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1、第八部份幼J回开业成本及财务评估 8第九部份幼J睡廓殖谢容。19第一部份幼儿园项目简介1、幼儿园命名：某某幼乐园(自命)2、幼儿园选址:位于XX区3、占地面积：(500 m )4、项目性质:私立幼儿园5、主要经营范围：(1 )学龄前儿童看护；(2 )学前教育；(3 )特殊班(英语班或者 艺术班)；(3 )特长培训(英语、舞蹈、美术、钢琴、唱歌、书法等选修班）；（4）早教培训（业余班）;（5 ）准妈妈培训I班（业余班）6、幼儿园文化：用科学的办园理念创办优质的幼儿教育；用特色教育引领园所发 展7、幼儿园定位：一年后成为示范幼儿园,3 5年内成为某某市某某区知名幼儿 园，6-10年内成为某某市知名
2、幼儿园,并设立分园。设立连锁加盟机 构.第二部份幼儿园项目市场评估及前景预测目前，90后已逐步成为家长一族，这一群体重视学前教育、消 费理念超前，对孩子的教育更注重幼儿园的专业性、规范性，相信品 懒勺力量。项目地处某某区经济发展较快的某某镇.某某镇，地处市中心区 和某某滨海新区之间，总面积150。6平方公里，约占某某区的 三分之一。全镇辖15个自然村，常住人口 5万余人。某某镇地理位 置优越，交通便捷畅达,周边环境良好本幼儿园项目选址在某某小区。该小区共入住约6048户居民， 未来将开设三个幼儿园。小区附近另有一静湖花园小区，可入住1260 户居民.第三部份 幼儿园目标顾客及市场占有率得益于某
3、某镇幼儿园选址交通便利的地理优势，幼儿园的目标客 户可地位为区域内几个小区的学龄前儿童。通过每周末的兴趣班推 广、早早教育、孕妇班培训，逐步提高知名度，为培养客户群体做铺 垫。幼儿园主要招收3-6岁学龄前儿童（3岁以下幼儿的语言、彳亍动、 自理能力方面稍差，看护要求较高，暂不作为招收重点,但可考虑开 设业余托幼早早教班）。幼儿园的生源主要来自以下三部份：L幼儿园小区及附近本地中产阶级家庭根据调查，某某镇高端 幼儿园收费高达数千元,公立幼儿园虽然收费（400-600元）较低,但园 内孩子的吃、睡、教都普遍水平较低，特别是在早教方面较为落后， 让孩子在起跑线上就输给了同龄人。2、某某镇对幼儿园师资
4、要求较高的家长。望子成龙、望女成凤 是每一位父母心目中的愿望.但由综合来看某某镇教育质量好的幼儿 园收费普遍较高，而公立幼儿园不能满足这部份家长的需要。本幼儿 园将以专业学前教育为最大特色,同时会在幼儿的安全、营养、个性 服务等方面下功夫。目前，在附近有（）座小学，内有学前班（）个；公立幼儿园0 所，收费约在300 500元之间,还有（2 ）所个人的托儿所，收费 200300元均没有证照,卫生条件和教学质量均不太好；本幼儿园若 要立足,从服务项目、安全、卫生、园区文化和规范教学上要全面优 于现有园所，5年内占有本地区20%30%的学龄前儿童份额。第四部份市场营销计划及风险评估要开办好这个幼儿园
5、，就要办出自己的特色，且开办各种服务项 目，区别于其他幼儿园。同时，要利用好天时、地人和。Ie月胞项目及价格为了满足不同家长的需要，幼儿园开设日托班、整托班、延时服 务、珠心算特长班、书画特长班、钢琴班、声乐班、舞蹈班等。为了 便于比较，我将我的服务项目的内容、收费价格及同竞争对手的价格 用表格做一比较。见附表1服务项目2选址除了在服务项目上多样化,同时，选址很关键。地点显眼，周围 环境安全也是吸引家长的一个重要因素。我开办的幼儿园地处公路旁 边，小区门口，紧邻几个小区，区内环境绿化好，物业管理规范，安 全可靠，不会影响附近居民生活，采用全封闭管理，家长和非工作人 员不得入内，身份验证方可接送
6、。3。入学条件打造高档校园，对学生和老师的高标准，营造优雅的幼儿园文化 很重要,所以，对学生的入学提出了要求。(1)在街区显眼处常年悬挂招生广告，印发名片；(2)与当地妇联搞好团结，争取支持，可以有效的增加幼儿园信 誉度；(3)利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名 字的背心、小奖品等等.采用以上的促销手段，投资不大，但对吸引 家长、扩大知名度很有效果。(4 )到一些大的商场或者比较有影响力的企业社区带小朋友表演，这样可以加大宣传力度。举办游园活动(6)各种比赛活动(7)网站宣传4o规范教学取得办园许可证，园幼双方都会得至I嘛护,也会取得家长的信任。5 .经营风险及规避不论从事什
7、么样的生意,都会存在经营风险。这种风险不仅来自 与竞争对手和景气变动，还来自于经营本身。幼儿园本身的服务对象就是幼儿，这种人群是无行为能力的特殊 人群，需要无所不至的照应和看护。对于幼儿园最重要的是卫生条件、 意外事故防范和疾病的防治。如果这三个工作做不到，即使老师教的 再好，信誉度也会遭受质疑，极容易将幼儿园至于死地。反之，这三 个工作做到家,就能获得家长的信任，幼儿园也就成功了一半.由于家 长的嘉许、推广，入托的儿童会逐渐增加。来自竞争对手的风险，如能在价格、办园特色、教学质量上下功 夫,应会好于竞争对手。关键还是加强幼儿园自身的管理。第五部份幼儿园前景规划L装修和园区文化学习国外幼儿园，
8、如装修方面，可以采用大气的喷绘,凸显高档， 室内设计和设施采用安全和新颖的，从细节着手,塑造园区文化.2.S学习日本全封闭的管理，各部门的密切联系，职责分明。一年内 形成自己的完善的管理模式。(1)职员管理，各职位的责任义务明确，赏罚分明，制定岗位 管理制度；(2)教学管理，按照示范幼儿园的要求，重点在培训学生良好的 学习习惯、生活习惯、思维模式、生活态度和寻觅个人特长爱好。(3 )学生管理，建立学生档案，各学期体检，并详细记录每一 个学生的档案，每一个班老师与老师建立的互动群等，实现家校合 一的沟通畅通。(4 )安全管理，全封闭，严格确认接送孩子的人身份，跟踪回 访。3。蒙氏教育的教学玛丽亚
9、蒙台梭利被称为20世纪最杰出的幼儿教育家。1896年 她成为意大利第一位女医学博士 .她的第一份工作是在精神病治疗所， 后来成为了智力障碍儿童学校的校长。1904年，她成为了一位人类 学教授；1907年在罗马贫民区建立一所全日制幼儿园儿童之家。 1909年蒙台梭利根据对儿童之家经验的总结,写出蒙台梭利 方法一书。此书风靡一时，被译成二十多种文字在世界广为流传。 蒙台梭利认为，环境无疑在生命的现象中是第二位的因素,它能改变， 包括助长和抑制，但它从来不能创造。环境对人的智力、心理发展 是举足轻重的，绝不能忽视。注重感官教育，读、写、算的练习,实 际生活练习。幼儿园在6月份开张,在开办前3个月,有
10、可能浮现亏损，随着幼 儿园经验逐渐丰富，信誉越来越好，家长也逐渐认可，幼儿园会很快 转亏为盈的.2 5年内,幼儿园趋于成熟，随着孩子的增加，可扩办 幼儿园，也可在其他村庄开办分园或者开办连锁园,还可以增加特长 培训I项目等等。第六部份人员组织架构（一）人员配备园长：1人主任：2人（教研主任和保育主任）财务：1人老师:执教老师6名,保育老师6名营养师：2名（负责早、中餐及其下午水果的安排）安：2名医务人员：1名附表2人员组织架构表园长助理教研主任园长（）财务保育主任执教组长特长班组长保育组长后勤组长第七部份赢利目标预算（一）幼儿园亏损的原因或者幼儿园赢利不多的原因分析：1、工资过高2、房租（折旧
11、）过高3、经费过高4、生源过少5、收费太低6、环境不好7、教师素质不高8、团队不团结（二）对幼儿园定位按教育认知规律，把幼儿园定位为标准化,要完成如下三个任务:L确定幼儿园收费标准：用三大成本的边际成本计算法2、确定五觉教育环境标准：教育环境按标准设置3、训练成团队标准：团队培训（三）确定幼儿园收费标准Q）成本倒推法,确定幼儿园的价格定位法L生均标准工资成本幼儿园成本普通由工资、房租（或者折旧）、办学经费三部份组 成标准老师工资是：1个老师的工资10个（教育局标准7人）学 生分摊如老师的工资是每月2000元每位学生每月的工资成本为2000元10个学生=200元学期可以想象低于900元/学期收费
12、的幼儿园必须是公办园，房屋是 免租金，办学经费是财政拨款的。2、生均房租成本标准房租:一个学生分摊7平方建造面积（教育局标准7平方） 按2022年二线城市办公用房平均房租价10元/平方/月每位学生每月的房租（折旧）成本为7平方X10元/平方/月=70元/生每位学生每学期房租（折旧）成本为：70元/生X 6个月=420元3、生均办学经费成本标准经费（包括公务费、教学设备购置费、修缮费、业务费）一个学生分摊的标准经费约为工资和房租的一半每生每月的经费成本为：（200元+70元）2=135元/生/月每生每学期的经费成本为：135元/生/月X6=810元普通幼儿园的成本是三项成本各占三分之一三项成本合
13、计每位学生每月的成本为月生均成本：200元/生/月70元/生/月+ 135元/生/=405元/ 生/月每位学生每月的成本为学期月生均成本：900元/生/月+420元+810元/生/月=2130 元/生学期分析：幼儿园月边际成本:按月收费的幼儿园，低于405元收费的幼儿 园是亏损园或者五觉环境不标准的园幼儿园学期边际成本:按学期收费的幼儿园，低于2130元收费的 幼儿园是亏损或者五觉环境不标准的园注：随各地老师工资和房租水平的不同，这两个指标会随之变化。个性化问题一：当实行小班制时,一个老师的成本没有10个学 生，成本还会上升，如何破解边际成本？个性化问题二：当生源不足时，一个学生平均建造面积会
14、上升， 成本也跟着上升，如何破解边际成本？（四）完成五觉教育环境标准的教职工培训和装修预算L计算本园学期边际成本和盈利状况：过去每学期平均成本;幼儿园现有学生人数二本幼儿园每生的边 际成本收费标准T生边际成本 O ,幼儿园盈利收费标准一每生边际成本 O ,幼儿园亏损2、按赢利目标：对幼儿收费定价，提供四级幼儿园品质定位一级标准园：实现标准VL环境、教学、团队四标准园（30万 元升级获得园长、全国）培训，标准环境、标准课程、标准团队训练一套。）二级标准园：实现标准VI、环境、团队三标准园（10万元升级 获得园长、全国）培训，标准环境、标准课程、标准团队训练一套。）二级标准园:实现标准VI、团队二
15、标准园（5万元升级获得园长、 全国培训,标准团队训练一S。）四级园；实现标准VI（1万元升级，获得园长培训）（五）完成赢利目标预算（结果导向管理法）幼儿园标准化指标及赢利目标预算表:责任人项目责任内容标准指标达标奖励未达标处罚每生成本单位企业企业年发展速增加20%（或号每增IoC6每下降1%扣奈责任人指标发展度（年终奖标准）学生总数或者总收）奖 励IOOOtlIoO元员工收入增幅上升10%（以基本工咨章的）员工学期奖的2倍每少增1%扣款10元工作责任按时上报计划书、总结、库存、报表及临时任务周一月25 日学期最后算、总对未迟报过的、年终奖100元/年每迟一天扣10元八大楷模习惯-rO形成工作习
16、悖到期续聘到期解聘，每少一项扣10元/月工作业绩VIP家长培养和补充新生源每位老师4名每招一位50元或 者IOO元每少T立扣50元或者100元稳定老生80%定位率IO0%返园率员工平均奖的2倍奖岗位奖领取返园率的百分比幼儿园教职工与学生比1:10（司机除外）每少一名，奖 17C每多一位，每月扣10元接送车与学生比1:60 （面包30）每少一部车，接送生每月一位，每月扣10元奖IOO元成本 控制 与生 均费用成本年递减率（年终奖标准）20%每减1%奖100元/年每增1%扣款10元水电燃昧电话等办公费每生20元/月每减10%奖10元/月每增10%扣款10元120 元/学期教学用配套物品环境创设（每
17、生5元/月）每生10元/月每减10%奖10元/年每增加10%扣款10元60元/学期电器设备和维修费（固定资产）每生20元/月每减10%奖10元/月每增加10%扣款10元120 元 /糊教职工工资/奖金（教师平均工资2000元/月）每生200元/月（按师生比1 : 10）每减10%奖10月/月每增加10%扣款10元1000 7U/学期固定成本指标生均固定成本优势奖（平均每月100元）每生10元/月新生50元/元/月无60元/学期房租或者折旧, 及设备折旧（10元/平方）每生100元/月（每生10平方）每少10人生均增加10元成本600 元/学期其它费用（年审、接待费等）每生10元/月主要是控制餐
18、费、红包严格审批制度60元/学期教材费每生10元/月可考虑取销传统教材60元/学期标准定价幼儿园定价每生405元/月学期定价高 于2430 元盈利学期定价低于2430元亏损2430 元/学期目标利润设为12万/期设IOO人的园，每学期增加12万 100=1200元/期/生目标定价405+1200 6=605元学期定价等 于3630 元达盈利目标学期定价低于3630元不达标目标定价2430+1200=2630总价：达成赢利目标计算的关键是：第一步：先算出每生月或者学期边际成本第二步：设定升级后要增加的利润,算出每生月或者学期需要的 学费第三步：确定新的价格定位第四步：确保原有学生人数或者计划招生
19、人数不变，目标利润即可达成第八部份开业成本及财务评估L保证金（5万）2、装修费：（10万）3、厨房用品（1万）4、宣传费（1万）5、招聘费（1万）6、教职工宿舍租金Q万）7、流动资金（5万）8、幼儿园证件办理（1万）合计约27万第九部份实操运营方案内容（一）管理机制L幼儿园职员职能（另拟）2、激励机制（另拟）3、管理章程（另拟）（二）教学规划1、幼儿园目标:全能素质教育,哺育德、智、体、美全面发展，身 心健康，同时找到并培养孩子的特长，做孩子的良师家长的益友，让 孩子快乐的学习和成长。2、幼儿园特色:设置课程:蒙式教育、双语教学、特长选修班（外聘或者内聘专业 特长老师授选修课程）、特殊班（美术、舞蹈、声乐、国学强化培 训全日制特长班）活动月末特长展演,评出月末小明星（家长等相关人员可出席）3、亲子班、准妈妈班（业余班）
