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1、目 录工艺篇工艺管理责任制- 1 -化工岗位责任制- 5 -化工岗位操作人员巡回检查制度- 7 -化工岗位交接班制度- 9 -生产调度管理制度- 12 -工艺指标及分析频率管理制度- 18 -工艺操作规程管理制度- 21 -岗位记录及工艺台帐管理制度- 24 -开停车方案管理制度- 29 -系统及主要设备开停车确认制度- 33 -工艺联锁、报警管理制度- 36 -技术改造管理制度- 38 -工艺月报管理制度- 44 -工艺操作事故管理制度- 46 -设备篇设备管理责任制- 50 -设备技术基础管理制度- 53 -设备维护保养管理制度- 57 -设备密封管理制度- 60 -设备润滑管理制度- 6
2、5 -设备巡检/包机管理制度- 71 -备机管理制度- 74 -特种设备管理制度- 76 -设备检修管理制度- 84 -供用电管理制度- 91 -仪表管理制度- 95 -计量分级管理制度- 100 -设备防腐蚀管理制度- 104 -备品备件制度- 107 -修旧利废管理制度- 110 -设备事故管理制度- 112 -设备更新改造和报废管理制度- 116 -建(构)筑物、设备基础管理制度- 119 -附件一：设备检查评级管理标准- 124 -附件二：工艺管理考核标准- 128 -附件三：设备管理考核标准- 131 - 化工企业管理制度工艺篇工艺管理责任制1范围本制度规定了生产过程工艺管理的范围。
3、本制度适用于河南煤业化工集团各化工企业产品生产过程中各工序的控制。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责3.1生产工艺管理部门制定本制度，并组织执行本制度。3.2安全管理部门负责对生产过程的环境状况进行监督检测和组织制定产品生产过程中的安全规程并组织实施。3.3人力资源部门负责组织对生产过程及产品质量有关人员的培训、考核工作。4 管理内容与要求4.1 工序控制点的设置及控制方法和要求4.1.1 生产管理部门根据工艺流程的实际情况确定各生产装置的主要控制指标，并列出一级控制工艺指标一览表及分
4、析项目频率一览表。4.1.2 各生产单位的工艺操作人员根据工艺指标对工艺状态实施控制，并根据仪表显示和检验监测数据调整工艺状况，填写“岗位记录日报表”。4.1.3 各化验室对所辖范围内工序控制点的项目按分析项目及频率一览表及“分析规程”进行检验，及时将结果报工艺操作人员。4.1.4 生产管理部门按照一级控制工艺指标一览表对生产过程中关键工序主要控制指标的监督抽查。4.2 工序检查4.2.1 工艺操作人员根据本岗位操作规程的内容规定频率和要求对所在岗位进行巡回检查，发现问题要及时采取措施进行处理，并将检查情况及处理结果记入“岗位交接班日志”中，处理不了的问题向值班长汇报。4.2.2 值班长每班对
5、现场主要岗位及重要设备每班巡检不少于两次，发现或接到工艺人员汇报的问题及时联系有关人员并组织处理；对外界有影响或与外界有联系的问题要向值班调度汇报，并根据值班调度指令组织处理；当班无法处理时向本单位值班领导汇报，根据值班领导的指令组织处理。处理过程及结果记入相应岗位记录。4.2.3 各工序（装置）的工艺技术员在工作日内每日要到现场进行巡检，全面检查工艺指标执行情况，装置运行情况，将巡检中发现的问题通知当班值班长组织处理，如果问题较为严重时向主管领导汇报，并按要求填写“工艺检查台帐”。4.2.4 生产管理部门每周组织一次生产过程工艺管理执行情况抽查，抽查结果及时通知有关单位。4.3 工艺指标偏离
6、规定要求的处理4.3.1 岗位工艺操作人员根据仪表显示数据和检验结果，发现工艺状况偏离“操作规程”及有关技术标准要求时，立即进行调整处理，并向值班长汇报，填写“岗位日志”。4.3.2 工艺值班长要组织、协调对偏离控制要求的工艺指标进行调整。如果是由于工艺操作以外的原因要及时联系有关人员或调度室进行处理，并将处理结果记入各自的岗位日志。4.3.3 如果调整后仍达不到要求或问题重大时，生产单位主管领导或值班领导要直接参与组织进行处理。4.3.4 当由于工艺指标偏离影响到其它工序时要立即向调度汇报，调度要向相关单位通报有关情况，积极协调，避免影响扩大，并填写“调度日志”。4.4 紧急故障及事故的应急
7、措施4.4.1 各岗位操作人员必须掌握“操作规程”中紧急故障及事故处理的应急措施，以便在出现紧急故障或事故的情况下，按规定的程序进行处理。4.4.2 紧急故障或事故的影响范围只局限于本岗位时，岗位操作人员及时进行处理，向值班长汇报，由值班长负责协调处理。4.4.3 紧急故障或事故的影响范围波及到其它工序时，岗位操作人员立即采取措施进行处理，并向值班长汇报，值班长及时将此情况向调度及值班领导汇报，并积极组织处理。4.4.4 事故处理完后，根据影响范围及损失情况，由生产管理部门、各生产单位组织事故分析会，调查事故原因，坚持“四不放过”原则，按事故管理的有关规定进行处理。4.5 检验不合格的处置岗位
8、操作人员或值班长接到化验室报送的指标不合格的检验报告时，立即进行调整。涉及装置的稳定运行时，向调度和值班领导汇报，由调度协调处理，并填写“岗位日志”。4.6 在新装置验收、主要设备更换或大修后，由生产管理部门组织有关单位对装置进行生产性能考核，并完成“装置（设备）性能考核报告”。4.7 生产过程工艺控制中记录的填写按岗位记录及台帐管理制度及工艺月报管理制度执行。4.8安全管理部门按照劳动环境有害因素监测工作管理标准对生产现场的工作环境进行监测，填写“现场环境监测结果通知单”。4.9 过程生产安全按“安全、消防管理标准”执行。4.10 过程生产环境保护按“环境保护管理标准”执行。5 报告和记录5
9、.1工艺检查台帐5.2值班长日志5.3值班记录5.4岗位交接班日志5.5岗位记录日报表5.6调度值班日志5.7事故报告5.8岗位操作人员登记表5.9现场环境监测报告5.10现场工作环境整改通知单5.11现场环境监测结果通知单。6 考核本制度的考核按照河南煤业化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。化工岗位责任制11 范围本制度规定了化工生产岗位责任制的管理范围。本制度适用于河南煤业化工集团各化工企业化工生产岗位。22 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协
10、议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1 生产管理部门负责制定并完善本制度，督促、检查、考核本制度的执行。3.2 各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4 管理内容与要求4.1 化工岗位操作人员行政上接受当班班长的领导，业务上接受本单位技术员的技术指导；化工班长行政上接受本单位正、副主管领导的管理，业务上接受本单位技术员和工程师的技术指导。4.2 按照化工岗位交接班制度的要求认真交接班。4.3 严格执行岗位操作
11、规程，精心操作，严格执行工艺指标，完成当班生产任务。按照化工岗位记录和工艺技术台帐管理制度的要求认真填写工艺报表和交接班日志。4.4 严格执行化工岗位巡回检查制度，按要求巡回检查，严格执行有关设备包机和设备维护保养方面的制度，维护保养好本岗位的设备。4.5 熟悉本岗位有毒有害物质的理化性能及预防措施，熟知消防、气防知识以及急救方法；做到安全生产，及时发现和消除生产中的不安全因素，把事故消灭在萌芽状态。4.6 当班期间要坚守岗位，如遇紧急事故应根据操作规程及管理规定正确判断，果断处理。4.7 对上级下达的各项命令或指示，应积极执行，认为命令或指示不妥时，有权提出质询并立即申明自己的理由，若上级仍
12、坚持其意见时，应无条件地按上级命令或指示执行，并记入岗位交接班日志，然后向上级领导汇报，责任由上级承担。若命令或指示有明显违犯规定且可能造成重大事故或不良后果时可拒绝执行，迅速向更上一级领导或调度反映，并将情况记入岗位交接班日志。4.8 搞好文明生产，做到工作场所整洁明了，现场卫生无死角，工器具、消防，气防器材定置化摆放。4.9 严格遵守劳动纪律，禁止擅离职守和在岗位上做与生产无关的事，严禁酒后上岗。4.10 严格执行工艺纪律，切实做到勤观察、勤思考、勤分析、勤调整，努力提高工艺操作的平稳性，确保工艺指标合格率。4.11 积极参与班组、及本单位的QC小组活动，多提合理化建议。4.12 有权询问
13、进入岗位的外来人员。5 考核本制度的考核按照河南煤业化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。化工岗位操作人员巡回检查制度1范围本制度规定了化工生产岗位操作人员巡回检查的管理范围。本制度适用于河南煤业化工集团各化工企业化工生产岗位。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定、完善本制度，并督促、检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理内容与要求4.1巡检要求4.1.1要对所管辖岗位的装置及设备进行定时巡检，保证设备正常运行和正常备用，及时发现和处理
14、生产中出现的隐患。4.1.2接班前按化工岗位交接班制度的有关要求将所管辖范围内的设备、生产情况进行一次全面检查。4.1.3巡检过程中必须严格遵守本单位制定的有关规章制度,按照规定巡检路线、巡检频次认真巡检。4.1.4巡检过程中必须认真记录各项工艺参数和设备运转情况。4.1.5巡检过程中必须随身携带巡检工具（如抹布、扳手、听棒、测温仪等），按听、看、闻、摸、查等方式仔细巡检。4.1.6操作人员必须严格进行巡检，不得由非本岗位人员顶替巡检，对巡检中发现的问题，要积极主动及时处理，处理不了时，应立即向班长汇报，由班长协调处理。4.2巡检内容4.2.1检查转动设备(如泵、风机、汽轮机、压缩机、电机等)
15、的振动、位移、温度及电流等参数和润滑状况。4.2.2检查燃烧装置的燃烧状况是否正常。4.2.3检查静设备(塔、反应器、冷却器、分离器等)的压力、温度、液位是否正常，确认与控制室仪表指示一致并在工艺指标范围内。4.2.4检查调节阀、电动阀及其它阀门的开度、自动手动位置，确认与控制室一致。4.2.5检查生产装置的跑、冒、滴、漏情况。4.2.6恶劣天气状况（如大风、高温、冰冻等）下应按临时规定的特殊要求进行巡检。4.3巡检周期4.3.1正常运行时，化工操作人员按照本岗位工艺规定的巡检频次进行巡检，班长每班对装置、设备认真巡检两次。4.3.2检修完试运行的设备或带病运行的设备以及出现不正常现象和有特殊
16、要求的设备，应根据临时规定的巡检频率和要求进行巡检。5报告和记录5.1交接班日志5.2巡检记录表6考核本制度的考核按照河南煤业化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。化工岗位交接班制度1范围本制度规定了化工操作岗位交接班的管理范围。本制度适用于河南煤业化工集团各化工企业所有倒班生产岗位。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促、检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理内容与要求4.1各化工单位生产操作岗位人员严格按本岗位规定时
17、间点进行岗位交接。4.2接班前的检查，接班人员应提前三十分钟到岗进行预检，预检时应做好以下工作：4.2.1详细查阅本岗位生产操作记录、报表、台帐。4.2.2检查本岗位的工器具、资料是否齐全，如有丢失损坏，必须向交班人员提出，并当面记入交接班记录。4.2.3检查本岗位设备运行情况，了解上一班的生产状况和运行负荷。4.2.4检查辖区照明是否完好，检查岗位定置化情况和岗位卫生是否整洁。4.2.5了解生产装置存在的不安全因素和采取的预防措施，随时掌握发展态势。4.2.6检查备机情况及机、电、仪、设备是否存在缺陷，是否存在跑、冒、滴、漏现象，了解影响系统稳定运行的问题及调整处理措施。4.2.7了解领导指
18、示、会议精神、注意事项等内容。4.3交接班会议及内容4.3.1接班人员提前到交接班室参加交接班会。4.3.2交接班会由接班班长主持，接班班长首先清点接班人员人数，检查精神状态，是否有违章上岗现象，然后由交班班长按照“十交五不交”内容进行逐项交接，接班班长分派任务，布置接班后的工作、安全注意事项及应做的事故预想后，全体接班人员按工作区域准时上岗操作。4.3.3为保证生产连续性，如出现接班人员未按时到岗，相应岗位的交班人员应继续操作，并向接班班长汇报，接受接班班长的领导，直至有人接班时，方可离开岗位。4.3.4各岗位实行岗位对口交接，如该岗位有多人操作时，生产操作记录、报表、台帐由主要负责人交接。
19、4.3.5交班人员在交班前应尽可能将运行工况调整稳定，为接班人员创造良好的生产条件和卫生条件。4.3.6交班人员应主动向接班人员详细介绍当前的运行工况及其它需要交接的事项，对接班人员提出的一切询问应回答清楚，并虚心听取接班人员提出的意见。4.3.7交接双方如有异议不能交接时，应向各自班长汇报不能交接的理由，由双方班长协商解决。4.3.8认真进行交接班，接班人在交接班记录本上签字后交班人方可离去，由接班人负责操作，交班人不得再进行任何操作。如在交接班过程中发生事故，签字前事故责任属于交班者，签字后则属于接班者。4.3.9交接班前后30分钟原则上不安排较大设备或装置的开、停车，不安排大幅度的系统调
20、整，但小幅度加减负荷可正常进行。4.3.10在重要操作过程中或发生事故时，不得进行交接班，接班人员可在交班人员的指挥下协助操作，待运行情况稳定且接班人员已了解清楚后，经班长同意方可进行交接班。4.3.11交班后由交班班长主持召开交班人员的班后会，总结当班期间运行情况，表扬好人好事，批评不良倾向，并讨论分析本班发生的异常情况和不足之处，查找原因，吸取教训，制定防止措施。5考核本制度的考核按照河南煤业化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。生产调度管理制度1范围本制度规定了生产调度协调组织生产的管理范围。本制度适用于河南煤业化工集团所有化工生产企业。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作
21、导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促、检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理的内容与方法4.1生产调度的职责4.1.1生产调度是化工生产企业的生产指挥、组织中心，在日常生产中代表公司领导行使指挥生产的权利。4.1.2管理流程为主管生产副总经理生产部门主管生产调度各岗位值班长各岗位操作工。4.1.3负责组织召开生产调度会议，通报生产情况，指出生产中存在的问题并协调解决。4.1.4生产组织与协调4.1.4.1调度室对企业下达的月度生产经营工作计划进行分解，下达到各横大班，
22、按时、日、月组织完成生产任务，检查任务完成情况，分析和了解完成与未完成的原因，及时总结经验教训，采取措施，保质、保量、高产、低耗、安全、高效地完成生产计划；4.1.4.2调度负责生产系统从原料供应到产出产品全过程的组织协调，掌握并检查原料、燃料的到货、使用、库存量和产品、过程产品的产量、质量、库存量及能耗情况，及时协调煤、水、电、气、汽、化工原辅材料等原料的合格、足量供应，及时调整系统运行负荷，保证各装置经济稳定连续运行；4.1.4.3当生产负荷变化或外界条件变化时，值班调度员要及时给各岗位值班长下达指令，协调水、电、汽、气公用工程的平衡，适当调整各装置的运行负荷，并将生产中存在的问题和处理结
23、果以及负荷变化情况记入调度交接班日志。4.1.5调度要经常深入装置和岗位,掌握第一手数据,检查各岗位工艺操作规程、安全规程、工艺纪律和主要工艺指标执行情况，发现问题及时纠正。4.2请示汇报制度4.2.1各生产单位值班长在接班后半小时内和交班前半小时内向调度汇报生产装置运行状况、生产任务及调度指令的完成情况，并针对存在的系统问题请示处理意见。4.2.2调度下达的各项指令，各值班长应积极执行，双方意见分歧时，值班长应立即申明自己的意见，如调度员仍坚持其意见时，值班长应无条件地按调度指令执行，责任由调度员承担，然后向其主管领导请示，并作好记录。若无正当理由拒不执行调度指令时，责任由值班长承担。4.2
24、.3若调度员的指令属于明显违章指挥以及可能给安全生产带来重大隐患或不良后果时，值班长可以坚决拒绝执行调度指令，并立即向其主管领导请示，并作好记录，由双方主管领导协调处理。4.2.4调度应及时按程序逐级向上级领导汇报生产情况及领导安排任务的落实情况。4.2.5一般情况下，上级领导的各项有关生产装置安全平稳经济有序运行的指令均要通过调度室下达至各生产单位负责人或值班长。发生重大问题或紧急情况时，主管生产副总或其委托人可越过调度室直接处理或下达有关指令，但事后必须及时通知调度室，避免出现指令不一致。发生事故或其它紧急情况下，各岗位值班长可以先进行处理，然后按程序逐级向调度室或上级领导汇报，请示进一步
25、处理的意见。4.3请示汇报内容4.3.1各岗位值班长向调度室汇报内容：4.3.1.1生产装置运行状况、生产任务及调度指令的完成情况；4.3.1.2主要设备运行及备用情况；4.3.1.3水、电、汽（气）等动力和原材料供应及库存情况；4.3.1.4安全生产状况、生产装置存在的问题及处理结果；4.3.1.5主要一级工艺指标执行情况；4.3.1.6主要装置的生产负荷、产品和中间产品的产量及质量和库存情况；4.3.1.7零事故汇报；4.3.1.8调度安排的工作任务执行情况。4.3.2车间值班长向调度请示内容4.3.2.1改变原材料、化工物料的供应数量及质量必须向调度室请示，经允许后方可进行调整；4.3.
26、2.2改变原水、消防水、脱盐水、循环水、冷凝液及锅炉给水等公用物料的供应参数时，必须向调度室请示，经允许后方可进行调整；4.3.2.3改变蒸汽、仪表空气、装置空气、氧气、氮气等公用物料的供应参数时，必须向调度室请示，经允许后方可进行调整；4.3.2.4改变装置运行负荷时，必须向调度室请示，经允许后方可进行调整；4.3.2.5装置或重要设备的开、停车，计划外检修以及各装置间的阀门开关，必须向调度室请示，经允许后方可进行操作。4.3.3调度向上级领导请示汇报内容4.3.3.1因单位之间管理范围分工不明，使工作无法安排执行单位时，请示主管部室领导或主管生产副总裁决；4.3.3.2工作遇到事先未预料到
27、的问题经努力无法完成，进而影响生产时，向上级领导请示汇报；4.3.3.3某一单位拒绝完成其职责范围内的任务或调度会和专题会布置的工作时，向上级领导请示汇报；4.3.3.4装置或重要设备的开、停车，计划外检修时，按程序分级汇报相关领导；4.3.3.5当日的安全生产简况按程序分级汇报相关领导；4.3.3.6遇到调度员职责权限范围外的影响安全稳定经济运行的问题时，按程序逐级汇报上级领导；4.3.3.7遇到突发情况或发生事故时，立即按程序逐级汇报上级领导。4.3.4特殊情况下应立即向调度室请示汇报4.3.4.1发生水灾、火灾、爆炸、人身伤害、设备事故以及交通事故；4.3.4.2水、电、汽、仪表空气、装
28、置空气等各种公用物料供应量不足或中断；4.3.4.3产品及原材料不合格；主要工艺指标不合格；4.3.4.4重要岗位的设备、阀门、管道出现问题将影响系统生产；4.3.4.5各种原因引起的外供电不足或外供水不足；4.3.4.6环保装置计划外停车及非正常排污；4.3.4.7装置内有不安全行为和事故。4.4故障或事故处理4.4.1各岗位操作人员必须掌握操作规程中故障或事故的处理措施，以便在出现故障或事故的情况下，能够按规定的程序进行处理。4.4.2故障或事故的影响范围只局限于本岗位时，岗位操作人员应及时进行处理，并向值班长汇报，由值班长负责协助处理。4.4.3故障或事故的影响范围波及到本岗位以外但仅限
29、于本单位某个单元装置内部时，岗位操作人员应立即进行处理；同时向值班长汇报，由值班长组织对本岗位和其它岗位进行调整处理，并向调度室及本单位值班人员请示汇报。4.4.4故障或事故的影响范围波及到其它装置时，岗位操作人员应立即采取措施进行处理，并向值班长汇报，值班长应立即向调度室及本单位值班人员请示汇报，同时积极组织处理，调度室立即组织相关装置值班长或操作人员调整处理，防止故障或事故扩大。4.4.5当生产装置或主要设备出现停、跳车事故时，值班调度人员在组织处理的同时，要立即按程序逐级汇报上级领导，并通报有关部门。4.4.6发生水灾、火灾、停车及重大人身、设备、交通等事故时，值班长要立即向调度室汇报，
30、值班调度长接到通知后，立即评价事故状况，确定应急级别，并担任最初应急总指挥，调动在岗人员成立应急反应小组，并及时向和相关部门领导以及公司领导报告，对残、伤、中毒者及时调救护车并通知医务人员全力抢救。4.5生产日报4.5.1生产日报的编写内容4.5.1.1当日主要产品产量、主要原辅材料消耗量，当月主要产品累计产量，当月主要原辅材料累计消耗量；4.5.1.2主要原辅材料、主要产品及主要中间产品库存量；4.5.1.3主要生产装置的运行负荷、主要或特护设备的运行情况；4.5.1.4产品质量情况；4.5.1.5主要装置或设备新出现故障处理情况和亟待解决的问题；4.5.1.6全日生产情况简要文字说明。4.
31、5.2生产日报由白班值班调度负责编写。4.5.3生产日报要求情况真实，数字准确，文字简明、清晰。4.5.4生产日报由小夜班值班调度长在生产调度会上分发、汇报。4.6生产调度记录4.6.1调度记录内容4.6.1.1各主要产品、中间产品的班产量、质量；4.6.1.2主要装置的负荷和工艺控制条件；4.6.1.3原料进厂和产品出厂数量及库存量；4.6.1.4公用工程系统运行和控制情况；4.6.1.5环保装置运转情况；4.6.1.6当班期间出现的故障及对遗留问题进行协调解决的情况；4.6.1.7各装置及主要设备运转方式的变化，特护设备的运行情况；4.6.1.8当班生产情况变化的时间和原因，发出的调度指令
32、及执行情况。4.6.2生产调度记录的主要内容包括交接班日志、生产调度岗位记录表。4.6.3调度记录所列内容可根据实际情况补充修改，调度记录应妥善保存，以备查考。5考核规定本制度的考核按照河南煤业化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。工艺指标及分析频率管理制度1范围本制度规定了化工生产企业工艺指标及分析频率的管理范围。本制度适用于河南煤业化工集团各化工生产企业。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行
33、本制度。4管理内容与方法4.1工艺指标的管理4.1.1工艺指标实行分级管理，一般分为一级控制工艺指标（各成员企业公司控制指标），二级控制工艺指标（各成员企业公司车间或分厂控制指标）两级。4.1.2一级控制工艺指标由公司职能部室制定，经总工程师批准后下达，二级控制工艺指标由车间（或分厂）确定。一级控制工艺指标每1-2年修订一次。4.1.3二级控制工艺指标应包括一级控制工艺指标，二级控制工艺指标的要求不能低于一级控制工艺指标。4.1.4各生产单位若需修改、新增工艺指标时，填写工艺条件修定审批表，阐明修改原因，由相关单位部门签字审核，经总工程师或其委托人批准后，由生产技术管理部门按审批表下达更改通知
34、执行。4.1.5生产管理部门有权提出对一级控制工艺指标进行修订，但需事先与有关单位充分协商，填写工艺条件修定审批表，阐明修改原因，经总工程师或其委托人批准后，由生产技术管理部门按审批表下达更改通知执行。4.1.6二级控制工艺指标由各车间或分厂自行修改。但不能违背一级控制工艺指标。4.1.7对于改扩建装置，制定试车方案、操作规程时，以设计提供的资料为依据制定试车控制工艺指标；试车正常后由装置所在单位按照4.1.5进行审批修改。4.1.8各单位工艺技术员每日要对工艺指标的执行情况全面检查，检查出的问题及时通知操作人员调整，问题严重时向主管领导汇报，并填入工艺检查台帐。工艺主管对工艺指标的执行情况负
35、有检查、指导、督促、调整的责任，对不正常的工艺指标要及时找出原因，及时调整处理。4.1.9生产职能部门每日要对工艺指标的执行情况进行抽查，发现问题及时组织处理。4.1.10长期不合格的工艺指标，由生产职能部门组织召开专题会讨论解决。4.1.11一级控制工艺指标的统计应以装置正常运行时的数据为统计对象，装置开停车时间段的数据不在统计之列。一级控制指标的统计应计算合格率，生产职能部门要对一级控制工艺指标的执行情况定期检查、考核。4.2分析项目及频率的管理4.2.1分析项目和频率由生产职能部门负责编制，经总工程师批准后印发分析项目及频率一览表至各单位执行。4.2.2各生产单位若需修改、新增分析项目和
36、频率时，填写工艺条件修定审批表，阐明修改原因，注明修改项目和频率，由相关单位主管签字审核，经总工程师或其委托人批准后，生产技术管理部门按审批表下达更改通知执行。4.2.3生产管理部门有权提出对分析项目和频率进行修订，但需事先与有关单位和化验室充分协商，填写工艺条件修定审批表，阐明修改原因，注明修改项目和频率，经总工程师或其委托人批准后，由生产技术管理部门按审批表下达更改通知执行。4.2.4对于改扩建装置，制定试车方案、操作规程时，以设计提供的资料为依据制定试车分析项目和频率，试车正常后由装置所在单位按4.2.2进行审批修改。4.2.5若需临时增加分析项目或分析频率时，直接通知中央化验室，中央化
37、验室按要求完成。4.2.6凡由于分析方法不清，仪器不全等原因无法完成分析项目和频率所规定的内容时，应由分析化验室向生产管理部门提出报告，说明不能完成的原因，需要解决的问题等，由生产管理部门协调解决。4.2.7分析化验室应保证分析结果的准确性，对分析结果负责，不得编造假数据，并将分析结果及时报告给生产岗位及相关人员。4.2.8生产相关单位和部门有权监督分析项目和频率的执行情况。5报告和记录5.1工艺条件修订审批表5.2工艺指标更改通知单6考核本制度的考核按照河南煤业化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。工艺操作规程管理制度1范围本制度规定了化工生产企业工艺操作规程的管理范围。本制度适用于河南煤
38、业化工集团各化工生产企业。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理内容与要求4.1化工工艺操作规程，是化工企业为了生产满足用户需要的化工产品，而对产品的技术条件、原辅材料的技术指标、产品的工艺操作过程、工艺条件，主要原料的消耗、使用的机器设备、安全技术等方面所作的技术规定。4.2化工操作规程的编制4.2.1操作规程编写原则是：在保证产品生产符合科学技术规范，保证先进的技术经济指标，保证安
39、全生产的前提下，生产出符合质量标准的产品。4.2.2化工工艺操作规程编制的依据4.2.2.1工艺技术设计资料；4.2.2.2试车生产技术总结；4.2.2.3国内外先进生产经验；4.2.2.4结合本产品生产的具体情况。4.2.3操作规程的编写要求4.2.3.1用词要科学、严谨、简洁、明了，应符合我国的国情和习惯，最好不用外国名称(必要的符号除外)，某些物质尚没有确切其名称者，应统一用其化学名称代替；4.2.3.2单位要统一。统一用国家颁布的法定计量单位：温度；重量t、kg；长度：m、cm；压力pa(但要注明绝压还是表压)。百分数应注明体积还是重量单位等，但不要用外文缩写；4.2.3.3符号：要求
40、按国家统一规定引用，如长度，高度用：L；压力用：P；直径用：D、d；流量用：F；不等号一律用：“”、“”、“”、“”四个，不要用“”、“”等含义不清的符号；4.2.3.4所有反应式应该两边平衡。4.3工艺操作规程的审批程序为：生产单位编制生产技术职能部门会审总工程师或主管生产副总批准。4.3.1新建、改扩建项目在开工生产前，由生产单位编制操作规程，报生产技术职能部门会审，经总工程师或主管生产副总批准执行。4.3.2新建、改扩建项目正常生产六个月后，生产技术职能部门组织生产单位对操作规程进行修订。经总工程师或主管生产副总审批后执行。4.3.3对操作规程中规定的工艺条件、工艺指标、产品的原材料、质
41、量指标以及部分生产流程需要修改时，由生产单位提出报告，报生产技术职能部门会审，经总工程师按审批程序批准后执行。4.3.4若采用了新设备、新工艺和新技术，应及时对原工艺操作规程进行修改，也可以编制补充操作规定。岗位操作规程的修改和补充，应由所在车间（分厂）提出申请，生产技术职能部门会审，总工程师批准后，方可执行。4.4工艺操作规程的使用和管理4.4.1工艺操作规程的发放要做到相关岗位人手一册，岗位操作人员必须熟悉和掌握本岗位的操作规程，经考核合格后，方可正式上岗操作。4.4.2各生产单位工艺技术员、工艺主管定期对定岗操作人员进行工艺操作规程的考试；各岗位操作人员严禁违反操作规程操作。4.4.3生
42、产技术职能部门应每三年对工艺操作规程的适用性进行一次评审，并做好评审记录。4.4.4各级工艺技术人员有权监督、检查操作规程的执行。5报告和记录岗位操作规程文件发放回收记录6考核本制度的考核按照河南煤业化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。岗位记录及工艺台帐管理制度1范围本制度规定了化工生产企业岗位记录及工艺台帐的管理范围。本制度适用于河南煤业化工集团各化工生产企业。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要
43、求执行本制度。4管理内容与要求4.1岗位记录的管理4.1.1岗位记录是企业生产活动状况的即时记录，是组织管理生产和加强技术管理的重要依据。岗位记录必须完整无缺，准确及时，整洁明了，妥善保存。4.1.2生产岗位的原始岗位记录有岗位交接班日志、岗位记录报表、分析化验记录、自动仪表记录、班组长交接班日志等。4.1.3岗位记录格式内容由使用单位提出，并设计出底样，由生产管理部门审定，统一印刷，由对口业务部门分发和保管，原则上一年印刷一次。4.2岗位记录的发放与保存4.2.1记录报表，应由专人发放至班组，每日将用过的记录报表收回，专业技术人员每日查看分析记录数据，并做好各类台帐或检查记录。4.2.2收回
44、的岗位原始记录，不得缺页、破损，单位工艺技术员和工艺主管要定期检查，生产管理部门进行抽查。4.2.3岗位原始记录保管期限为三年，有生产有指导和借鉴价值的资料应整理成册，妥善保存，必要时归档。4.2.4岗位记录、现场仪表记录、DCS数据等应由工艺技术人员收回，并经整理归档保存，任何人不得随意销毁，当发生操作事故等情况时，作为分析事故的第一手资料。4.3岗位记录的填写要求4.3.1化工生产各操作岗位、当班班长均应建立岗位记录。4.3.2连续性生产岗位原始记录1小时记录一次，间歇式生产岗位应在生产期间内按要求进行记录，并记明启动、停止时间。4.3.3生产原始记录必须按时(正点15分钟之内)逐项如实记
45、录，对于确实无法填写时，应注明原因，如“修表”、“切换”、“停表”等字样。4.3.4岗位交接班日志和记录报表，一律用蓝黑墨水书写，不得用其它墨水或圆珠笔、铅笔填写。4.3.5岗位交接班日志和记录报表的数字及交接班栏中的汉字一律要求字迹清楚、工整、仿宋化，不得潦草或连写。4.3.6交接班栏内，不得出现空白或与本班无关的字样，要求交接范围标准化，严格按岗位交接班制度要求内容交接。按以下六项内容进行填写：a） 交工艺生产状况及注意事项；b） 交设备运行、检修、备机情况及存在缺陷；c） 交事故处理经过及存在问题；d） 交工器具是否齐全；e） 交岗位卫生状况；f） 交各级领导指示、命令及执行程度。4.3
46、.7严格交接班制度，要求记录、签名仿宋化，不得写简称。车间（分厂）领导或职能人员，在岗位记录或值班长日志上做书面指示时，也应签名，不得以“车间”、“技术员”等代替。4.3.8工艺技术员和生产主管必须坚持每天上岗检查，并在相应的栏目签名确认。4.3.9岗位原始记录，除应填写的栏目外，不得乱涂乱画，如必须进行运算时，应计算好后填入有关栏目，不得在记录上进行草算。4.3.10岗位原始记录严禁制造假数据，严禁照抄记录。4.3.11有下列行为者即为假记录：4.3.11.1中控操作人员不经检查盘面表记，现场巡检工不去现场巡检和实地检查各表记的准确读数，而根据上个班或上个小时的数据推移、照抄或凭自己臆断所做的记录；4.3.11.2化验人员不按规定时间取样，或取样后不按规定时间和方法进行分析或根本未取样分析所报的数据；4.3.11.3未按规定时间记录（正点15分钟）。4.3.12记录数据以仪表指示为准，当发现仪表指示与工艺不符合时，应联系仪表维修人员进行校对。在未校准期间，应在记录栏内用汉字写明“修表”、“校对”、“不准”等。4.3.13当检测点不符合工艺要求者，生产岗位按
