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1、伟老实业深圳物控管理制度（最终版）北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月目录第一章总则1第二章物料需求管理2第三章物料消耗定额管理4第四章不合格材料、废料管理6第五章附则7附件物料需求前置时间分析8第一章总则第一条为明确标准伟老实业（深圳）（以下简称公司）的物料控制工作，特制定伟老实业（深圳）物控管理制度（以下简称本制度）。第二条本制度主要包括物料需求管理、物料消耗定额管理和不合格材料、废料管理。第三条本制度适用于物控部与其他物料管理相关部门。第二章物料需求管理第四条公司对不同的物料进行ABC分类，确定重点管理的物料。A类物料指物料消耗转移到产品本身、通用性较强、生产过程中消耗量大、占用大量采购
2、资金、需要由公司物控部重点、动态跟踪其需求、消耗和采购的大宗原辅材料；B类物料指物料消耗转移到产品本身、专用性较强、生产过程中消耗量一般、生产必须，不存替代品、占用一定量的采购资金但总体而言资金占用比A类要小的物料；C类物料指用于车间消耗、生产过程中消耗量较小、种类繁多、占用资金量较少的物料。A、B、C三类物料的划分，为公司物料需求的分类管理奠定了根底。对于不同的物料种类，物控部确定不同的物料需求管理方式。第五条公司物料需求确实定依据：1、物料清单；2、客户订单；3、历史消耗数据。第六条物料需求确实定物料需求的内容主要包含两项：物料的需求数量和需求时间。根据物料的不同分类，分别确定各类物料的需
3、求数量和需求时间：A类物料需求确实定：需求数量和需求时间主要依靠物料清单和历史消耗数据来确定。对于A类物料，每一项物料都必须根据营销中心的销售预测分析物料采购的前置时间（见附件物料需求前置时间分析），需求必须在其采购的前置时间之前确定下来。在确定物料需求之前，营销中心确定一段时间内的销售预测，物控部按照营销中心的销售预测确定每种物料的需求数量和时间，并通知供给商。当营销中心的订单确定下来后，物控部依据营销中心的实际客户订单修正物料需求，并要求营销中心对销售预测进行重新确认和修正。B类物料需求确实定：需求数量和需求时间确实定主要依靠是物料清单和产品产量。对于B类物料，需求确定采用按时间滚动、逐步
4、细化的方式进行，每月营销中心制订本月的销售预测，物控部按照营销中心的销售预测初步确定本月的物料需求数量和时间，并通知供给商准备物料。每周周末，物控部依据营销中心的实际客户订单修正月度物料需求数量，并要求营销中心对销售预测进行重新确认和修正。C类物料需求确实定：需求数量和需求时间确实定主要依靠是产品产量和历史消耗数据。物控部确定此类物料的月度消耗定额，按时间确定物料的需求数量和时间。第七条物料需求信息的传递当客户订单通过评审后，物控部随即在物料仓储台账中减去该客户订单所使用的各类物料的数量，形成“真实的物料仓储量。物控部随时根据营销中心的产品订单和制造中心的物料领用情况，更新物料仓储台账，计算各
5、类物料的可用量。在物料信息传递中，物控部必须随时动态跟踪各类物料的可用量。物料可用量的计算方法如下：物料可用量二物料现存量+物料将要到货量制造中心剩余物料一客户订单已用量每天物控部向生产部门提供物料仓储台账，明确各类物料的“真实仓储量和物料可用量。当不同客户订单所既定使用的物料需要相互调剂时，由物料方案员提出物料用途的调整要求，物控部经理审批既定用途物料的调整，同时调整物料仓储台账和物料采购方案。第八条物料需求的变更当营销中心客户订单、销售预测发生变化，影响到物料需求时，物控部应及时更新相应的报表，并向相关部门传递。第三章物料消耗定额管理第九条目的标准公司的物料领用、物料消耗工作，使公司的物料
6、消耗能够按照既定标准进行，并逐步到达最优化。第十条物料消耗定额管理中的职责1、物控部职责：负责组织相关各部门确定物料消耗定额，核定制造中心领料的消耗数据，对各物料的消耗定额进行修改和维护，考核制造中心物料消耗情况;2、制造中心职责：负责为物料消耗定额的制定提供根底数据；3、技术中心职责：负责在物料消耗定额的制定过程提供技术指导与支持。第十一条物料消耗定额的制定过程1、制造中心向物控部和技术中心提供各类物料的消耗数据；2、技术中心从技术角度针对每类产品确定最小单位产出所应该消耗的各类物料的数量；3、物控部根据制造中心的实际物料消耗数据和技术中心提供的理想物料消耗数据，初步拟定各类物料的消耗定额；
7、4、物控部将初步拟定的各类物料消耗定额提交制造中心、技术中心、方案财务部讨论，并达成一致；5、物控部向公司总经理（常务副总经理）提交达成一致的物料消耗定额，公司总经理常务副总经理）对该物料消耗定额数据进行审批；6、审批通过后，物料消耗定额正式确定，物控部将正式确定的物料消耗定额移交技术中心的物料工程师，由物料工程师将定额维护到物料清单中去。第十二条物料消耗定额确实定方式每种产品都有既定的物料清单（BOM）,物料清单（BoM）中明确生产一单位该产品所需要消耗的物料种类和每种物料的消耗定额。制造中心按照物料清单计算领料数量，物控部按照物料清单核算制造中心的物料消耗和采购物料的数量。物料消耗定额确实
8、定采取先从大宗的A类物料开始，确定各产品品种所消耗大宗物料数量，依次确定B类物料的消耗定额，纳入定额管理的范畴。第十三条物料消耗定额的维护管理物控部每年对各类产品的物料消耗定额进行一次审核，审核定额制订的准确性，当发现定额中存在过严或过松的问题时，及时进行修改。第四章不合格材料、废料管理第十四条不合格材料的处理当来料进厂检验或材料上线后发现存在不合格现象，随即通知物控部，物控部联合品质部对不合格现象进行确认。确认来料的不合格问题后，物控部将不合格问题通知供给商，同时制定针对来料不合格问题的处理方案。物控部将来料不合格问题和针对不合格问题的处理方案提交公司财务总监审核，审核通过后物控部按照处理方
9、案通知供给商关于不合格来料的处理原则和处理方式。第十五条废料的管理当物控部收到制造中心的废料处理通知后，随即到现场确定废料的种类、数量等，确认无误后，废料入库。对于入库的废料，仓库妥善保管，当超出一定数量仓库向物控部提出处理请求。物控部收到处理请求后，物控经理审核处理请求，审核通过后，物控部联系固定外方，确定废料的处理方案，并提交财务总监审批。财务总监审批通过后，物控部按照既定处理方案处理废料。第五章附则第十六条本制度由公司物控部负责制定，经公司总经理（常务副总经理）批准后实施。第十七条本制度的调整、修改、解释权在公司物控部。第十八条本制度中的有关参数，每年由总经理办公会根据实际情况确定。附件物料需求前置时间分析供给商名称:调查日期：物料代码：物料名称：供给商代码:调查人：工程:1、从供给商收到订单到订单被处理：天2、从订单被处理到供给商到原料备好发货：天3、从货发出到货被本公司接受：天合计：天
