无法用水现象。目前，项目区需治理的0.5万亩耕地，用水充足的只有0.14万亩，占28%；用水困难的0.2万亩，占40%；无法灌溉的有0.16万亩，占32%。当灌溉保证率P=90%时，设计水平年农业生产用水量为586.87万立方米，而目前水利设施的供水能力只有220万立方米，远未能达到农业生产用水的要求，尚缺366.87万立方米，故必须加大水利设施投入才能达到供需平衡。设计水平年水量平衡本项目区工程建成后，水利设施的供水能力可达到2606.4万立方米/年，完全可满足农业生产用水的要求，余水量的计算见下表。25项目区农业生产的主要制约因素及项目建设的必
14、要性251项目区农业和农村经济发展的制约因素解放前，旧县、群丰曾是我市用水较困难和较贫穷的地区。解放后，通过修建市尚文水库水口干、支渠、掘充咀陂，农田用水困难得到改善，但因缺乏田间渠道，农田用水仍未能彻底 设计水平年水量平衡表 (万m3)月份567891011121234合计可供水量217.2217.2217.2217.2217.2217.2217.2217.2217.2217.2217.2217.22606.4需水量72.5370.6725.8080.8111.4739.3339.8753.819.9339.633.07586.87余水量144.67146.53191.4217.2136.4
15、105.73177.87177.33163.4197.27177.6184.132019.53改善，经调查分析，造成项目区低产原因及制约因素，主要有三个方面：1、水利设施陈旧、失修、配套不完善，排灌困难，易涝易旱情况十分严重；2、农业生产机械化程度低，优势农产品所占比例少；3、农业生产科技含量低，普遍使用传统耕作观念方式，生产技术水平低。252项目建设的必要性1、项目建设是发展地方特色农产品即“一村一品”，促进农村经济发展的需要，也是我市农业产业化规划的重要举措。近年来，我市在发挥本地农业资源优势，发展特色农业方面，取得较好的经济效益和社会效益，被誉为“粤西的一面旗帜”。因此有必要通过建设优势
16、农产品基地，发展优势农产品生产，以科技示范推广，带动农业生产管理水平的提高，促进农村经济的发展。2、项目建设是解决农业生产存在问题，提高农业经济效益，促进农业可持续发展的需要。项目区农业生产存在问题较多，如农田的灌溉保证率只有28%，大部分田靠天下雨，因而只能种植一些耐旱的低效益的农作物（如四季时菜、木薯等）；农产品运输条件差，单位产品付出的劳动力比其他地区的要多，效益低。随着日益恶化的生产环境条件，农业生产效益不断下滑。通过项目建设对项目区实行山、水田、林、路综合治理，生产条件改善后，农业经济将会大幅度增加，具地方特色的农产品将保持健康发展。3、项目建设是推进农业标准化生产，让产品走出国门的
17、需要。项目区的建成，将降低因田间运输条件差造成产品的机械损伤和加重搬运费用，摆脱弱质农业，低效农业的局面，也有利于实施农产品标准化栽培和无公害生产，使产品具有国际市场竞争力。第三章 项目规划设计及其可行性31开发任务通过改造项目区0.5万亩中低产田，逐步把该项目区办成我市“粮食生产基地”。项目建设规模0.5万亩，衬砌防渗渠道18.309公里，渠系建筑物76座，小型拦河堰坝2座，修建机耕路1.730公里。32总体建设目标321建设标准项目区的主导优势农产品为水稻、高产优质花生、四季商品菜，占项目区农作物种植面积的95%以上，通过项目建设，在确保粮食生产的同时能更好地发展四季商品菜生产，形成产地品
18、牌，提高产业化经营程度。灌溉工程规划标准及要求：灌溉系统规划科学，区域水资源承载力、水质符合农田灌溉用水标准。农田灌溉保证率达90%以上。硬底化防渗灌溉渠道按灌溉面积设计流量，建设混凝土底板衬砌防渗渠。拦河坝等水源工程，符合水利部门规定的技术要求设计标准。田间灌溉设施及涵、闸等建筑物配套齐全，技术性能与经济指标达到有关规范标准要求。排水工程规划标准及要求：排涝设计标准不低于10年一遇，主要建筑物防洪设施标准不低于20年一遇。排水系统健全，排水出路畅通，排水渠断面及坡度设计合理，涵、闸等建筑物配套。农业工程规划标准及要求：田间道路规划布局合理，顺直通畅，机耕路建设分干道、支路两级，干道与村级硬底
19、化公路连接，支路能保证农机通行，路基两边砌石，路面回填沙土石压实，晴雨天畅通，并配套桥、涵，便于农业耕作和农产品运输；以规划的机耕路和水渠为框架，对田间进行方格化，5060亩为一区，便于机械化耕作和田间管理。322总体规划思路针对项目区存在的主要制约因素，根据土地治理项目建设标准，为发展效益农业，增加农民收入，改善农业生产基本条件和生态环境，提高农业综合生产能力，制订项目区的总体规划思路：（1）把项目区划分为重点整治和一般整治两个方面，连片千亩以上的旧县为重点整治的范围，重点整治范围内主要解决田间排灌和机耕路问题，搞好节水灌溉，解决用水困难的农田水源，将灌溉泥渠改造为防渗渠，疏理排洪渠，完善排
20、灌措施，改善农田的耕作条件，达到旱涝保收目的。（2）项目区的治理方案有二个：一是修复改造从市尚文水库水口干、支渠引水的原有灌溉系统，解决项目区灌溉问题。二是在项目区掘充咀、旧旱坡河溪内修建垌中陂、旧旱坡陂，解决项目区内无法从市尚文水库水口干、支渠引水的农田灌溉问题。 323总体建设目标认真贯彻落实中央、国务院关于加强农业的方针、政策和我市农业发展规划布局要求，以提高农业经济效益为中心，以提高粮食产量和质量、油料生产基地和四季时菜生产产业化为目标，以抓好中低产田改造为重点，通过搞好农田基本建设，改善生产条件，完善农业服务体系，提高生产科技含量，解决农业发展制约因素和存在问题，大力发展“现代”农业
21、，促进农业增效、农民增收。33工程规划设计331水利工程规划设计(一) 灌溉系统规划设计灌溉系统规划根据项目区灌溉系统现状，项目区以种植水稻和时菜为主要农作物，需水时间长，以及项目区的地形地势等实施情况，以科学、合理、节约、高效为原则，因地制宜对项目区的灌溉系统进行规划。1、旧县片。涉及改造中低产田面积3000亩，现有支渠2.3公里，斗毛渠2.14公里，全部为泥渠，未能解决灌溉面积所需用水，严重干旱缺水2000亩，要彻底解决旧县村2000亩农田的灌溉用水，根据地形和水源，进行分区设计规划。需衬砌防渗渠8条10.562公里，全部为砖砌渠道，其中规格为0.60.6 m的5条8.875公里，规格为0
22、.40.5 m的3条1.687公里，渠系建筑物53座，其中过水涵45座，排水涵4座，防洪闸4座。2、群丰片。涉及改造中低产田2000亩，现有灌溉支渠2.74公里，斗毛渠0.9公里，全部为泥渠，不能解决灌溉面积所需用水。严重干旱缺水900亩。要彻底解决群丰村2000亩农田用水，应根据地形和来水进行设计规划。需新建水陂2座，衬砌防渗渠5条5.792公里，全部为砖砌渠道，其中规格为0.60.6 m的3条4.470公里，规格为0.40.5 m的2条1.322公里。渠系建筑物23座，其中过水涵17座，排水涵3座，防洪闸3座。 (二)排水系统规划设计1、旧县片。治理土地面积涉及汇水面积3km2，现有排水渠
23、系1.2公里，未能解决3000亩农田排水问题，遇上大雨或特大暴雨，则劳渍严重，较为低洼的农田500亩。根据实际科学规划，分区开挖衬砌排水渠2条长1.240公里，规格为0.80.75m。2、群丰片。治理土地面积涉及汇水面积4km2，现有排水渠系2.0公里，未能解决2000亩农田排水问题，需开挖衬砌排水渠长0.715公里，规格为0.80.75m。灌溉、排水、降渍、防洪、渠系建筑物等工程数量，所需投资情况见表5。17项目区灌溉系统现状表表1序号 单元灌溉面积(亩)可供水(万m3)抗旱天数(天)灌溉泵站可利用(KW/台/座)堰坝(万m3)灌溉渠系工程支渠田间渠系(斗农渠系)长度(km)已衬砌长度(km
24、)长度(km)已衬砌长度(km)合计50002402105.043.041旧县村3000902102.32.142群丰村2000852102.740.9说明：1、单元划分：以项目区的村委会（居委会）为单元，若项目由两个以上的镇组成的，则以项目镇为单元。2、可供水量：指抗旱时水工程分配给灌区的水量（或流量），再由灌区分配给项目区的水量（或流量）；利用河网水源的可按选用的灌溉泵站在抗旱时能提供给项目区的水量或流量。3、水库、山塘及堰坝供水是指抗旱期间可供给项目区的引水量（或流量）。项目区排水系统现状表表2序号单元汇水面积（km2）现有排水流量(m2/s)排水达到的标准(年)排涝闸排涝泵站排水渠系(
25、km)渍害田情况容泄区情况合计可利用合计可利用面积(亩)地下水位深(米)排水干道河流位置水位(米)合计83.43.21旧县村41.60.81.2西江河2群丰村41.80.82.0西江河说明： 1、单元划分：自流水排入河道或干道以一个出口处为单元，机埠抽排以泵站（座）为单元。2、汇水面积：暴雨经流汇入项目区的集水面积（包括项目区自身面积和客水面积）。3、现有排水流量：项目区现有排水工程能排出的水流量。4、排水达到的标准：项目区现有达到的排涝标准。5、河流位置指河流属哪一级支流或干流，水位指排水干道或河流的最高、正常、最低水位，容泄区指与项目区排水有关联的排水干道河流。（不一定在项目区范围内也要填
26、写说明）。排水渠系一般指排水的支、斗、农渠系。 项目区灌溉系统规划表表3序号灌溉面积(亩)供水工程渠系工程小型水库、山塘堰坝泵站支渠田间渠系(斗、农渠系)建筑物利用万m3/座加固增容万m3/座新建万m3/座可利用米/座改造加固米/座新建米/座可利用kw/台改造kw/台新建kw/台总长度km可利用衬砌km规划衬砌 km地下管道km总长度km可利用衬砌km规划衬砌 km地下管道km桥、涵、闸、渡槽等（座）130008.8758.8751.6871.687532200026/24.474.471.3221.32223合计500026/213.34513.3453.0093.00976说明：要在本表下
27、方分别说明小型水库、山塘、堰坝、泵站、支、斗、农渠的设计灌溉面积，表列灌溉面积为以上单项工程的设计灌溉面积的总和。项目区排水系统规划表表4序号排水面积km2排水工程降渍工程排水闸排水泵站排水支渠斗渠农渠面积(亩)排水沟管长度(km)可利用孔座改造孔/座新建孔/座可利用kw/台改造kw/台改造kw/台长度(km)需衬砌长度(km)长度(km)土渠(km)衬砌(km)长度(km)土渠(km)衬砌(km/条)144/41.2401.240243/30.7150.715合计81.9551.955说明：要在本表下方分别说明排水闸、排水泵站以及排水支、斗、农渠的设计排水面积，表列排水面积为以上单项工程的设
28、计灌溉面积的总和。表5 水利工程量和投资概算汇总表工程名称单位规格数量单价(元)投资额(万元)一、灌溉工程369.651、水陂座28.15垌中陂座146294.964.62旧旱坡陂座135229.823.522、衬砌渠道公里361.5规格1(支渠)公里0.60.6 m12.4352799850.44279.98规格2(斗渠)公里0.40.5 m3.009460444.7746.04规格3(排灌渠)公里0.60.6m0.91168487.5916.84规格4(排灌渠)公里0.80.75m0.715186440.4818.64二、排水工程公里0.80.75 m1.240318778.0831.88
29、三、渠系建筑物座7614.081、过水涵座621470.009.113、排水涵座72120.001.485、防洪闸座74980.003.49四、公示牌座23500.000.7小 计416.31332 农业工程规划设计修建机耕路2条，长1.730公里。（1）旧县村：修建机耕路1条，修建机耕路1.620公里，其中4米宽路渠结合机耕路0.860公里。（2）群丰村：修建机耕路1条，长0.11公里，规格为4米宽需双边砌石的机耕路。表6 农业措施工程量和投资概算汇总表工程名称单位数量单价（元）投资额（万元）机耕路(规格：4米宽)公里1.73512413.1288.64小计1.73512413.1288.6
30、434工程布局通过对项目区进行科学规划，初步形成了以西江河、市尚文水库水口支渠、掘充咀河溪和旧旱坡河溪为水源依托，衬砌引水渠17条18.309公里，其中开挖、衬砌支渠7条12.435公里，斗渠5条3.009公里，排水渠2条1.240公里，排灌渠3条1.625公里，以防渗渠为田间灌溉骨干渠道，使项目区农田达到旱涝保收。同时，通过建机耕路2条共1.730公里等措施，提高农业效益，并对规划的相关工程进行编号，工程具体布置见规划图。35项目规划设计方案的可行性1、开发的技术力量雄厚我市农业部门有高级农艺师、高级工程员7人，农艺师、工程师42人，助理农艺师、助理工程师65人，多年来实施了各种农业项目，具
31、有丰富的经验和较好的做法。项目区水口镇有技术人员18人，其中农业办有技术员3人，农业站有农业技术员8人，水利所有水利工程技术员2人，畜物兽医站有技术员4人。因此，本项目的技术力量是足够的。2、实施项目具有良好的资源条件水资源充足。尚文水库水口干、支渠、西江河、掘充咀河溪、旧旱坡河溪可为项目区提供灌溉用水。电力设施完备，电力供应保障。交通便利。硬底化公路从项目区经过，实现了村村通公路，利于项目施工。有充足的优良品种资源提供项目区作优势产品基地种植。农民种植经验丰富，有利于发展优势农产品。3、规划设计布局科学可行项目的规划设计是经过农业和水利的专家和技术人员实地考察，反复论证和科学规划，广泛征求干
32、部群众和有关职能部门意见，市土地治理项目最佳方案选定为：项目区的旧县村，尚文水库水口干、支渠、掘充咀河溪支渠水资源解决该区的农业用水；群丰村利用市尚文水库水口支渠、掘充咀河溪和旧旱坡河溪引水灌溉。这样既能解决远距离输水、渠道修复及管理维护困难的问题，又能做到项目区灌溉水源有保证，节水有实效，设计布局科学可行，投资少见效大，是可行的最佳方案。第四章 投资概算与资金筹措41投资概算411编制说明1、编制原则本概算采用广东省水利厅2006年1月发布的广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定（试行）进行编制。2、编制依据（1）建筑工程：执行广东省水利厅2006年1月发布的广东省水利水电建筑概算定额（试
33、行）；（2）施工机械台班费：执行广东省水利厅2006年1月发布的广东省水利水电工程机械台班费定额；3、基础单价的编制依据（1）人工单价：按六类工资区28.76元/工日计算；（2）主要材料单价：按年11月份茂名建设信息中公布的市材料价格计算；（3）次要材料单价：按广东省水利厅粤水价20061号文公布的“广东省地方水利水电次要材料预算价格”计算，缺项部分按年11月份茂名建设信息中公布的市材料价格计算；4、工程费用构成及取费标准工程费由直接费、间接费、企业利润、主要材料价差、税金等组成。其他直接费取2%，现场经费取7%，间接费取6%，企业利润取7%，税金取3.22%。5、临时工程临时工程费用未列入本
34、概算。6、独立费（1）建设管理费：根据上级的有关规定，按13.75万元计；（2）工程勘测设计费：按国家计委、建设部计价格200210号文及有关规定编列；（3）工程建设监理费：未列入本概算；（4）工程质量监督费：未列入本概算；（5）招标业务费：未列入本概算；（6）工程定额测定费：未列入本概算；（7）工程保险费：未列入本概算。7、预备费（1）基本预备费：按工程投资的4%计算；（2）价差预备费：价差预备费为零。8、建设期融资利息本工程未考虑建设期贷款利息。9、工程量计算依据工程量计算依据水利水电工程设计工程量计算规定（SL3282005）计算。10、其他上述未列入本概算的各项费用由地方财政配套支付。
35、412投资概算市水口镇年度省级农业综合开发综合治理项目计划总投资552.59万元，其中：1、水利措施，投资416.31万元。（1）修建水陂2座，共投资8.15万元（见工程概算表），需完成土方265.2立方米，砌石211.9立方米，砼35.62立方米。（2）修建渠系建筑物76座，投资14.08万元。A、建过水涵62座，每座造价1470元，共9.11万元。B、建排水涵7座，每座造价2120元，共1.48万元。C、建防洪闸7座，每座造价4980元，共3.49万元。（3）衬砌防渗渠道18.309公里，投资393.38万元（见工程概算表）。红砖衬砌灌、排渠共17条18.309公里，规格为0.60.6m的
36、8条13.345公里，规格为0.40.5m的5条3.009公里，规格为0.80.75m的4条1.955公里。需完成土方48009.77立方米，砂浆批挡39556.07平方米，红砖4127.84立方米，砼3047.59立方米，浆砌石2052.75立方米。(4)公示牌2座，投资0.7万元。2、农业措施，投资88.64万元。建机耕路2条共1.730公里，投资88.64万元（见工程概算表），需完成土方开挖3488.26立方米，浆砌石3559立方米，土石料回填9988.86立方米。3、独立费用26.9万元。A、项目管理费13.75万元。B、工程勘测设计费13.15万元。4、基本预备费21.25万元。42
37、资金筹措方案本项目计划总投资552.59万元，通过省级、群众自筹解决项目建设资金，其中争取省级扶持资金500万元，县级财政配套50万元，群众自筹2.59万元。群众自筹资金以投工投劳折资形式折合计算，按“谁受益，谁负担”的原则，有关村对项目投工投劳按“一事一议”方式形成有关决议，保证投工投劳按时到位。43下一步完善的项目工程2008年，计划投入40万元进行尚文水库水口灌区改造和项目区河堤加固，保证水渠的畅通和增强项目区的防洪能力，同时，计划投入75万元建设项目区内5公里村道、机耕路的硬底化。第五章 综合效益分析51经济效益项目区通过实施农田治理项目，合理利用水资源，改善耕作条件，种植优良品种，推
38、广农科新技术，提高生产科技含量，产生巨大的经济效益。该项目竣工后，种植水稻5000亩，亩年增产150公斤，年增优质谷75万公斤，增加产值120万元；扩大年种植商品蔬菜200亩，亩年产2000公斤，年新增商品蔬菜40万公斤，年新增产值80万元，项目建成后每年新增产值200万元，新增利税28元。52社会效益项目建成投入使用后，新增灌溉面积0.13万亩，改善灌溉面积0.25万亩。新增除涝面积0.11万亩，新增节水灌溉面积0.33万亩，年节水量50万立方米。项目区农业生产条件大为改善，抵御自然灾害，提高了旱涝保收能力。能进一步促进农业结构调整，优化农作物品种类结构，推动农业产业经营，大幅度提高单产，增
39、加总产，创建品牌、名牌，发挥名牌效应。农民人年均可增加收入209元，地方税收增加44.8万元，年推广优质种植5000亩，扩大蔬菜种植200亩，同时可带动第三产业发展，加快农民脱贫奔康步伐。53生态效益本项目通过改善耕作条件，使土地利用和各项设施合理规划和布局，对“三废”实行严格限制，提高土壤肥力，采取生产防治、配方施肥和配套技术，推广高效、无公害农业，对农业生态环境不会带来不良影响。农田种香蕉、水稻、花卉、花生，山腰种龙眼等果树，山顶造林，一年四季常绿，植被覆盖，能大幅度减少水土流失。推行农作物桔杆还田，有效地防止土壤板结。同时，项目区通过推广水稻病虫害综合防治技术，使化学农药、化肥的施用量大
40、幅度减少，保护了土壤原有的生态系统不受破坏。所有这些措施，对项目区水土保护、空气净化、防止污染都有极大的帮助作用，有力地促进了项目区乃至市农业生产的可持续发展。54经济（财务评价）5.4.1财务盈利能力5.4.1.1财务估算依据以年项目建设所在地同等技术应用得产出水平和投入水平为估算依据，根据主要产品市场销售价格预测和投入物料劳动成本价格进行估算。5.4.1.2产品收入本项目建设与农业结构调整相结合，重点引导农民发展优质稻谷，充分利用气候资源优势发展优质蔬菜。项目建成后，种植水稻5000亩，亩产量900公斤，比无项目亩增产150公斤，新增稻谷75万公斤，新增产值120万元；扩大种植蔬菜200亩
41、，亩年产量2000公斤，增加产值80万元。本项目达产年主要产品产量与销售收入以及无项目情况下项目区农业收入和新增收入情况如表51。表51 项目产品收入 单位：万元产品名称总产量单价有项目收入无项目收入新增收入优质稻谷450万公斤1.6元/公斤720600120优质蔬菜40万公斤2.0元/公斤8080合 计800480200项目产品各种税费为综合税率14%，按产品销售收入计纳税金，每年共交纳税费112万元，比无项目增加税源28万元。项目实施的第一年无新增生产能力，第二年新增生产负荷可达到设计收入目标的70%，第三年项目可进入正常生产状态，生产负荷达到100%。5.4.2项目产品生产成本估算根据项
42、目设计和实际生产投入情况，项目产品达产年的生产成本估算如表52。表52 项目生产成本产品单位单位成本（元）生产规模生产成本（万元）优质稻谷亩8605000430优质蔬菜亩850180153合 计50180583估算表明，项目正常运行后，各种产品的生产成本总额为583万元。5.4.3项目经营和管理人员工资福利待遇本项目建成后，需经营和管理人员6人，由村委会及管理区抽出人员兼职。5.4.4折旧和摊销折旧和摊销固定资产折旧采取直线平均计算，计算时先扣除原值的5%作为残值，然后按各种水利工程折旧年限20年，各种仪器设备和无形资产按10年进行折旧和摊销，递延资产按5年摊销，不折残值。本项目资产各项折旧计
43、算如下：（1）工程投资552.6万元，扣除残值27.633万元，年均折旧费26.24万元。5.4.5维修费维修费包括项目所有大、中、小工程和设备的修理费，按原值的1.5%提取，正常年份为8.29万元。5.4.6管理费管理费按项目产品销售收入的1%提取，正常年份管理费为7.12万元/年。5.4.7营销费用营销费用包括项目产品宣传、推销、运输、装卸等费用支出，按销售收入的2%估算，正常年份为14.24万元。5.5财务效益评价5.5.1项目损益分析本项目100%负荷生产年平均产品销售收入800万元。本项目生产经营总成本平均为638.89万元；按有关政策，本项目可以免交固定资产投资方向调节税，但需交纳产品交易流转税等税种，项目每年平均应上交各种税费112万元。扣除生产经营成本和税费后，本项目每年可分配利润总额为161.11万元。本项目建成投产并扣除原来无项目时收入后，每年可新增销售收入为200万元，新增成本费用55.89万元，新增税费44.8万元。新增收入
