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1、创业 /商业计划书公司名称： 江西老表生态土猪养殖有限公司所属院校： 国际学院指导老师： 李英团队成员： 范衍甫、刘政、梁逸秋、刘付海、夏义殿梁文滨、黎禹、吴述杰【主联系人】 范衍甫 【职 务】 总经理【电话号码】 【电子邮件】【地 址】 大连大学国际学院 【邮政编码】 116622日期： 2014年4月 22日创业/商业计划书撰写分工表创业计划书分工部门/岗位名称人员姓名1.0执行摘要总经理范衍甫总经理范衍甫2.0市场分析市场部销售部梁文滨黎禹吴述杰3.0营销策略4.0人员与组织结构总经理助理梁逸秋5.0投资与财务分析财务部采购部技术部夏义殿刘政刘付海附表1：经营第一年损益表附表2：第一年度
2、的现金流量计划6.0风险分析与对策总经理财务部范衍甫夏义殿7.0企业愿景总经理范衍甫团队成员寄语范衍甫：创造企业利润的最大化，带动地方经济梁逸秋：拯救中国的食品在大众心中的地位夏义殿：祝公司不断的成长，成为首家养猪上市公司梁文滨：希望该公司能够成为该业务的龙头吴述杰：希望公司能一直让我卖猪刘政：翻滚吧，猪宝宝！团队文化我养猪，我致富！保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1. 若贵公司不希望涉足本
3、创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回；2. 未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3. 贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】1. 本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。2. 本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。3. 本创业/商业计划书所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具，学生须仔细演算各项数据，完成创业/商业计划书。目 录1.0 执行摘要61.1 公司概况61.2 注册资金71.3 产品/服务特征摘要7
4、1.4 商业模式（盈利模式）71.5 市场机会82.0 市场分析92.1 市场定位与目标客户92.2 市场预测（市场占有率）92.3 竞争分析92.4 项目SWOT分析103.0 营销策略113.1 产品定价与销售收入预测113.2 地点(渠道/选址)113.3 促销/宣传推广124.0 人员与组织结构124.1 组织结构124.2 管理团队134.3 部门/岗位职责145.0 投资与财务分析报告155.1 固定资产155.2 原材料采购计划155.3 营业（成本）费用预测165.4 资金需求165.5 盈亏平衡点176.0 风险分析与对策177.0 企业的愿景178.0 附录188.1 附表
5、：经营第一年利润表188.2 附表2：第一年度的现金流量表201.0执行摘要1.1 公司概况公司名称 江西老表生态土猪养殖有限 模拟公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址江西省赣州市兴国县主要经营范围饲养土猪、野猪以及销售猪肉市场定位在未来3年内占领赣州猪肉市场的5%,我们产业的产品以中高端消费人群，并且销售给江西各地高档酒店、超市和市场。我们的土猪是以生态、绿色、环保为核心。1.2注册资金50万元1.3产品/服务特征摘要产品或服务本公司土猪肉香味美，营养丰富，蛋白质含量高，脂肪仅30%左右，是目前市场上营养价值最高，质量最好的猪1肉产品，并同
6、时提供种猪配种，土猪肉制品加工出售一条龙服务1.4商业模式（盈利模式）1.出售小猪仔给养殖户2.销售猪肉到各大市场和酒店3.猪肉制品加工4.种猪配种服务1.5市场机会随着经济的发展，每户家庭都希望吃到优质且无污染的食品，并且市场上大部分的猪都是圈养，有打各种激素（如：瘦肉精、生长素等等）肉质和质量无法做到保证。然而，本公司的土猪采用放养模式，主要以玉米、糟糠等污染的食物作为饲料，不打任何生长激素，这种健康猪肉满足人们高要求的生活品质 1.6投资与财务 单位：万元总投资额50投资收益率（第一年） 6 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率33.3 %年增长率50%346备注投资收益率
7、净利润总投资额100%预期净利润第一年：见 8.1 附表1；此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.4 中“自有资金-金额”项2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标客户中高端消费人群各大酒店、超市和市场2.2 市场预测（市场占有率）土猪目前市场并没有行业或国家标准，导致如今市场内虽有较多的品牌猪销售，但其中真正是土猪养殖销售的比例甚至不足3%，而土猪不含激素，不喂瘦肉精，吃农家饲料是健康安全的猪种，相较于普通猪种更容易被消费者接受，在市场上仍然拥有很大的发展空间2.3 竞争分析目前我国最大的土猪养殖有限公司广东壹号土猪。它是2007年1月27日在广州正式上市，如今它已经占领了广东
8、省土猪市场的5%。壹号土猪以“公司+农户”的经营模式，在海南岛等一些环境优美、空气清新、无工业污染的山区农村喂养。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1.养殖优质土猪2.发酵床养殖技术3.原生态的放养养殖基地4.肉质鲜美，安全健康劣 势（Weaknesses）1.刚起步，企业名声不大，顾客不够了解2.无法顾及所有消费者需求3.养殖周期长，成本高，产量会偏低机 遇(Opportunities)1.目前消费者对食品安全有较高要求2.可以吸引市场上中高端消费者3.肉质优于普通家猪威 胁（Threats）1.目前家猪占市场份额依旧很高，高价猪肉无法做到受所有消费者的青睐2.广东“土猪一
9、号”公司起步较早，占市场上土猪份额大3.动物疾病、瘟疫等对养猪场的威胁3.0 营销策略3.1产品定价与销售收入预测 单位：元产品或服务单位单位成本销售单价*同类产品市场零售单价月均销售数量月均销售 收入猪肉斤203540325048750排骨斤2045503258125猪头斤202527175875猪肠斤2035401752625合计 - 60375*月销售增长率：_%注1：此表销售收入预测可设定月增长率注2：销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算3.2地点(渠道/选址) 单位：元经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因江西省赣州市兴国县7.5亩30000地
10、价便宜无工业污染销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因利润大，销售成本较低主要批发/零售商情况注1：本表中“费用或成本”的金额与“附表”中1-12月“管理（经营）费用场地租金”之和应一致。3.3促销/宣传推广单位：元/月宣传推广费用占比 2 %推广费用10000推广方式主要内容广告宣传微信宣传会展推广优秀猪肉展销公关活动大转盘抽奖，抽中几斤送几斤网络推广在线抢猪肉，秒杀价格优惠活动有吃有送积分，积分可换肉活动人员推销带产品，每家每户敲门推销数据库营销邮件群发注1：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。注2：
11、此表中“推广费用”金额应与“附表”中1-12月“销售费用促销/宣传推广”之和一致。4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理总经理助理采购部市场部财务部技术部门销售部4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长范衍甫总经理大学本科善于管理公司，对重大事件有丰富的决策经验梁逸秋总经理助理大学本科善于交际，沟通能力强，有一定办公能力，记录迅速刘政采购部经理大学本科具备丰富的管理科学知识、专业知识以及商品的基础知识。擅长社交，具有较强的工作责任感梁文滨市场部经理大学本科对市场有所了解，曾在上市公司里担任过市场部门经理夏义殿财务部经理大学本科财务专业出生，
12、精通财务方面的知识，善于与公司筹集资金和管理财务刘付海技术部门经理大学本科对高科技这方面有着深厚了解，熟于电脑，对动物习性也比较熟悉，喜欢研究黎禹销售部门经理大学本科有一定的市场营销知识并有会计基础，能够在符合会计思想基础上展开营销工作吴述杰销售部副经理大学本科拥有良好的口头表述能力和沟通技巧，以及出色的人际关系和销售谈判能力 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理范衍甫公司的日常管理和重大问题的决策总经理助理梁逸秋帮助总经理管理办公室，作为总经理的参谋助手，负责各类文件的分类筛选，主要处理基础的总经理助理采购部刘政负责猪饲料、猪仔和日常消耗品的采购销售部黎禹负责产品的市场渠道开拓与销
13、售工作，并完成公司产品年度销售计划财务部夏义殿统计公司财务，制作财务报表，有内部财务报表，外部财务报表，供企业内部和外部使用技术部刘付海研发技术，知晓如何养殖会更好，分析其习惯让其产量生产的好，带来更多的利润5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备 300001.67%501手推车、磅秤等办公家具20001.67%33.4桌子、椅子电子设备60002.78%166.8电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具1200002.08%2496汽车店铺厂房1800000.42%756租房，此项空白合
14、计3953.2备注此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“管理（经营）费用设备及家具折旧”项; 折旧率参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1月“现金流出固定资产”项5.2 原材料采购计划 单位：元原材料名称数量单价（不超过产品成本价格）成本猪饲料 10010010000猪苗20020040000疫苗200102000合计52000备注此表中“成本合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“主营业务成本原材料采购/进货”项5.3 营业（成本）费用预测月销售收入135000可变成本/费用（月）原材料采
15、购/进货：12000销售提成（比例） 6%8100营业税金（5）：6750 可变成本/费用共计：固定成本/费用（月）场地租金：0宣传推广费用：10000人员固定薪酬：24500办公用品及耗材：1000水、电、交通费：1000设备折旧：2662.8其他费用：3000固定成本/费用共计：2100005.4 资金需求 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东40 80%私人拆借亲属、朋友00%银行贷款 中国工商 银行10 20%政府小额贷款政府部门0 0%总计50 100%备注注1：此表中“注册资金金额”项的金额以公式的形式引用到表1.6总投资额中； 注2：如自有资金大于注册资金，
16、此栏可以填写所需的自有资金；5.5 盈亏平衡点（保本额） 保本金额 单位：元固定成本毛利率 注：固定成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列各项一致；毛利率：毛利销售净收入100%；毛利：销售净收入（销售收入-流转税）-变动成本；变动成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列费用一致；6.0 风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险市场风险管理风险政策风险7.0企业的愿景8.0 附录8.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计猪肉平均售价0035353535404035353540销售数量003000300030003000350
17、03500300030003000350031500月销售额00105000105000105000105000140000140000105000105000105000140000 1195000排骨平均售价004545454550504545 4550销售数量00300300300300350 3503003003003503150月销售额0013500135001350013500175001750013500135001350017500147000猪头平均售价0020202020252520202025销售数量001501501501502002001501501502001650
18、月销售额00300030003000300050005000300030003000500036000猪肠平均售价0030303030404030303040销售数量001501501501502002001501501502001650月销售额00450045004500450080008000450045004500800055500一、主营业务收入00126000126000126000126000170500170500126000126000126000170500减：主营业务成本原材料采购/进货：5200000000100000000062000销售费用销售提成0081008100
19、8100810081008100810081008100810081000促销/宣传推广10001000200020002000200010001000100010001000100016000流转税及附加收入的500675067506750675067506750675067506750675067500减：营业费用场地租金0000000000000人员工资245002450024500245002450024500245002450024500245002450024500245000办公用品2000002000002000002000008000水、电费10001000100010001
20、000100010001000100010001000100012000设备及家具折旧(%)2662.82662.82662.82662.82662.82662.82662.82662.82662.82662.82662.82662.831953.6其他费用20002000200020002000200020002000200020002000200024000二、营业利润减：所得税（25）三、净利润注平均售价：表3.1销售单价；销售数量：见表3.1月销售数量；场地租金：见表3.2；其他销售费用：见表3.3；设备折旧：见表5.1；原材料采购/进货：见表5.2；此表中“净利润总计”项的金额以公式
21、的形式引用到表.6 中“预期净利润第一年”项8.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元123456789101112总计月初现金现金流入销售收入001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000000应收款收入0025000250002500025000250002500025000250002500025000250000股东投入现金40000000000000000400000借贷收入10000000000000000100000其它现金收入0000000000000现金流入小计5000000125000
22、1250001250001250001250001250001250001250001250001250001750000现金流出采购/进货52000000052000000000104000销售提成00810081008100810081008100810081008100810081000销售费用00530053005300530053005300530053005300530053000营业税金67506750675067506750675067506750675067506750675081000场地租金0000000000000人员工资245002450024500245002450024500245002450024500245002450024500294000设备、用品及耗材380000000000000038000水、电、交通费31003100310031003100310031003100310031003100310037200固定资产30000000000000000300000借贷还款支出000005000100001000010000150002500025000100000其它支出20002000200020002000200020002000200020002000200024000现金流出小计净现金流量月底现金余额备注
