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1、开发有限公司行政管控管理管控规章制度规章受控文件不得外传持有机构部门机构：持有人：文件编号：JLHT-XZZD-OO1发布日期：2019年5月30日实施日期：2019年5月30日编制人：郭宇审核人：批准人:1说明2行政事务管控管理管控2.1工作环境管控管理管控规定公司相关有关人员出入公司时间记录表己*2.2考勤管控管理管控规章制度规章企业有关员工考勤统计表企业有关员工请假单2.3低值易耗品与办公用品管控管理管控办法低值易耗品与办公用品需求计划表低值易耗品与办公用品采购申请单.低值易耗品与办公用品领用登记卡2.4车辆管控管理管控规定车辆行驶记录车辆使用记录车辆报修单行驶事故处理报告书2.5档案管
2、控管理管控办法附件一：文书档案管控管理管控细则附件二：人事档案管控管理管控细则附件三：经营档案管控管理管控细则附件四：会计档案管控管理管控细则附件五：工程技术档案管控管理管控细则附件六：影像档案管控管理管控细则附件七：实物档案管控管理管控细则文件移交归档登记表.借用档案登记表2.6文件管控管理管控办法外来文件登记表文件评审、会签表2.7出差管控管理管控规定出差申请单2.8计算机及附属设备管控管理管控办法.2.9印章管控管理管控办法公司及相关本次项目部印章保管清单用印申请表.印章使用登记簿3信息管控管理管控3.1会议管控管理管控规章制度规章会议签到表会议通知会议记录3. 2信息管控管理管控办法3
3、.1工作联络回复单1说明1、内容公司行政事务管控管理管控体系的范围；公司关于行政事务管控管理管控体系相关要求的关键规章制度规章、规程文件。2、适用范围本规章制度规章适用于公司行政事务管控管理管控。3、用语解释（本手册出现的术语或简称）公司、本公司一一是指；各机构部门机构、各职能机构部门机构一一是指公司本部所属机构部门机构管控管理管控体系所覆盖的各职能管控管理管控机构；高管层一一是指公司总经理、副总经理和总工程师等高层管控管理管控相关有关人员；分管相关领导人、分管副总经理一一是指公司分管或主管某项工作、机构部门机构的高管相关有关人员；机构部门机构相关相关本次项目人一一是指各机构部门机构机构部门机
4、构经理；4、本规章制度规章管控管理管控本规章制度规章为公司受控文件，由总经理批准颁布执行。规章制度规章管控管理管控的所有相关事宜由公司总经理办公室统一相关相关本次项目，未经公司总经理批准，任何人不得将本规章制度规章提供给公司以外相关有关人员。本规章制度规章持有者调离工作岗位时，应将本规章制度规章交还总经理办公室，办理核收登记。本规章制度规章除持有人外，相关文件、规定应发放至有关执行相关有关人员，办公室做好复印和发放登记。本规章制度规章持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹，严禁私自复印或转借给其他公司或相关有关人员。在该规章制度规章使用期间，如有修改建议，各机构部门机构相关相关本次项目人应
5、汇总意见，及时反馈到办公室。总经办每半年一次对该规章制度规章的适应性、有效性进行评审，必要时对该规章制度规章予以修改。2行政事务管控管理管控3.2 工作环境管控管理管控规定第一章总则第一条工作环境反映公司的内外部形象，体现公司的管控管理管控水平，也直接影响工作效率。为了加强对公司工作环境的管控管理管控，制定本规定。第二条工作环境是指公司办公场所的工作秩序和环境，包括公共场所及办公室。第三条公司工作环境由办公室相关相关本次项目管控管理管控，并相关相关本次项目监督。第四条本规定适用于公司本部及所属工作环境的管控管理管控。第二章接待管控管理管控第五条接待相关有关人员应严格遵守岗位职责，加强对进出相关
6、有关人员和收发品的管控管理管控，严禁擅离工作岗位。第六条相关有关人员出入管控管理管控1、本公司相关有关人员出入管控管理管控（1）本公司企业有关员工出入公司，应按公司相关要求穿着服装。（2）公司相关有关人员因公外出时，应经直接上级批准。下班前不能返回公司的，应告知直接上级。直接上级应在考勤表上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认。2、外来相关有关人员出入管控管理管控凡公司外相关有关人员来访者，接待相关有关人员不认识的，应先相关要求来访者填写来宾登记表。如被访者是公司高层相关领导人的，应由被访者核准后方可允许进入公司。第七条收发管控管理管控1、在接收报纸时接待相关有关人员应核准数量，
7、在接收信件、物品时接待相关有关人员应核准后办理签收手续。2、接收的报纸、信件、物品应在当日分发给收件人。具体执行文件管控管理管控办法的有关规定。第三章公共场所环境管控管理管控第八条公司公共场所的环境卫生由公司指定专人相关相关本次项目维护，公司办公室相关相关本次项目监督管控管理管控。第九条公司所有工作相关有关人员应自觉维护公共场所的环境卫生，严禁堆放杂物，严禁丢弃垃圾、废品、碎屑，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣。第十条公司办公室相关相关本次项目更换公共场所的花卉，并责成专人做好花卉保养工作。第十一条公共场所秩序（1）办公区内走路要轻盈、快捷，见到相关领导人要主动让道或在相关领导人左侧或后面行走。（
8、2）尽量不要在公共场所大声谈话或讨论问题，避免大声呼唤、说笑，影响他人。（3）不要与来访相关有关人员在公共场所谈话、更不要争吵。第四章办公室工作环境管控管理管控第十二条公司各办公室工作相关有关人员应自觉维护本办公室的环境卫生，各办公室相关相关本次项目人对本办公室的环境卫生相关相关本次项目。第十三条进出办公室必须轻轻关门，不能产生很大声响。第十四条办公区、办公室内务管控管理管控标准：（1）办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放；（2）桌面和室内办公设备摆放整齐，保持外表干净；（3）室内文件柜文件摆放科学有序，外观整洁；（4）办公室墙面禁止张贴文件或图表，并保证墙面清洁；
9、（5）保证室内所有电气开关安全、能够正常使用；（6）办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅在桌前摆正；（7）要节约用电，在光线允许情况下不要开灯；（8）在温度适宜情况下不要开启空调，正常开启空调时，相关有关人员长时间离开办公室请关闭空调；（9）窗帘悬挂要整齐；（10）门、窗能够正常使用，防止安全隐患；（H）办公桌、沙发。茶几上不允许摆放过期的杂志和报纸（专业报刊除外）；（12）办公室内不允许存放与工作无关的私人物品。第十五条未经机构部门机构相关相关本次项目人同意，办公室其他工作相关有关人员禁止私自调换工作位置或挪动工作（写字）台、文件柜等办公家具、办公设备。第五章附则第十六条公司根据实际需要不定
10、期对工作环境进行改造、装修。改造、装修的所有相关事宜，包括设计、施工单位的选择及施工管控管理管控均由办公室相关相关本次项目，其他有关机构部门机构和相关有关人员应积极配合、协助。第十七条公司下班时，最后离开的人确保办公室和办公区域大门闭锁。第十八条公司各下属相关本次项目部办公室场所可参照本规定执行，或另行制定相应规章制度规章文件，并报公司办公室备案。第十九条本规定由公司办公室相关相关本次项目解释。第二十条本规定自颁布之日起施行，此前有关规定同时废止。公司相关有关人员出入公司时间记录表时间：年月日记录人:日期外出人外出时间去向事由至注：1、工作时间内企业有关员工公出需经机构部门机构相关相关本次项目
11、人批准，并向办公室登记；2、企业有关员工因公出不能正常刷卡签到的，必须相关公司正式正式合约生效方法通知考勤相关有关人员。来宾登记表记录人:日期来宾姓名、单位来访时间到访部门来访事由关键重要备注至注：1、外来相关有关人员到访须做好登记，如有携带物品，在关键重要备注栏注明;2、外来相关有关人员到访如有接待人，请在关键重要备注栏签名。3.3 考勤管控管理管控规章制度规章第一条考勤管控管理管控是工作日常管控管理管控的基本规章。企业有关员工出勤状况反映该岗位的工作量、重要程度及岗位工作相关有关人员对工作的热情和敬业精神。为了严肃劳动纪律，加强考勤管控管理管控，保障公司各项工作的有序开展，制定本规章制度规
12、章。第二条公司考勤工作由办公室相关相关本次项目，并相关相关本次项目监督。第三条本规章制度规章适用于公司本部的考勤管控管理管控。第四条工作时间（一）依据公司各机构部门机构工作性质分类规定，平均日出勤时间按7小时核算。（二）上下班时间：上午8：30-11：30,下午13：0017：00。公司根据具体情况季节因素可进行适当调整，将另行通知。（三）每周满勤天数为6天，每月1日至月底为一个考勤周期。周日或节假日如因工作需要，各机构部门机构、各岗位可自行安排适当加班。（四）公司可根据工作需要在休息日开会或加班。第五条上班时间相关要求（一）企业有关员工上午上班应提前10分钟到达。到达办公室后要主动打扫卫生,
13、准备好当日工作所需要的文件资料等，并提前准备完毕。上班时间前5分钟所有企业有关员工必须准备开始工作，上班时间开始准时进入工作状态。（二）需要直接到其它单位或相关本次项目现场的，应在上一工作日或当日上班时间前告知直接上级和考勤相关有关人员。未提前告知而直接因公外出的，按迟到处理；谎报事实的，公司一经验证属实，按旷工一天处理。直接上级隐瞒、谎报或事后补签考勤卡的，公司一经验证属实，给予经济罚款。（三）中午有招待、宴会活动的，参加相关有关人员可延迟上班，但不得影响正常工作。因特殊情况需要推迟时间的，参加相关有关人员应及时告知各自的直接上级。除了公司高管相关有关人员外，任何机构部门机构必须有人留守值班
14、。第六条工作间歇时间为了提高工作效率、科学利用工作时间，上、下午上班两个小时后可休息15分钟左右。各办公室相关相关本次项目人应掌握工作间歇时间。第七条下班时间（-）下班时间前，任何相关有关人员严禁谈论就餐、购物等与工作无关的话题,各机构部门机构相关相关本次项目人要切实监督。下班后，应整理好桌面,防止文件的损毁、遗失和泄露。（二）中午就餐后为午休时间。在午休时间内，任何人严禁有足以影响他人休息的言行。（三）因私事而不得不在正常下班时间前离开公司，视为早退。早退应告知直接上级，由直接上级在考勤卡上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认。（四）下午下班前不能回公司的，应告知直接上级。经直
15、接上级同意后，第二天应由直接上级在考勤卡（表）上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认。第八条迟到、早退当月迟到或早退一次在2小时（含）以内的，扣半日岗位基本薪酬的20%；当月迟到或早退一次在2小时以上，4小时（含）以内的，扣半日岗位基本薪酬；当月迟到或早退一次在4小时以上的按旷工一天处理。第十一条旷工（一）除了本规章制度规章所规定的有关情形外，以下情况确认为旷工：1、企业有关员工未经批准擅自缺勤，事后无正当理由补假；2、企业有关员工谎报、伪造证明，以不正当手段骗取假期；3、企业有关员工不服从或违反工作安排，消极怠工；4、其它任何未经直接上级批准或直接上级不知道原因而没有正常上班，
16、均视为旷工。（二）对旷工者，公司按以下规定予以处罚：I、月旷工一天扣发月薪酬的30%；2、月旷工二天扣发月薪酬的60%；3、月旷工三天以上（含三天）扣发月薪酬的100%并做自动离职处理。第十二条企业有关员工如因出差未按时进行考勤，应于出差归来后三日内找直接上级办理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认手续，逾期将视作旷工处理。第十三条请假、休假规定（一）国家法定的节假日（根据国家每年放假规定）（二）病假1、企业有关员工因病需在工作时间内看病时，应事先向直接上级请假。2、企业有关员工因病需休息时，必须持有医院就诊的病休证明并按医院建议病休时间休假。3、病假证明书，必须是区级以上医务机
17、构部门机构的证明，并经机构部门机构、单位相关相关本次项目人批准后方可按病假处理，病休证明一次最多只算三天（住院和病重例外）。4、企业有关员工因患病需要医疗或休息的，应办理请假手续。5、三日内病假不扣工资，三日外按日扣除日薪酬的30%。6、凡以生病为由无端请假或弄虚作假者，其所请假无效，且请假时间一律按旷工处理。7、全年病假累计超过25天，如公司当年有年终奖则不发该年度年终奖金。8、全年病假累计超过30,公司有权按自动离职处理（特殊情况可延60天）（三）事假1、为了不影响公司工作，企业有关员工有事应尽可能安排在公休假日办理，必须占用工作时间办理的，必须按规定办理请假手续。2、按日扣除日岗位基本薪
18、酬30虬3、企业有关员工因个人私事而请假、事假当年累计不得超过15天，超过15天以上者，无奖金，超过天数按旷工计。（四）婚假职员达到结婚年龄且在公司服务满一年以上可请此假。根据婚姻法以及计划生育条例的规定，企业有关员工结婚可享受以下待遇：1、执行国家规定的法定结婚假期3天；2、企业有关员工结婚请婚假，本人必须持有法定结婚证，经本机构部门机构直接上级批准，到公司办公室办理手续后方可休婚假；3、符合晚婚年龄（女23周岁，男25周岁）的初婚者，可享受晚婚假15天（含3天法定婚假）；婚假期间不计扣薪酬。（五）丧假1、企业有关员工及职员亲人（限配偶、父母不包括岳父母、子女、兄弟、姐妹）去世,且本人在公司
19、服务半年以上,可申请此假,假期为3天，（时间不足者可以请事假）在假期内发本人全额其本工资。（六）产假1、在公司服务半年以上，达到法定婚龄，符合国家计划生育政策之已婚的女企业有关员工，执行国家法定假期。2、凡产假或护理假未足规定天数，经直接上级认可而提前上班者，依基本工资折算发给补贴。3、产假期间工资由社保所发放，并执行国家相关规定。4、凡工龄满一年的男企业有关员工，均可享有五天带薪产假护理假。（七）哺乳假凡工龄满两年的女企业有关员工，产后婴儿未满周岁的，均可享有1小时/天带薪哺乳假。（八）工伤假1、企业有关员工因工伤需休息时，须有医疗机构部门机构诊断和病休证明，经公司办公室确认、总经理批准后方
20、可按工伤假处理。需继续休息时要按时交诊断书和病休证明。2、工伤医疗期内公司除了承担法律规定的医疗费外另发放月工资。（九）年假：1、年假按国家规定给公司当前情况制定。2、休假正式正式合约生效：在不影响正常前提下，由办公室初审，总经理批准正式合约生效。3、年假天数规定：一年以上两年以下（5天）两年以上三年以下（7天）三年以上（10天）。4、年休假原则年一次休完，不累计到二年5、如一年内事假超过15天，不享受年假6、凡入职时与公司有聘用协议，另行规定与休假正式正式合约生效高级职员可按：“聘用协议”规定进行。第十四条企业有关员工申请各类假期（事假、病假、婚假、丧假、产假、护理假、工伤假、年假）均应填写
21、企业有关员工请假单，并附上有关证明，按相关审批权限审批和办公室核实后才能休假。若因突发事件或急病不能先行办理请假手续者，应使用相关公司正式正式合约生效方法其它快捷、准确正式正式合约生效向其直接上级请假，并于假后上班两天内补办相应手续。第十五条请假手续的审批（一）企业有关员工的婚假、丧假、产假、护理假、哺乳假的申请由直接上级予以核准，办公室审核。（二）企业有关员工病假、事假、工伤假的核准权限如下：1、企业有关员工请假一天（含）以内，由所在机构部门机构相关相关本次项目人核准即可；请假三天（含）以内，除须经机构部门机构相关相关本次项目人核准外，还需分管副总经理的核准；超过三天，除机构部门机构相关相关
22、本次项目人、分管副总经理批准外，还需报总经理核准；没有分管副总经理的，直接报总经理核准。2、机构部门机构相关相关本次项目人请假一天（含）以内，由公司分管副总经理批准；一天以上，由总经理核准。3、公司高层管控管理管控相关有关人员请假，由总经理批准。（三）企业有关员工请假理由不充分，或有碍工作时，上级可酌情不予准假，或缩短假期，或责令改期请假。（四）所有假期申请单办妥手续后交由办公室审查备案，作为考勤核查的依据。（五）企业有关员工请假先事先选定职务代理人，但需经直接上级核准。（六）违反上述规定的处罚：1、未按请假审批程序规定办妥请假手续而擅自离开工作岗位，视为旷工处理。2、休假期间未委托工作代理人
23、，视为工作责任心不强，给予警告处分。第十六条上班时间临时外出（一）工作时间临时外出的，应将工作委托他人，并告知直接上级。没有委托和告知而影响工作的，给予警告。委托他人而受委托人对委托事宜未尽职责者，给予警告。（二）企业有关员工公出，经公司安排或机构部门机构相关相关本次项目人批准,须向机构部门机构考勤员处登记。第十七条加班各机构部门机构相关相关本次项目人或分管副总经理根据工作需要可适当安排加班。基本薪酬中已包括日常和正常公休日的加班工资，不再另行计发加班工资，公司采用带薪假形式予以补偿。法定节日公司确因工作需要加班时，其补贴另行规定。第十八条带薪假期所有机构部门机构企业有关员工，全年带薪病、事假
24、累计五天。第十八条全年没有缺勤（无迟到、早退现象，全年病事假不超过5个工作日）的,公司发放全勤奖。全勤奖发放标准为500元/年。第二十条本规章制度规章由公司办公室相关相关本次项目解释。第二十一条本规章制度规章自颁布之日起施行。此前颁布的相关规定同时废止。企业有关员工考勤统计表月份：月机构部门机构姓名出勤天数迟到早退旷工请休假扣款说明：本表由办公室相关相关本次项目核准、统计后交公司财务审计部，作为在当月薪资中扣款的依据。企业有关员工请假单姓名机构部门机构（单位）职务岗位编号假别（划病假事假婚假丧假产假工伤假年假请假事由起止日期签批机构部门机构相关相关本次项目人：分管相关领导人：总经理：企业有关员
25、工请假单姓名机构部门机构（单位）职务岗位编号假别（划J）病假事假婚假丧假产假工伤假年假请假事由起止日期机构部门机构相关相关本次项目人：分管相关领导人：总经理：3.4 低值易耗品与办公用品管控管理管控办法第一条为规范公司低值易耗品与办公用品管控管理管控工作，有效控制低值易耗品与办公用品的采购、本协议合同支付资金服务、发放和使用，制订本办法。第二条低值易耗品与办公用品的界定将单位价值为200元IOOO元（含）的工具、器具、办公用具、用品界定为低值易耗品与办公用品。第三条低值易耗品与办公用品的分类（一）属于固定资产的低值易耗品与办公用品，如：小型办公设备、电器等，参见固定资产管控管理管控办法。（二）
26、办公自动化设备耗材：如：硒鼓、色带、墨盒、碳粉、光盘、磁盘、移动存储设备、打印纸、复印纸等。（三）一般消耗品，如：本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法笔、白板笔、铅笔、涂改液、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、记事本、复写纸、档案袋、标签、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、书钉等。（四）耐用消耗品，如：剪刀、美工刀、装订机、打孔机、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算器、印泥等。（五）专用低值易耗品与办公用品，如：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、电池等。第四条低值易耗品与办公用品消耗定额（一）属于固定资产的低值易耗品与办公用品：执行固定资产管控管理管控办法的有关规定。（二）办公自
27、动化设备耗材：由办公室核实后统一购买。（）一般消耗品：每人每年不超过100元。（四）耐用消耗品：以旧换新。（五）专用低值易耗品与办公用品：以旧换新。第五条低值易耗品与办公用品年度预算公司对低值易耗品与办公用品的消耗实行年度预算规章制度规章，年度预算为150200元/人/年。具体预算根据各年度工作量进行调整，由办公室提出、总经理批准后在年度预算会议讨论通过。第六条低值易耗品与办公用品的采购（一）低值易耗品与办公用品原则上由办公室统一采购。（二）采购计划的编制与审批1、每季度最后一个月的2526日，公司各职能机构部门机构的相关相关本次项目人将填写好的低值易耗品与办公用品需求计划表本相关本次项目联系
28、相关公司正式正式合约生效方法后交办公室。2、办公室汇总各职能机构部门机构的低值易耗品与办公用品需求计划表后，于每季度最后一个月的28日填写低值易耗品与办公用品采购申请单，交分管副总经理审核后，报总经理审批。办公用品需求计划表应有“年度总预算”、“上季度累计”、“本季度金额”、“本季度累计及占总预算的比例”等栏目。3、总经理审批后，由办公室相关相关本次项目采购。（三）采购1、办公室必须建立办公用品合格供方名册。采购时，必须在办公用品合格供方名册中选择。2、部分新、特、进口办公用品，办公用品合格供方不能提供，必须在其他供应商处购买时，应将该家补充进办公用品合格供方名册。3、办公用品合格供方名册至少
29、包括大型商场和个体文具专业批发商。4、采购前，必须填写低值易耗品与办公用品采购申请单，经总经理审批后方可采购。5、采购时，应在相关公司正式正式合约生效方法上相关要求送货，由采购实施相关有关人员本协议合同支付资金服务。除特殊情况，一般不允许用车外出采购。6、必需品、不易采购或耗用量大者应酌量库存。机构部门机构专用或特殊办公用品，经办公室主任同意后各机构部门机构自行采购，采购后到办公室办理入库和出库（领用）手续。7、采购人对采购质量相关相关本次项目。办公用品采购后，由保管人核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后再在发票背面本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法本协议合同支付资金服务、入
30、库。第七条低值易耗品与办公用品的保管与发放（一）办公室行政主管相关相关本次项目对采购的低值易耗品与办公用品进行登记，并妥善保管。（二）低值易耗品与办公用品分为个人领用与机构部门机构领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“机构部门机构领用”系本机构部门机构共同使用用品如打孔机、装订机等专用办公用具。“机构部门机构领用”的专用办公用具由机构部门机构相关相关本次项目人或其指定相关有关人员相关相关本次项目保管。（三）办公室相关相关本次项目建立“低值易耗品与办公用品登记簿”，对低值易耗品与办公用品的发放进行动态管控管理管控。（四）公司全体企业有关员工应本着厉行节约的原则使用低值易耗品
31、与办公用品，能共同使用的尽可能共同使用，能重复利用的尽可能重复利用，严禁浪费、丢失、私用。（五）新入职相关有关人员由各机构部门机构相关相关本次项目人通报行政主管后，新入职相关有关人员到办公室办理领用手续。相关有关人员离职时，应将剩余办公用品一并交机构部门机构内勤相关有关人员。第八条低值易耗品与办公用品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或机构部门机构赔偿或自购。第九条低值易耗品与办公用品严禁带回家私用。第十条印刷品（如信纸、信封、表格等）除各机构部门机构特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。第十一条打印、复印耗材的使用（一）公司各机构部门机构要节约使用打印纸。复印时，要严格按
32、照规程操作，并自觉登记。复印的作废纸张，由文员留存。严禁打印、复印与工作无关的资料，严禁私用打印、复印纸，一经发现，公司按0.5元/页计费。（二）除了对外报送的文件资料，公司内部的纸张必须正反面使用。第十二条低值易耗品与办公用品的摊销采用全额摊销法。办公室行政主管月末、年末要盘点清查库存，在满足日常工作的前提下，尽量减少库存量，使库存量结构合理化并做到帐实相符。第十三条办公室行政主管每季度对上季度的低值易耗品与办公用品的消耗情况进行汇总。如果实际消耗费用超出季度预算的，应分析原因，并进行动态控制。第十四条每年年底在编制年度预算前，办公室行政主管汇总全年的办公用品实际耗用量和金额，分析与计划预算
33、的偏差情况，写成总结报告，报办公室主任留存，并作为编制下一预算年度的依据。第十五条未尽事宜，本办法由办公室相关相关本次项目解释。第十六条本办法自颁布之日施行。各部门办公室至总经理行政采购员行政采购员各部门低值易耗品与办公用品需求计划表机构部门机构：月份个人用品类业务使用类用品名称单位单价数量用品名称单位单价数量小计小计年度总预算上月累计本月金额本月累计占总预算的比例申请人机构部门机构相关相关本次项目人年月日序号物品名称用途数量单价金额备注合计金额办公室意见年月日总经理意见年月日日期物品名称单位数量所在机构部门机构领用人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法年月日年月日年月日年月日年月日
34、年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月曰年月曰年月曰固定资产管控管理管控办法第一条固定资产的管控管理管控范围本文详细描述了固定资产以及低值易耗品的分类管控管理管控、采购、进出库的工作审批相关流程，并明确了各机构部门机构在固定资产以及低值易耗品管控管理管控上的职责和范围。第二条固定资产的管控管理管控规则固定资产：指单位价值在人民币1,000元以上，或使用年限在一年以上的建筑物、机器设备、电子设备、交通相关质量本协议合同支付资金服务工具、家具及其他与经营活动有关的设备；低值易耗品：指单位价值在人民币100元至1,000元，且使用年限在一
35、年以下的与经营活动有关的家具、办公用品及各类设备等。第三条固定资产的资产编号1）固定资产由财务部编号后交办公室。2）编号正式正式合约生效：资产分类编号+地区代码（两位拼音字母）+购买年份（两位数字）+流水号码+机构部门机构代码3）资产编号中资产名称代码：DY-打印机BJB一笔记本电脑TS一台式电脑FY-复印机TY一投影仪BX冰箱TV-电视机KT一空调HYZ一会议桌BGZ办公桌CJ茶几YZ一椅子GZ一柜子车TE一相关公司正式正式合约生效方法机EL其他CA-4）各类机构部门机构代码:办公室一BG财务部一CW工程部一GCEL其他例：2019年5月办公室购入笔记本电脑，编号：BJB1205001BG第
36、四条固定资产管控管理管控的审批相关流程固定资产购置计划登记1）对于相关要求添置资产的机构部门机构或个人应填写固定资产购置申请单，直属机构部门机构经理批准，财务部审核（依据预算或其他），最后总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法批准。2）固定资产的采购由办公室执行。固定资产入库购置的资产到达公司后，由办公室相关相关本次项目组织相关机构部门机构本协议合同支付资金服务。本协议合同支付资金服务合格后，进行资产编号，然后填写“固定资产入库单”办理入库手续。固定资产领用及登记1）领用机构部门机构或相关有关人员凭批准的固定资产领用单，交办公室，由行政部相关相关本次项目配发相关固定资产。2）所有
37、固定资产的领用，领用人在固定资产卡片和固定资产标签上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。3）所有资产经行政部入资产库后，需进行登记工作，包括：记帐、建立卡片、标签等。4）卡片由办公室制作，至少一式二份，由办公室、财务各留一份存档。固定资产的维修1）资产的维修、更换、升级、添加等均需交办公室执行；2）对于资产进行维修申请，由资产使用机构部门机构/相关有关人员填写固定资产维修申请单后交予行政部，在获得相关批准后，由行政部相关相关本次项目联系维修。固定资产的报废固定资产由于正常使用而磨损，最后丧失其使用价值或由于自然侵蚀、意外事故造成固定资产无法修复的毁损或由于其他原因需对固定资产进行报
38、废，需办理相关报废手续。1）固定资产使用机构部门机构或保管机构部门机构填写“固定资产报废审批单”，列明固定资产报废原因及固定资产的原值、净值等，鉴定小组签署意见后报分管副总经理、总经理批准后转入固定资产清理程序。2）在清理过程中，注意节约费用，实事求是对残料进行作价。3）报废资产处理完毕，对固定资产及时登记，核销账簿记录及固定资产卡片。保持账、卡、物一致。固定资产的盘点公司定于每月对资产进行一次实物的清点，清点工作由办公室组织，各机构部门机构应给予积极的配2）清点完成后，行政部及财务部需填写固定资产月盘点表。固定一资产统计表统计时间:单位名称:序号编号资产幻称规格型号数量单位资产存放地责任人是否完好帐实相符（J）帐面原值购买时间相本项联相公正正合生方去本关次目系关司式式约效没1234567891011121314151617181920212.4 车辆管控管理管控规章制度规章第一章总则第一条为了加强对
