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1、医院工资管控管理管控实施方案第一章总则第一条适用范围本方案适用于医院全体在岗正式职工、协议合同协议制职工以及其他享受医院绩效工资的企业有关员工。第二条目的1 .强化医院经营管控管理管控和成本控制意识，优化资源配置,充分发挥经济杠杆调节作用，保障医院经营战略目标的实现。2 .与绩效考核挂钩，积极引导企业有关员工注重医疗质量和服务质量的提升，推动医院持续改进医疗服务质量和提高服务效率。3 .严格工资总额管控管理管控，降低运营成本，强化预算管控管理管控。4 .在绩效工资中凸显各类相关人企业有关员工作特征，建立重技术、重实效、重贡献的奖励分配机制，充分体现企业有关员工的价值，促进企业有关员工成长和创新
2、。第三条原则实行“总量控制、分类管控管理管控、结构调整、优劳优得、成本控制、质量挂钩、兼顾公平”的原则。第四条工资结构工资包含档案或协议合同协议工资、各种福利、津补贴及绩效工资，在绩效工资中，分设月度绩效工资、管控管理管控绩效工资、年度目标任务奖、单项奖励和科室基金。第二章工资总额预算管控管理管控第五条全院月度工资额度以人社机构部门机构审定或协议合同协议约定的工资额度为医院月度档案或协议合同协议工资总额。以不超过医院工资总额的%提取金额为职工福利费用总额。按国家有关政策规范各类津补贴（如夜班费）及过年过节费，补贴标准另文下达。未行文明示的津补贴及过年过节费一律取消。*医院年度绩效工资总额以上年
3、度同期绩效工资总额为基数，用本期收支节余与上年度同期收支节余相比，按增减比计算本期绩效工资总额。月度绩效工资总额二（医院年度绩效工资总额-管控管理管控绩效工资总额-年度目标任务奖及单项奖励）12*第六条管控管理管控绩效工资各分配单元第一责任人以全院人（理论岗位人数）均绩效工资为理论绩效工资基数，按倍从医院绩效工资总额中提取，作为各分配单元第一责任人管控管理管控绩效工资。退休返聘相关有关人员绩效工资按返聘协议约定基础绩效工资，从医院绩效工资总额中提取。第七条年度目标任务奖以全院绩效工资总额的设立全院各科年度目标任务奖，目标责任书中约定的奖金额度不得超过提取总额。以全院绩效工资总额的%设立单项奖励
4、相关本次项目，在医院奖惩条例中制定的奖金额度不得超过提取总额。第八条单项奖励以全院绩效工资总额的设立单项奖励相关本次项目，在医院奖惩条例中制定的奖金额度不得超过提取总额。第九条科室基金科室基金设立与否由科室决定，医院允许科室在不超过本科室绩效工资总额5%的前提下建立科室基金，用于科室内部奖励、科室集体活动、科室职工家访及其他合理支出，但必须接受医院财务科的管控管理管控和审计科的监督。第三章岗位类别绩效工资分配管控管理管控办法第十条岗位类别将参与分配的企业有关员工分为病区及门诊医生（含特殊医疗单元医生）、病区护理相关有关人员（含特殊护理单元护理相关有关人员）、医药技相关有关人员、行政管控管理管控
5、相关有关人员、后勤保障相关有关人员五个类别。根据工作性质，细化分配核算单元如下：1 .病区及门诊医生:全院各内科医生、各外科医生、儿科医生、肿瘤血液科医生、肛肠科医生、五官科医生、康复医学科医生、妇产科医生、ICU医生、专职门诊医生。2 .特殊医疗单元医生麻醉科医生、急诊科医生。3 .病区护理相关有关人员全院各内科、各外科、儿科、肿瘤血液科、肛肠科、五官科、康复医学科、妇产科和ICU护士。4 .特殊护理单元护理相关有关人员手术室、供应室、急诊科、*高压氧舱、*血透室、体检中心、门诊导医组护士。5 .医技相关有关人员检验科及输血科、病理科、功能检查科、放射科、超声科工作相关有关人员和兼职医生。6
6、 .药技相关有关人员从事药学药事工作的全体相关有关人员。7 .行政管控管理管控相关有关人员党办、院办、纪委办、工会办、护理部、人力资源、医教部、院感科工作相关有关人员。8 .后勤保障相关有关人员。财务科、审计科、信息科、总务科、设备科、公共事业发展科、安全保卫科、*司机。第十一条全院定岗定编，核算各类别理论岗位数依据卫生部综合医院编制原则、医疗机构基本标准、综合医院分级管控管理管控标准、人社部事业单位岗位设置管控管理管控试行办法之规定，以上年度全院实际占用住院床日365计算全院实际开放病床，按照床人比1：1.6,计算本年度全院应配置企业有关员工数。其中，行政管控管理管控相关有关人员占全院应配置
7、企业有关员工数10%,后勤保障相关有关人员占全院应配置企业有关员工数20%,医生占全院应配置企业有关员工数17.5虬护理相关有关人员占全院应配置企业有关员工数35%,医药技相关有关人员占全院应配置企业有关员工数17.5%o各类卫生技术相关有关人员的理论岗位数确定后，按正高10%副高10%中级40%初级及无技术职称40%的比例核定到各系列，确定各系列的各级别岗位数。第十二条岗位价值评价，确定全院各级各类岗位的岗位系数在工作分析的基础上，按照统一的岗位价值评价标准，对胜任各个岗位所需要的知识技能、岗位责任、岗位风险、负荷压力、沟通能力、创新变革等六个方面进行分析与评比，并采用计分的正式正式合约生效
8、将各级别岗位价值进行量化，计算出医院各类各级别岗位价值系数，见医院科室相对系数和岗位系数一览表。第十三条核算岗位类别相关有关人员绩效工资总额将定编定岗确定的行政管控管理管控相关有关人员、工勤相关有关人员、医生、护理相关有关人员、医药技相关有关人员，分类将岗位系数归集（其中，行政管控管理管控机构部门机构医生到临床兼职,临床医生到医技和体检中心兼职，退休返聘相关有关人员，其岗位级别系数不在兼职科室或返聘科室归集），分别计算各类别相关有关人员绩效工资总额，即：1 .行政管控管理管控相关有关人员月度绩效工资总额二医院核定月度发放绩效工资总额X（行政管控管理管控相关有关人员岗位系数和/全院相关有关人员岗
9、位系数和）。2 .后勤保障相关有关人员月度绩效工资总额二医院核定月度发放绩效工资总额X（后勤保障相关有关人员岗位系数和/全院相关有关人员岗位系数和）。3 .病区及门诊医生月度绩效工资总额二医院核定月度发放绩效工资总额X（全院医生岗位系数和/全院相关有关人员岗位系数和）。4 .护理相关有关人员月度绩效工资总额=医院核定月度发放绩效工资总额X（全院护理相关有关人员岗位系数和/全院相关有关人员岗位系数和）。5 .全院医技药技相关有关人员月度绩效工资总额二医院核定月度发放绩效工资总额X（全院医药技相关有关人员岗位系数和/全院相关有关人员岗位系数和）第四章各核算单元月度绩效工资分配管控管理管控办法第十四
10、条科室系数评价，确定各科室的相对系数科室系数评价是指按照统一的科室系数评价标准，从科室风险、工作负荷、业务驱动、经济贡献、工作标准、战略价值等六个维度对各科室进行分析、比较与衡量，用量化的数字把科室的相对重要性表示出来，见医院科室相对系数和岗位系数一览表。第十五条绩效考核,确定各科室绩效考核系数绩效考评分值换算成百分比即为绩效系数，绩效考核办法另文下达。第十六条核定特殊分配单元的月度绩效工资总额1 .麻醉科医师月度绩效工资总额二病区及门诊医生月度绩效工资总额X（全院麻醉科医师实有岗位系数和/病区及门诊医生实有岗位系数和）2 .急诊科医师绩月度效工资总额二病区及门诊医生月度绩效工资总额X（全院急
11、诊科医师实有岗位系数和/病区及门诊医生实有岗位系数和）3 .特殊护理单元护理相关有关人员月度绩效工资总额=病区护理相关有关人员月度绩效工资总额X（特殊护理单元护理相关有关人员实有岗位系数和/病区护理相关有关人员实有岗位系数和）,分别核算手术室、血透室、供应室、急诊科、高压氧舱、体检中心、医技科室护士、门诊导医组（含门诊注射室、换药室、门诊手术室）护士月度绩效工资总额。第十七条各科工作量衡量指标L病区医生以实际占用总床日数、门诊人次和科室收支结余作为衡量指标。门诊医生以门诊人次和科室收支结余作为衡量指标。麻醉科医生以麻醉台次和科室收支结余作为衡量指标。急诊科医师以留观人次和科室收支结余作为衡量指
12、标。2 .病区护理组以实际占用总床日数和科室收支结余作为衡量指标。手术室护理组以手术台次和科室收支结余作为衡量指标。3 .特殊护理单元：血透室护理组以透析人次和科室收支结余作为衡量指标。供应室消毒包数作为衡量指标。高压氧舱以系数入舱治疗人次和科室收支结余作为衡量指标。体检中心以系数积点和及体检人次作为衡量指标。医技科室护士以检查人次和科室收支结余作为衡量指标。4 .医技科室以系数积点和科室收支结余作为衡量指标。5 .药学部以司药处方或医嘱数作为衡量指标。6 .行政管控管理管控、门诊导医组护士、后勤保障相关有关人员以以系数积点作为衡量指标。第十八条以收支结余作为衡量指标的科室收支结余核算方法科室
13、收支结余=科室收入-科室支出（一）科室支出A.基本工资：包含科室内所有正式企业有关员工的档案工资、临聘以及其他企业有关员工协议合同协议规定的固定工资。B.保险费用：医院为企业有关员工缴纳的医疗保险、养老保险、社会保险、住房公积金等福利保险费用以实际发放数额计算，医疗风险基金按标准提取。C.夜班费：以实际发放数额计算。D.各类津贴：以实际发放数额计算。E.办公用品消耗：按科室实际发生消耗值计。F.卫生材料消耗（含氧气）：按科室实际发生消耗值计。G.固定资产折旧：按医院固定资产折旧年限分类计算，已满折旧年限尚能正常使用的固定资产，*按原值的3-5%计算残值，按原折旧年限的1/2继续折旧直到报废。H
14、.低值易耗品：按工作需要定额配置，规定使用年限，以旧换新，不计科室支出。无故损坏导致不能使用、灭失或未达规定使用年限报废，扣原值计支出。I.维修费：医用及办公设备维修费据实计支出。J.水电气费：按科室实际发生值计。K.医疗侵权责任陪偿费用：按医院规定的分摊办法分摊。L.病人欠费：按科室实际发生值计提（绿色通道的病人欠费不在此范围内）。M其它应由科室承担的支出。（二）科室收入：临床科室实际收入二科室住院实际收入+科室门诊收入+它科转入-它科转出医技科室实际收入二医技科室住院收入+门诊收入A.一切诊疗收入：按100以计实际发生科室收入。B.医技收入（间接收入）：按实际发生费用的100%双计开单的临
15、床科室和操作的医技科室收入。C.手术费：按实际发生手术费用的100%双计临床科室和手术麻醉科室收入。*D.临医生到医技兼职的收入：按实兼职相关本次项目收入的%计编制所在科室收入。第十九条核算临床医生月度实领绩效工资总额一.病区和门诊医生（一）以本科室医生实际完成工作量和收支结余，按法定工作时间，计算完成上述工作量和收支结余的医生理论编制数，工作量（实际占用总床日数及门诊人次）和科室收支结余两个指标的权重各占50%,即：某科室医生理论编制数二工作量核定医生数X50%+收支结余核定医生数X50%L工作量核定医生数工作量核定医生数=实际占用总床日数X平均住院日系数本月工作日每医生核定管床数+门诊人次
16、本月工作日（每日工作时间X90%诊疗效率）。（1）实际占用总床日数直接从信息科提供的统计报表中取值。（2）平均住院日系数主要考虑病人的周转情况，周转快的科室其工作量相对较大，通过平均住院系数的调节，鼓励科室提高病床周转速度：平均住院日（天）152132102855系数11.081.121.181.221.25（3）本月工作日取实际计算月份除周六日和法定节假日外的应出勤天数。（4）每医生核定管床日数主要通过本院实际工作负荷并参照同类医院的平均负荷水平核定:每医生管床日数内科系列外科系列ICU760.4（5）门诊人次直接从信息科提供的统计报表中取值。（6）每日有效工作时间取值，每日工作时间7小时，
17、90%的使用效率，即每天有76090%=378分钟的有效工作时间。（7）诊疗效率，即医生看一个门诊病人所需花费的平均时间，此值的确定参考了编制标准、本院的实际效率以及同类医院的平均水平:科室诊疗效率（WA）科室诊疗效率（）科室诊疗效率（分的人）科室诊疗效率（分钟/人）普内科10呼吸科10肝胆科10皮肤科15消化科IO儿科12神经外科12康复理疗科50心血管科10传染科12骨外科12肛肠科15肾内科10中医科15泌尿外科12神经内科12肿瘤血液科12妇产科15血液科12普外科10五官科15内分泌科15胸外科10口腔科402、收支结余核定医生数收支结余核定医生理论编制数=科室收支结余全院临床医生人
18、均收支结余（1）科室收支结余以财务核算数据为准，具体收入和成本归结办法详见“第十八条科室收支结余的计算方法二（2）全院临床医生人均收支结余取全院病区/门诊医生核定的绩效工资总额除以临床医生的理论岗位数计算。（二）计算各科室医生理论编制数中各级别医生数按照正高:副高:中级:初级=1:1:4:4的比例核定各级别医生数。（三）计算各科室医生系数积点和科室临床医生积点和二（科室核定级别的医生数X相应级别的岗位系数）之和。（四）计算科室月度实领绩效工资和科室医生月度实领绩效工资和二医院二级分配核定的病区/门诊医生绩效工资总额义（本科室临床医生积点和病区/门诊医生积点和）X科室绩效系数X科室相对系数。二.
19、麻醉医生（一）工作量绩效工资=麻醉台次X每麻醉台次核定绩效工资X50%每麻醉台次核定绩效工资二医院二级分配核定的全院麻醉医生月度绩效工资总额X50%上年全院月均麻醉台次。（二）科室收支结余绩效工资二科室收支结余每百元收支结余率。每百元收支结余率二医院二级分配核定的麻醉医生月度绩效工资总额X50%上年全院麻醉科室月均收支结余。（三）各麻醉科医生月度实领绩效工资总额=（工作量绩效工资+科室收支结余绩效工资）X科室绩效系数X科室相对系数。三.急诊科医生（一）工作量绩效工资1、留观人次绩效工资=留观人次X每留观人次核定绩效工资X25%每留观人次核定绩效工资=医院二级分配核定的全院急诊科医生月度绩效工资
20、总额X25%上年全院急诊科科室月均每留观人次。2、接转病员绩效工资=接转病员人次X每接转病员人次核定绩效工资X25%。每接转病员人次核定绩效工资=医院二级分配核定的全院急诊科医生月度绩效工资总额X25%上年全院急诊科科室月均接转病员人次。（二）科室收支结余绩效工资=科室收支结余每百元收支结余率。每百元收支结余率二医院二级分配核定的全院急诊医生月度绩效工资总额X50%上年全院急诊科科室月均收支结余。（三）各急诊科医生月度实领绩效工资总额=（工作量绩效工资+科室收支结余绩效工资）X科室绩效系数X科室相对系数。第二十条核算各护理单元月度实领绩效工资总额一、病区护理相关有关人员（-）工作量绩效工资实际
21、占用床日绩效工资二病区护理相关有关人员绩效工资总额X（科室月度实际占用总床日数X平均住院日系数每护士核定管床数/全院实际占用总床日数）50%o平均住院日系数、每护士核定管床数参照核定医生工作量的标准执行。（二）科室收支结余绩效工资二科室收支结余每百元收支结余率。每百元收支结余率=全院病区护理相关有关人员月度绩效工资总额X50%全院病区科室月均收支结余。（三）各病区护理相关有关人员月度绩效工资总额=（实际占用床日绩效工资+科室收支结余绩效工资）X科室绩效系数X科室相对系数。二、手术室护理相关有关人员（-）工作量绩效工资=各类手术台数X每分核定绩效工资义50%OI类手术积1分，类手术积2分，III
22、类手术积3分，IV类手术积4分。每分核定绩效工资=手术室护士月度核定绩效工资X50%上年全院月均手术台次积分。（-）科室收支结余绩效工资收支结余绩效工资二科室收支结余每百元收支结余率。每百元收支结余率=全院手术室护理相关有关人员核定绩效工资总额X50%上年全院手术室月均收支结余。（三）各手术室月度绩效工资总额=（工作量绩效工资+科室收支结余绩效工资）X科室绩效系数X科室相对系数。三、供应室护理相关有关人员供应室月度工作量绩效工资二各类消毒包个数X每消毒包核定绩效工资X绩效系数X科室相对系数每消毒包核定绩效工资=供应室护理相关有关人员核定的月度绩效工资总额上年月均各类消毒包个数。四、门诊护理导医
23、组月度绩效工资总额=门诊护理相关有关人员月度绩效工资总额X绩效系数X科室相对系数。五、急诊科护理相关有关人员（-）工作量绩效工资1、留观人次绩效工资=留观人次X每留观人次核定绩效工资X25%每留观人次核定绩效工资二医院二级分配核定的全院急诊科护理相关有关人员月度绩效工资总额X25%上年全院急诊科科室月均每留观人次。2、接转病员绩效工资=接转病员人次X每接转病员人次核定绩效工资X25%。每接转病员人次核定绩效工资二医院二级分配核定的全院急诊科护理相关有关人员月度绩效工资总额X25%上年全院急诊科科室月均接转病员人次。（二）科室收支结余绩效工资=科室收支结余每百元收支结余率。每百元收支结余率二医院
24、二级分配核定的全院急诊护理相关有关人员月度绩效工资总额X50%上年全院急诊科科室月均收支结余。（三）各急诊科护理相关有关人员月度实领绩效工资总额=（工作量绩效工资+科室收支结余绩效工资）X科室绩效系数X科室相对系数。六、血透室（一）工作量绩效工资=血透人次X每血透人次核定绩效工资X50%O每血透人次核定绩效工资=血透室护士月度核定绩效工资X50%上年全院月均血透人次。（二）科室收支结余绩效工资收支结余绩效工资=科室收支结余每百元收支结余率。每百元收支结余率=血透室护理相关有关人员核定绩效工资总额X50%上年全院血透室月均收支结余。（三）血透室月度绩效工资总额=（工作量绩效工资+科室收支结余绩效
25、工资）科室绩效系数X科室相对系数。七、高压氧舱（一）工作量绩效工资=入舱治疗人次X每治疗人次核定绩效工资X50%。每治疗人次核定绩效工资=高压氧舱护士月度核定绩效工资X50%上年月均入舱治疗人次。（二）科室收支结余绩效工资收支结余绩效工资=科室收支结余每百元收支结余率。每百元收支结余率二高压氧舱护理相关有关人员核定绩效工资总额X50%上年全院高压氧舱月均收支结余。（三）高压氧舱月度绩效工资总额=（工作量绩效工资+科室收支结余绩效工资）X科室绩效系数X科室相对系数。八、体检中心工作相关有关人员（一）体检中心系数绩效工资体检中心系数绩效工资=体检中心核定绩效工资总额又70%（二）体检人次绩效工资=
26、体检人次X每体检人次绩效工资每体检人次绩效工资=体检中心核定绩效工资总额X30%上年全院月均体检人次。（三）体检中心护理相关有关人员月度绩效工资总额=（系数绩效工资+体检人次绩效工资资）义绩效系数X科室相对系数。九、医技科护士第二十一条核算医技科室月度绩效工资总额（一）科室和岗位系数积点和核定系数绩效工资本科室系数绩效工资二医技科室相关有关人员绩效工资总额X50%X（本科室医技相关有关人员岗位系数和/医技科室相关有关人员岗位系数总和）（二）通过科室收支结余占比核定收支结余绩效工资本科室收支结余绩效工资=医技科室相关有关人员绩效工资总额50%（本科室收支结余/医技科室收支结余总额）（三）计算本科
27、室月度绩效工资和本医技科室月度绩效工资二（系数绩效工资+收支结余绩效工资）义绩效系数X科室相对系数。第二十二条核算药学部的月度绩效工资总额药学部月度绩效工资总额二医院核定的药学部月度绩效工资总额X科室绩效系数X科室相对系数。第二十三条核算行政管控管理管控及后勤保障相关有关人员月度绩效行政后勤科室月度绩效工资总额二医院核定的科室月度绩效工资总额科室绩效系数X科室相对系数。第五章科内分配原则第二十四条最低绩效工资保障各分配单元所有在岗工作相关有关人员，从上岗之日起，均应享受绩效工资，其中，卫技岗位月绩效工资应不低于元，管控管理管控岗位月绩效工资应不低于元，工勤岗位月绩效工资应不低于元,第二十五条绩
28、效考核各分配单元必须制定科内绩效考核办法并实施考核，次年的元月内或修订考核办法时，须报送院部审核，经管办备案。绩效考核指标设计可参考医院绩效考核办法，也可自主设立。无绩效考核办法或未实施考核的科室，暂停发放第一责任人绩效工资，科内其它相关有关人员按最低绩效工资标准预支。第二十六条各科第一责任人绩效工资以全院理论人均绩效工资为理论值，以第一责任人所在科室人均绩效工资为实际值，用第一责任人绩效工资提取倍数X（实际值/理论值校正），核算各科第一责任人实领绩效工资。第二十七条临床机构部门机构医生兼职绩效工资临床机构部门机构医生到医技机构部门机构兼职：按兼职收入X（科内实领绩效工资总额X50%科内收支总
29、节余）核算兼职绩效工资。不再享受兼职科室绩效工资及年度目标任务奖。临床机构部门机构医生到体检中心兼职：按医院医生兼职约定发放。不影响兼职医生编制所在科室的分配，不再享受兼职科室的绩效工资和年度目标任务奖。第二十八条行政管控管理管控机构部门机构医生兼职绩效工资享受单项奖励，不影响兼职医生编制所在科室的分配，不再享受兼职科室的绩效工资和年度目标任务奖。第二十九条退休返聘相关有关人员绩效工资享受返聘协议约定的基础绩效工资、单项奖励和科室的年度目标任务奖。由返聘科室酌情核定科室的绩效工资。第六章附则第三十条本办法经职代会表决通过后实施，对第二章的修订需经职代会再次表决通过后方可实施，其它章节由院长办公会修订和完善，院委会相关相关本次项目解释。
