农产品展示交易中心建设项目可行性研究报告.doc

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1、第1章 项目总论1.1项目提要1.1.1项目名称* 农产品展示交易中心建设项目1.1.2主管单位海南省农业厅1.1.3建设单位* 实业有限公司1.1.4建设地点北京* 农产品批发市场1.1.5建设年限该项目建设期为一年半。 2010年7月2011年 12月。1.1.6建设内容与规模建设瓜果菜展示交易中心 1栋，面积 5956.00平方米，购置仪器设 备 123台（套）、运输车辆 35 辆。1.1.7投资规模及来源项目总投资 4209.94万元，申请省级财政资金 1000.00万元、市级 财政资金 400.00万元、自筹资金 2809.04万元。自筹资金中申请商业 银行长期贷款 1000万元，企

2、业自有自资金 1809.04万元。1.1.8效益分析从以上财务分析来看，项目投资税后财务内部收益率达19.13， 高于 8%的基准收益率，项目投资回收期税前为 6.49年，具有较强的 盈利能力；盈亏平衡点为 63.59，具有较强的抗风险能力；计算期内 各年现金流入均大于现金流出，具备较强的财务生存能力。以上分析 表明，本项目在经济上是可行的。通过项目的实施，可帮助海南省 150 家以上的瓜果菜企业进驻北 京，开展宣产、展示、经营活动。借助北京首都窗口，广泛宣传海南 省名优特瓜果菜， 打造海南省瓜果菜品牌， 提升海南省形象， 挽回“豇 豆事件”的影响，提振北京乃至华北消费者对海南瓜果菜的信心；充

3、 分展示海南省独特的名优特瓜果菜，吸引投资，加快海南省名优特瓜 果菜的开发；经营名优特瓜果菜，带动海南省企业发展，促进农民增 收。本项目实施以实现利润为目的，通过市场化模式操作该中心，开 展展示宣传、经营、代销等多种形式盈利方式，每年可帮助海南省销 售 100 万吨冬季瓜果菜，并可承办我市及海南省在北京举办的各类农 产品推介宣传活动。1.2编制依据1、商务部关于建立健全加工和流通领域食品安全检测体系的意 见 (商运发2003457号)；2、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布 农副产品绿 色批发市场国家标准 (GB/T 19220-2003)3、三亚市人民政府关于支持三亚南果实业有限公司

4、在北京新发 地农产品批发市场建立海南瓜果菜展示交易中心的函 。第2章 项目背景2.1 项目背景 海南省以其优越的气候环境条件，瓜果菜种植时间长、产量高、 质量优，目前全省冬季瓜菜年种植 230 万亩以上、年产量 360万吨， 热带瓜果菜 300 万亩、年产量 370 万吨，瓜果菜种植成为海南省独具 特色的优势产业。海南新鲜瓜果菜已经成为内地市场的抢手货，在北 方的瓜果菜市场中占据着越来越重要的地位，为首都的瓜果菜供应起 到重要的保障作用。 2010年 1月 4日，国务院发布关于推进海南国 际旅游岛建设发展的若干意见 ，将海南建设国际旅游岛上升为国家战 略。把海南建成为国家热带现代农业基地是海南

5、国际旅游岛建设发展 六大战略之一。做大做强海南热带特色现代农业，打造海南瓜果菜品 牌，拓宽农产品销售渠道，促进海南省农业增效、农民增收成为当前 海南农业发展的方向。2010年初的“豇豆事件”严重损害了海南省瓜果菜的美誉度、增 大了海南瓜果菜的销售压力，影响了全省广大农民的收入。北京市新 发地农产品交易市场作为北京市交易规模最大的农产品专业批发市 场，是北京市名副其实的 “大菜篮子”、“大果盘子”，在全国同类市场 中具有很大的影响力。鉴于此， * 实业有限公司抓住机遇，在新发地农产品交易市场 果品区立项建立海南省瓜果菜展示交易中心。一方面集中力量打造品 牌，提高海南省瓜果菜的美誉度， 促进海南热

6、带特色现代农业的发展； 另一个方面建立销地市场拓宽销售渠道，为整个海南省瓜果菜的运销 服务，解决农民卖难的问题；同时为首都人民的瓜果菜供应起到重要 的保障作用。2.2 项目建设的必要性2.2.1是整合海南瓜果菜资源、打造农业品牌的需要 海南省是中国最大的热带、亚热带瓜果菜和冬季瓜菜生产基地， 被誉为“百果园”和全国人民的“菜篮子” ，盛产香蕉、菠萝、荔枝、 龙眼、芒果等热带亚热带瓜果菜以及各类瓜菜。 据有关统计资料显示： 2008年全省瓜菜种植总面积 328.91亩，总产量 456.54万吨。 2009年 全省瓜菜种植总面积 332.709亩，总产量 466.74万吨。但是各地种植 户、种植户

7、之间联系少，信息不共享、对外宣传少且分散、内部恶性 竞争严重，不仅有损海南农产品的形象，还难以形成集中的力量。随 着全国各地农产品销售竞争的不断增加，有必要通过政府主动引导、 企业运作，整合海南瓜果菜资源、打造农产品品牌，为海南省瓜果菜 种植户、企业以及销售企业搭建销售平台。2.2.2是拓宽销售渠道、提升销售量的需要 北京作为全国的政治、经济、文化交流中心，农产品市场巨大， 但同时也面临着销售竞争力大， 面临来自全国各地的市场竞争。 然而， 海南省在北京农产品批发市场没有一个宣传、 展示自己瓜果菜的平台。 因此，海南省有必要在北京设立瓜果菜的展示交易中心，开展海南省 瓜果菜的宣传、销售、招商引

8、资，提高海南省瓜果菜品牌竞争力，提 升海南省农产品美誉度。完善和拓展销地市场，实现产地和销地市场 的直接对接，形成布局合理的批发市场网络。是拓宽销售渠道、提升 销售量、提高产品价值的需要。2.2.3是发展海南热带特色现代农业的需要 海南省提出大力发展热带特色现代农业，对农业的发展提出了新 的要求，必须用新理念、新机制、新手段促进现代农业的发展。项目 通过建设冷库、组建冷藏运输车队延长瓜果菜销售和储藏时间，扩宽 销售空间，采用现代的新技术、新手段增强市场体系的建设，拓展销 地市场是发展热带特色现代农业的需要。2.2.4是促进农业增效、农民增收的需要 农业增效、农民增收的主要决定因素在于农产品的价

9、格以及农产 品的附加值增加。如果推广不利、无人知晓、无人认可，优质的农产 品也无法体现价值，更谈不上附加值。该项目正是通过在重要的消费 市场背景建设农产品展示交易厅，展示海南瓜果菜，提高消费者的认 可度和忠诚度，拓宽农产品销售渠道，提高瓜果菜的销售量，提升价 值量。因此，本项目是促进农业增效、农民增收的需要。2.3 项目建设的有利条件2.3.1政策环境良好2010年 1月 4日，国务院发布关于推进海南国际旅游岛建设发 展的若干意见，将海南建设国际旅游岛上升为国家战略。 意见提出海 南国际旅游岛建设发展的六大战略定位，其中之一是把海南建成为国 家热带现代农业基地，热带农业发展迎来历史性机遇。本项

10、目也达到 省商务厅、农业厅、三亚市政府等部门的大力支持，将纳入到商务厅 农产品现代流通扶持项目、农业厅冷库补贴项目等财政扶持预算中， 为项目的顺利开展给予政策支持和资金补贴。2.3.2建设地点条件优越项目的建设地点位于北京市 * 农产品批发市场。北京作为全国 的政治、经济、文化交流中心，农产品市场巨大，且对外交流频繁。 新发地农产品批发市场交易量在全国同类市场中具有很大的影响力， 在全国同类市场中名列第一，蔬菜、果品两大项的供应量已占到全北 京市总需求量的 70%以上。项目选址在此，对于展示海南特色瓜果菜 起到推动作用。2.3.3三亚南果实业有限公司能力强、经验丰富* 实业有限公司是从事农业开

11、发（生产、收购、销售）的省、 市级农业产业化重点龙头企业。负责管理三亚市政府驻北京、嘉兴、 重庆三大农产品流通办事处的运作， 在驻地市场信息发布、 协调沟通 人员素质好、能力强、丰富的市场运作经验对于该项目的顺利申报， 项目建设后的管理具有极其重要的作用。46第3章海南省瓜菜生产及销售情况3.1海南瓜菜生产现状近年来，海南热带高效农业发展速度较快，据统计资料表明，2008年全省瓜菜总产量456.54万吨，2009年全省瓜菜总产量466.74万吨，比2008年增加2.23%。具体情况详见20072009年瓜菜生产面积与产 量表。20082009年海南各市县瓜菜种植面积及产量表序号市县2008 年

12、2009 年种植面积（万 亩）产量（万吨）种植面积（万 亩）产量（万吨）1海口34.5644.3936.246.52三亚19.9641.2718.538.253五指山2.221.191.91.024文昌34.0448.8335.150.355琼海23.2145.2825.148.976万宁13.3819.3520.129.087宀子 定安9.7712.4714.818.888屯昌12.1712.349.49.539澄迈20.7331.6827.542.0410临高14.9319.5914.919.5511儋州23.7735.132435.4612东方20.6923.2422.925.7213乐

13、东29.4838.252025.9514琼中3.411.53.41.4915保亭4.286.025.27.3216陵水23.2130.2320.126.1717白沙4.072.781.91.318昌江11.7313.68.49.7419农垦23.3129.423.3129.4合计328.91456.54332.709466.74海南省国家冬季瓜菜生产基地建设规划纲要（201（2015提出到 2015年，海南省冬季瓜菜种植面积达到 300 万亩，年总产量达到 500 万吨；2015年2020年,海南省冬季瓜菜种植面积达 600700万亩， 年总产量达 1000万吨。3.2 海南瓜果菜在北京市场的

14、销售情况目前，海南省冬季瓜菜年种植 230万亩以上、年产量 360万吨，热带瓜果菜 300万亩、年产量 370万吨。北京作为全国的政治、经济、文化交流中心，农产品市场巨大。 海南农产品在北京销售年年增长。特别是 2007年后，从 30多万吨增 加到 2009年的 50万吨，两年增幅超过 60%。随着海南国际旅游岛的 建设，将有越来越多的瓜果菜进入北京市场。3.3 新发地农产品批发市场的瓜果菜销售情况新发地农产品批发市场现有固定摊位 4000多个、定点客户 6000多家，日均车流量约 1.5万人次、客流量 5万多人次。高峰期日吞吐 蔬菜近 1 300万公斤、果品近 1500万公斤。 2008年，

15、市场各类农副产 品总交易量为 27亿公斤， 总交易额为 260亿元，交易量在全国同类市 场中名列第一。其中蔬菜、果品两大项的供应量已占到全市总需求量 的 70%以上。第 4章 项目承担单位情况建设单位概况4.1.1建设单位的名称、性质及法人代表情况该项目建设单位为 * 实业有限公司，成立于 200*年 1月 10日。 法人代表* ，男，汉族， * 实业有限公司总经理、法人代 表，三亚市模范农民专业合作社“三亚南果果蔬农民专业合作社”理 事长，“海南省芒果协会”副会长，三亚市政府驻“北京、嘉兴、重庆 三大农产品流通办事处”主任，曾多次代表三亚市参加海南省热带农 产品冬季交易会和中国果菜产业发展论

16、坛及北京地区百家市场 （超市） 联销洽谈会。多年来，在企业经营过程中他始终倡导并恪守“诚信、 敬业、务实、创新”的企业精神，坚持“以人为本、质量取胜、发展 自我、服务社会”的企业理念，勇于开拓创新，终于取得好的成就。4.1.2主要业务范围和业务能力* 实业有限公司是 * 市从事农业开发（生产、收购、销售）的 省、市级农业产业化重点龙头企业。主要经营范围包括种植业、养殖 业、农产品、农副土特产品销售、套袋生产及销售、包装材料生产及 销售、果园租赁服务、物流配送、旅业开发、商场、水产品、建筑材 料、化工产品 （不含危险品 ）、机械产品、矿产品（不含贵金属）销售， 园区规划，温室工程，室内装饰，保鲜

17、制冷工程设计、安装，保鲜贮 藏、深加工，农产品市场开发。（涉及行政许可的项目凭许可证经营） 。目前拥有 2000多亩名优农产品生产基地和相应的销售专柜， 在 * 市凤凰镇槟榔村建立起了高效设施农业种植大棚基地 700 多亩，在乐 东县千家镇奋跃村建立 1500 亩的中国第一家有机芒果、 龙眼、莲雾生 产基地，又在三亚市南国佳品超市建立了自营终端热带瓜果菜专柜， 也投入经营海南省唯一经农业部批准建设的农产品市场三亚荔枝沟 农产品综合批发市场果菜批发部，还负责管理三亚市政府驻北京、嘉 兴、重庆三大农产品流通办事处的运作。 公司从事驻地市场信息发布、 协调沟通，多方面、多渠道为种植户及运销户提供运销

18、服务，为农户 的增产增收创造良好的条件， 将海南优质热带瓜果菜及优质服务推广、 覆盖至华北和华东及西南的广大地区。4.1.3人员及构成公司拥有员工 230 多人，拥有知识化、年轻化、富有活力和开拓 创新精神的优秀管理团队，其中：总经理 1 名，副总经理 3名，总经 理助理 1 名，下设财务中心、生产中心、行政中心和营销中心四个职 能部门。详见下图。4.1.4资产与财务状况公司目前果园面积共有1600亩，现已开发552亩，其中拥有果园276亩，莲雾120亩，龙眼、芒果156亩，哈密瓜50亩；套袋生产工 厂一家，套袋厂房投资300多万，生产工厂占地面积8亩，厂房占地 800平方米，生产设备4台。截

19、止到2009年12月底，资产总计6428.03万元，负债总计2440.05万元。2009年主营业务收入累计6005.66万元，净利润515.70万元。4.1.5管理体制公司采用“以人为本”的管理模式，重视员工需要，注重工作中 人际关系沟通，着眼于企业团体意识的培养，建立共同愿景，使员工 有归属感。坚持“科技兴农、开拓创新”的企业理念，注重推行现代企业管 理制度，注重对开发项目的精心策划，注重提高项目的科技含量和文 化内涵，以产业发展促进社会进步、推广海南的绿色产品，促进生态 建设和社会环保。努力追求经济效益、社会效益、生态环境效益的同 时，亦十分重视企业自身的建设：合理配置人力资源，建立高素质

20、的 员工队伍；加强部门职能管理，提高企业整体协调能力和工作效率。 公司倡导高效、务实的工作作风和富有集体进取精神的企业文化，不 断推进公司各项事业的发展。4.1.6生产销售能力* 实业有限公司目前主要经营海南热带瓜果菜，产品主要销往 华北、华中、华南各大城市及港澳地区，并在海南省内建立了完善的 购销网络， 承担了农业部农超对接项目。 年销售量达到 10万吨（代销 9 万吨），年均销售额 3.5 亿元。新发地农产品批发市场概况北京*农产品批发市场成立于 1988年 5 月，是北京市交易规模 最大的农产品专业批发市场，在全国同类市场中具有很大的影响力。 市场现占地面积 1520亩，总建筑面积近 2

21、0 万平方米，总资产 10.6亿 元，以蔬菜、果品、肉类批发为龙头的国家级农产品中心批发市场。 现有固定摊位 4000多个、定点客户 6000多家，日均车流量约 1.5 万辆 （次）、客流量 5 万多人（次）。高峰期日吞吐蔬菜近 1300万公斤、果 品近 1500万公斤、生猪近 2500头。 2008年，市场各类农副产品总交 易量为 27 亿公斤，总交易额为 260亿元，交易量在全国同类市场当中 名列第一。其中蔬菜、果品两大项的供应量已占到全市总需求量的 70% 以上，是北京市名副其实的“大菜篮子” 、“大果盘子”。2009 年联合 新疆政府修建 6000多平米的新疆农产品展示交易厅，取得较好

22、效果。第5章 建设地点选址分析建设地点项目建设地点位于北京市丰台区 * 农产品批发市场的瓜果菜 区，现海南厅的北侧。详见附图 1：项目地理位置图。项目地建设条件5.2.1气候条件 春季干旱，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥；风向 有明显的季节变化，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。年平均气温 11-12度，年平均降水量 640 毫米左右，全年平均日照时间是 2000-2800 小时，年均无霜期是 190-195天，年均风速 1.8-3米/ 秒。5.2.2地形条件项目建设地点地面土地平坦。5.2.3区位交通条件 项目建设地点位于北京南城丰台区、紧邻南四环，位于京开高速 新发地桥西侧，西侧位

23、于京良路边，区位优势十分明显、交通十分方 便。5.2.4基础设施条件 项目建设地点位于新发地已发展成熟的市场内，四周道路、停车 场等交通设施完善，给排水系统完善，电力通讯系统完备，网络达到 全覆盖，完全可以满足项目建设需要。第 6章 项目建设内容与规模6.1指导思想与建设原则6.1.1指导思想根据海南省目前瓜果菜生产及销售的的实际情况，以及北京新发 地农产品批发市场在农产品销售中的重要地位，通过在北京新发地农 产品批发市场建设热带瓜果菜展示交易场所、冷链储藏系统、以及农 产品配送系统，达到全年储藏销售展示热带特色瓜果菜，提高海南瓜 果菜的知名度，保证市场维持平稳供应，同时进一步扩大海南瓜果菜

24、在市场销售的份额，提高、壮大海南省热带农业生产的综合实力和市 场竞争力，拉动海南热带农业的发展，促进农村、农民经济的发展。6.1.2建设原则1）统一规划、突出重点、分步实施、资源共享。与新发地农产品 批发市场本着“诚实守信、平等互利、共同发展”的原则，以联合经 营的模式，共谋发展。2）坚持市场引导、政府推动、部门协调、各方参与。联合海南省 150多家瓜果菜农业企业进驻北京，拓展销售渠道。3）坚持信息化服务、科学化管理、数字化设计、智能化控制、精 准化运行。建立电子信息平台和检验检测平台，严控产品质量。6.2建设内容6.2.1土建工程建设海南（北京）瓜果菜农产品展示交易中心一栋，共2 层，每层

25、2978.00平方米，共 5956.00平方米。展示交易中心采用钢结构，围 护墙体采用 150mm 厚挤塑聚苯乙烯加芯钢板。 详见一、二层平面布置 图。6.2.1.1冷库 保鲜冷库贮藏是延长瓜果菜蔬菜长存期的一种贮藏方式它既能调 节库内的温度、 湿度，又能控制库内的氧气、 二氧化碳等气体的含量， 使库内果蔬处于休眠状态，出库后仍保持原有品质。1延长果蔬的贮存期，比普通冷藏库长 0.5倍一I倍。2出库后的果蔬，其水分、维生素 C 含量、糖分、酸度、硬度、 色泽、重量均能达到贮存要求。瓜果菜香脆，蔬菜嫩绿，与新采摘状 相差无几，可向市场提供高质量的果蔬。3可抑制果蔬病虫害的发生，使果蔬的重量损失及

26、病虫害损失减 至最小。4果蔬出库的摆架期可延长到 21天一28天。冷库温度范围：0C15C。冷库建设规模：本项目主要是展示展销海南瓜果菜为主，以每年 50000吨的展示 销售量为估算量，每 3天周转一次，需库存量 410吨。本项目在展示中心一楼建设 4 个小冷库。单个冷库的活动冷库吨位：冷藏间的内容积x容积利用系数x食品的单位重量=1300立方X 0.5X 0.23吨/立方=150吨。注：单个冷库的内容积为 1300立方、 容积利用系数为 0.50、鲜果蔬单位重量为 0.23吨/ 立方。每个冷库的冷藏量为 150吨，4个冷库冷藏量达到 600吨，完全 满足使用要求。建设内容：新建瓜果菜冷库 1

27、232.00平方米，位于展示交易中心的一层，分 为 4 个小库，每个小库隔为 4 个冷藏间，根据商户需要在一定范围内 自行调节适宜贮存温度和湿度。详见一层平面布置图。冷库结构采用预先生产 1 0厘米厚冷库板组装，喷涂聚氨脂喷涂发 泡材料于冷库， 形成不吸水，隔热性较好的聚氨脂板， 配备制冷系统， 安装控温机，门锁，铰链，拉手等配件。6.2.1.2月台新建瓜果菜冷库月台 246.00平方米，位于一层瓜果菜冷库货物出 入口处，方便货车装卸货物。6.2.1.3展示交易厅建设展示交易厅 2858.00平方米，位于展示交易中心的二层。共 计 64 个展示位，分为瓜果菜区、休闲区、蔬菜区、深加工区和办公服

28、 务区。通过具有民族特色的装修，重点展示海南热带农业成果。包括搭建展示柜台 （包括主展台、 各区展销柜台等）、树立电子宣 传平台（如：电视、电子屏幕）和电子交易平台、用如椰子、槟榔、 黎锦等装饰室内具有海南特色的墙面和装饰、添置相关设施（参观休息设施、接洽办公设施等）。外部采用电子信息屏幕、外墙面装修具有 特色海南热带特色风情。详见二层平面布置图。621.4其它（楼梯间及通道）农产品展示交易中心共有楼梯间及通道，其中一层1500.00平方米，一层120.00平方米。详见一、二层平面布置图。项目土建工程详见表6-1：表6-1项目土建工程表序号建设内容建筑形式规模单位备注-一-建设工程5956.0

29、01海南（北京）瓜果菜农产品展 示交易中心一层2978.001.1冷库钢结构1232.00M2一层1.2月台钢结构246.00M2一层1.3其它钢结构1500.00M2一层2海南（北京）瓜果菜农产品展 示交易中心一层2978.002.1展示交易厅钢结构2858.00M2二层2.2其它钢结构120.00M2二层6.3仪器设备6.3.1.1电子宣传平台采用LED显示大屏幕和电视播放等方式实时介绍海南瓜果菜产 品的特点、播放种植加工过程，全方位介绍海南瓜果菜从农田到市场 的全过程，增加认知度和忠诚度，培育热带瓜果菜的美誉。电子宣传 平台配置10米（长）*2米（宽）的LED电子显示屏幕2个，50寸 液

30、晶电视4台，配套设备有视频输入端口、电脑和系统软件。电子宣传平台的详细设备配置见表6-2:表6-2电子宣传平台设备配置表序号项目型号单位数量备注1LED电子显示屏幕10米（长）*2米（宽）个2彩屏2视频输入端口个13系统软件套14电脑台45液晶电视50寸台46.3.1.2电子交易平台建立起电子交易平台，充分利用大宗农产品的标准化生产优势开 展大宗交易，采用快捷、便利、低成本易方式。购置交易管理软件、 服务器（路由器、交换机）、计算机、信息系统、软件等设施。电子宣 传平台的详细设备配置见表6-3：表6-3电子交易平台设备配置表序号项目型号单位数量备注1交易管理软件套12服务器（路由器、交换机）1

31、3终端POS设备304电脑ER622-20WLCD台30联想集团5打印机LQ-80KF台4爱普生合计66631.3检验检测设备交易中心作为海南省在京瓜果菜的销售窗口，其产品的质量安全 具有特殊的政治意义，对进入交易中心的瓜果菜产品进行严格的质量 检验检测是保障质量安全、维护海南省瓜果菜声誉的重要环节。项目 购买检验检测设备57台（套），包括蔬菜检测设备、兽药快速检测仪 器、荧光增白剂检测仪、高倍电子摄像显微镜等设施。检验检测设备 的详细设备配置见表6-4：表6-4检验检测设备配置表序号名称型号数量单位备注1电子天平1000g/0.1g4台2二十合一食品安全检测仪SJHHX-20011台成都贝斯

32、达3兽药快速检测仪器TMYQ-96Y1台4荧光增白剂检测仪TL-3652台深圳安鑫宝5样品切碎机4台6超声波清洗器3台7往复式振荡器3台8超低温冰箱4台9玻璃仪器1套10快速检测仪3台11高倍电子摄像显微镜10台12数码相机1台13数码摄像机1台14疫病检测仪3台15恒温箱3台16精选机3台17振荡机2台18霉标仪2台19病毒PCR仪2台20多功能细菌检测系统2台21药物残留检测仪2台22冰箱5台海尔23电脑ER622-20WLCD台4联想集团24打印机LQ-80KF台2爱普生合计576.4运输车辆为了建立起顺畅的，构建来往于海南与北京的长途运输车队和北京市内及周边地区的短途运输车队。6.4.

33、1.1市内配送车市内配送主要基于北京市内及周边地区的短途运输、包装配送、仓储中转等功能，购置运输车辆小型冷藏配送车8辆、中型冷藏配送车12辆。6.4.1.2长途运输车瓜果菜运输车辆来往于海南北京，一个来回需 45 天，项目 购置大型 20吨冷藏运输车 15 辆，年运输量在 30000吨左右。针对展 示交易中心的交易量，另有 20000吨瓜果菜采用物流公司合作代运的 方式。第 7章 建设期限和实施进度建设期限项目建设期限为一年半（ 2010年 7月至 2011年 12月）。实施进度2010年 7月-2010年 8月，完成项目前期准备工作， 可研报告的编 制和申报工作；2010年 8 月-12月，

34、进行现场勘测和工程规划设计，完成项目的 勘测设计；2010年 11月-2011年 8 月，完成土建工程的实施建设，同时进行 设备的购置工作；2010年 11月-2011年 10 月，进行仪器设备（车辆）的安装和调试；2011年 11月 -12月，对项目建设进行总结和自查，编制竣工决算 等文件，准备竣工验收（详见表 7-1）。表7-1实施进度计划表序 号项目名称第一年第二年7891011121234567891011121项目编制与申报2勘测设计3土建工程5设备购买、安装调试6检查验收第 8章 投资估算及资金筹措8.1 估算依据1、海南省建筑工程预算定额标准 （第二版）；2、建设项目经济评价方法

35、与参数 （第二版）；3、海南省和国家土地管理政策、供电供水收费标准；4、根据本项目的实际情况并参照海南现行市场价格， 采用综合单 价指标法进行估算。5、其他费用：包括项目设计费、建设单位管理费、工程监理费及 其他所发生的各项费用等，根据国家有关部门对其他费用取费率的规 定，并结合本项目的实际情况综合计算确定。6、预备费： 包括基本预备费和涨价预备费， 基本预备费的费率按 工程费用的 2%计取；涨价预备费的费率按工程费用的 3%计取。8.2投资估算内容项目建设总投资 4209.94万元，其中建设投资 4194.64万元，占总 投资额的 99.66%，建设期利息 14.40万元，占总投资的 0.3

36、4%。建设投 资中建设工程投资 1825.44万元，占总投资额的 43.37%；设备购置费 248.20万元，占总投资额的 5.90%；配送中心购置费 1525.00万元，占 总投资额的 36.23%；土地费用 200.00万元，占总投资额的 4.75%；工程其他费用 206.00万元，占总投资额的 4.89%；预备费 190.00万元， 占总投资额的 4.51%。工程建设其他费中可研报告编制费 18.00万元；勘察设计费 60.00 万元；建设单位管理费 18.00万元；工程监理费 35.00万元；招标费 50.00 万元；工程报建费 25.00万元。具体情况详见附表 1。8.2.1建设投资

37、8.2.1.1土建工程土建工程投资 1825.44万元，主要用于海南（北京）瓜果菜农产 品展示交易中心的工程建设。1）冷库在展示交易中心一层建设冷库 1232.00平方米，单位造价 6000 元， 需 739.20万元。2）月台在展示交易中心一层冷库门口间色和 2 米宽月台，共 246.00平方 米。单位造价 1400 元，需 34.44万元。3）展示交易厅在展示交易中心二层设置展示交易厅，建筑面积 2858.00平方米。 单位造价 3000元，需 857.40万元。4）其它（楼梯间及通道）一层和二层设置楼梯间和通道。 其中一层 1500平方米，单方造价 1200元，需 180.00万元；二层

38、 120 平方米，单方造价 1200元，需 14.40 万元。8.2.1.2仪器设备购置电子交易平台设备 66台（套）和检验监测设备 57 台（套）。， 投资 150.00万元。电子交易平台设备包括电子宣传平台设备和电子交 易平台设备，投资 131.00万元。检验监测设备投资 117.20万元。8.2.1.3配送中心组建配送中心车队， 购置市内配送车和长途运输车共 35 辆，投资 1525.00万元。8.2.1.4土地费用土地费用合计为 200 万元，包括项目建设期第一年 7-12月份土地 费用。8.2.1.5工程建设其它费工程建设其它费投资为 206.00万元，包括可研报告编制费 18.00

39、万元；勘察设计费 60.00万元；建设单位管理费 18.00万元；工程监理费 35.00 万元；招标费 50.00万元；工程报建费 25.00 万元。 8.2.1.6预备费 包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费的费率按工程费用的2%计取；涨价预备费的费率按工程费用的 3%计取。投资为 190.00万 元。8.2.2建设期利息项目建设期利息为用于支付建设期首年 7-12 月土地费用 200 万元 的短期借款利息支出。本项目拟申请短期借款 200 万元，贷款期限 1 年，年利率 7.2%，项目建设期利息为 14.4 万元。8.2.1流动资金项目流动资金总额为 125.08万元，铺底流动资金按 3

40、0%为 37.52 万元，项目流动资金全部由企业自筹，不计入总投资。8.3资金来源项目总投资 4209.94万元，申请省级财政资金 1000.00万元、市级 财政资金 400.00万元、自筹资金 2809.04万元。自筹资金中申请 商业 银行长期贷款 1000万元，企业自有自资金 1809.04万元。 详见附表 1。8.4资金运用按照项目建设期一年半和项目进度情况来安排资金运用计划，项 目建设第一年使用总投资 31.39%，约为 1321.11万元，第二年使用总 投资 68.61%，约为 2887.93万元。详见附表 1。第9章 土地、环保和节能土地项目建设占地规模 5.1 亩，属于北京新发地

41、农副产品批发市场中 心。按照双方协议，北京新发地农副产品批发市场中心以租赁形式提 供建设用地。环境保护9.2.1项目区环境现状 项目建设地位于北京新发地农副产品批发市场中心的瓜果菜区， 周围均为瓜果菜批发摊点，各种废物处理设施完善，环境现状良好。9.2.2项目对环境质量的影响 本项目建设内容主要是冷库和瓜果菜展示交易厅，对周围环境的 想建设过程产生建材废弃物以及大、重型机械设备的噪声。安全生产9.3.1现状与不安全因素分析 该项目不安全因素主要有建设过程机械设备操作不当以及其他意 外事件的发生，造成人身伤亡事故。9.3.2安全措施1）加强建设期管理，避免危险发生。2）加强岗前培训，避免因操作失

42、误，产生不安全因素。3）加强安全法律法规教育和安全知识的学习， 提高从业人员的安 全意识和防范心理。4）加强安全管理，制定详细的安全制度，并抓好落实。5）加大对违反安全制度的人员惩罚力度，做到防患于未然。6）更新和完善安全保障设施、 设备和防护器具， 避免由于设备原 因造成事故。节能9.4.1节能原则与依据（一）节能原则1）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范， 严格执行节能技 术规定，努力做到合理使用资源。2）积极采用先进的节能新材料、新设备、新技术。严禁采用国家 或行业主管部门已淘汰的落后的工艺和设备。（二）节能依据项目应遵循的合理用能标准及节能设计规范如下：1）中华人民共和国节约能源法

43、 ；2）节能中长期专项规划（发改环资【 2004】 2505号）；3）国务院关于加强节能工作的决定 ；4）国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查 工作的通知；5）国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知（国发 【2005】40号）；6）国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发 改委 2005第 65 号）。9.4.2节能设计1）建筑节能 设计中应充分考虑节能措施。对于新建建筑，根据结构和使用要 求，尽量使用自然光， 保证通风， 减少灯具及空调等用电设施的使用。2）设备节能本项目的设备耗能主要有制冷机组、 灯光设备以及其它办公设备， 提高这些设备的使用效率，减少空耗能源。3）节能培训 在生产环节中注重集中管理，指导农民自身加强节能意识，使节 能降耗落在实际的操作规程中，以从根本上达到节能目的第10章 招标方案为维护建筑工程市场秩序， 保护国家和人民利益， 保证工程质量， 根据中华人民共和国招标投标法 、农业基本建设项目招标投标管 理规定以及海南省的有关规定，本项目施工、监理单位的选定和仪 器设备、物资采购等均严格按照国家规定的程序编制招标文件，进行 招标、评标，做到公平合理。项目建设严格执行三制 （即项目法人制、 招投标制和工程监理制 ），切实加强质量