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1、陕西煤业股份有限公司2022年半年黄陵二号煤矿安全生产标准化检查情况按照陕西煤业股份有限公司关于开展2022年安全生产标准化工作的通知（陕西煤业发（2022）22号）要求，陕西煤业股份有限公司于7月13日-7月15日对黄陵二号煤矿进行了检查，现将有关情况通报如下：一、矿井安全生产标准化得分情况本次检查黄陵二号煤矿安全生产标准化管理体系，采用井下、地面相结合的方式对8个部分，15大项内容进行了检查，矿井安全生产标准化管理体系得分：95.85分。二、理念目标和矿长安全承诺（得分96.5分）检查存在问题：L矿井安全理念和安全生产目标管理制度要进一步优化、完善。2 .矿井安全生产目标工作任务考核未针对
2、每个部门细化、明确，缺少工作任务支撑时间、资金等条件，安全生产目标保障措施针对性不强。3 .矿长安全承诺民主评议表不规范。三、组织机构检查情况（得分96分）检查存在问题：1 .未独立设有负责煤矿安全培训的管理部门，目前挂靠在人力资源部。2 .按照新标准要求，持续改进管理职责划分不够细致，建议进一步细化该职责的管理部门。3 .三月份安全办公会会议纪要记录不完善，需进一步加强完善。四、安全生产责任制及安全管理制定检查情况（得分96分）检查存在问题：1 .部门管理人员和区队干安全生产责任制缺少带班、跟班内容；2 .安全生产责任制落实考核与文件规定不一致；3.煤矿领导干部带班制度不符合规定，需要重新修
3、订。五、从业人员素质检查情况（得分96.1分）亮点：L强化技能提升，持续开展“三功两素”绝技绝活评比活动,技能人才涌现，成绩优异，为矿井提供了人才保障；2 .三违管理制度齐全，上年度分析总结全面，针对性整改措施全面有效。检查存在问题：L培训管理制度中，师带徒、教师考核管理等个别内容未按规定严格执行；3 .班组长未下发正式聘任文件；4 .辅助和地面班组交接班缺失隐患和整改内容；5 .个别人员未按规定开具帮教通知单。六、安全风险分级管控检查情况（得分95.5分）亮点：L黄陵二号煤矿将安全风险过程管控和Al技术相结合，通过数据监测、关键工序、操作行为等可视化分析，形成了以智能识别、现场预警、联动闭锁
4、等智能化风险管控体系，解决了“单一人工”风险管控在时间上的漏洞和空间上的盲区，实现了“人工+AI智能系统双重安全风险管控的新模式。2 .黄陵二号煤矿建立了193个AI+NOSA智能风险管控场景，包括采、掘工作面、主运输系统、辅助运输系统以及主要碉室，实现了井下作业区域全覆盖。其中采煤工作面运输机捡拾锚杆、架前行走、主运输系统异物辨识、歼石充填全过程等安全风险管控场景，突显了二号煤矿安全风险管控特色。3 .黄陵二号煤矿安全风险辨识工作，做到了时时、处处、事事、人人都辨风险、防风险、控风险，安全管理水平显著提升。检查存在问题：L安全风险辨识评估：抽查6.30铜川市照金煤矿顶板事故专项辨识报告，原始
5、会议记录资料不全，未明确217机头碉室掘进工作面的管控措施。4 .年度风险辨识报告中重大安全风险清单，风险描述未明确具体的作业区域。5 .信息化管理：双重预防系统正在运行中，高风险作业管理模块不能正常运行。建议：二号煤矿应加强与中国矿大团队沟通，结合实际情况,完善双重预防管理信息系统，并常态化运行。七、事故隐患排查治理检查情况（得分95.5分）亮点：L黄陵二号煤矿始终坚持“两个精准”原则，强化隐患排查治理工作，一是利用风险预控系统分人员、分层次、分岗位、分系统进行隐患排查；二是检查内容以“文字+照片”的方式上传确认隐患，验收销号同样以“文字+照片”的方式回执确认。2 .黄陵二号煤矿在隐患整改环
6、节试行双确认，一是由专业部室确认，二是安监员再次确认，杜绝隐患假整改现象。3 .黄陵二号煤矿借鉴上级监察方式，整理收录法律、法规及标准142项并印刷成册215套，确保安全管理人员人手一册。加强专业技术人员隐患排查培训，提升了隐患排查治理能力。检查存在问题：1 .隐患排查：抽查6月份地测防治水半月排查资料，原始资料签字不全。2 .抽查6月份矿领导带班记录，重大风险管控措施落实记录填写不规范。3 .抽查6月份煤矿安全生产大排查资料，排查的地点未覆盖部分地面场所，排查区域不全。建议：黄陵二号煤矿应按照陕西煤业发（2022）297号文件煤矿双重预防信息系统管理办法，将煤矿、上级公司、监管部门查出的隐患
7、按时限要求录入系统，并进行跟踪落实、治理、督办,实现隐患整改闭环管理。八、质量控制（一）通风检查情况（得分95.5分）经地面和井下现场检查，通风专业无重大事故隐患亮点：1 .创新3号煤层瓦斯（油型气）治理新模式，在213工作面施工瓦斯治理专用巷，对3号煤层瓦斯预抽、2号煤层及3号煤层顶、底板油型气进行全方位、立体抽采，形成了矿井瓦斯（油型气）治理体系，瓦斯治理效果显著；2 .积极开展区域预抽工作，在四盘区施工瓦斯治理专用巷，一次对4个工作面进行预抽，实现了区域瓦斯治理工作；3 .黄陵矿业研发了局部通风机实现了不停风倒机功能，该项目已申报国家专利。检查存在问题：1 .矿井通风阻力测定报告内容不规
8、范。2 .矿井防灭火专项设计未走审批流程。3 .1#回风井底净化喷雾喷头安装方向不正确。4 .105回风联巷挡风墙铁栅栏未固定牢固。（二）地测灾害防治与测量情况（得分96.5分）地质灾害防治与测量不存在重大安全隐患。检查存在问题：L地质灾害防治技术管理制度、水害隐患排查治理制度等地测防治水管理制度未及时修订。5 .矿井地质及水文地质预测预报中缺少对预报情况验证内容，应根据实际揭露情况对预测预报内容进行验证。6 .305工作面水害隐患治理情况分析报告未对305工作面槽波地震勘探报告解释的断层进行分析，工作面水害治理安全措施不完善。7 .213工作面顶板探放水施工，探放水钻孔施工记录不全，缺少瓦斯
9、检测内容。（三）采煤专业检查情况（得分95.6分）采煤专业无重大事故隐患。检查存在问题：1. 303工作面皮带机尾与煤墙间有浮煤堆积。2. 303工作面第101#支架一级、二级互帮板未紧贴煤壁。3. 164*、165支架端面距超过作业规程规定的340mmo（四）掘进专业情况：（得分96分）掘进专业无重大安全隐患。井下检查地点：307胶带巷亮点：矿井现有两套快掘装备，实现了复杂地质条件下掘、支、运机械化平行作业；通过对原有设备系统进行升级改造，自5月份投用以来，连续两个月单月进尺超过600%单进水平进一步得到了提升。检查存在问题：L二号煤矿掘进进尺未按计划完成4、5月份考核周期目标，截至6月底，
10、矿井进尺目前完成全年计划任务的43.1%。2 .307掘进作业规程4月份复审记录有1处签字不全；巷道顶板离层观测记录中安装位置与作业规程要求不符，作业规程中要求间隔70m布置，实际记录间隔为Ioon1。3 .工程质量验收表设计不规范，验收内容中未标明数据单位、具体安装位置信息。建议：L加快全矿井掘进进尺组织力度及施工进度，确保全年进尺指标按计划完成。4 .建议将现用局部通风机更换为智能环保变频风机，实现风机节能降噪。（五）机电检查情况（得分96分）机电专业无重大事故隐患。亮点：L黄陵矿业公司开展了胶带运输机保护规范安装和使用管理专题培训，采用专家授课+现场实操相结合的培训模式，有效提升了职工业
11、务能力。5 .黄陵矿业公司大力推广新技术、新设备，分别在四矿应用基于动态地质模型的自主规划截割智能采煤技术，在双龙煤业应用半煤岩巷道拱形超前迈步支架。6 .二号煤矿建设5G+4G+WiFi+UWB无线融合系统，实现机器人巡检、智能矿灯、智能手机、智能手环、智能更衣柜等系统，提升矿井智能化水平。7 .二号煤矿首次应用带侧护梁装置的端头支架，减少生产工序，降低职工劳动强度。8 .307快掘系统运锚机配备自动锚索机器人，实现了锚索的自动化钻孔，自动接钻杆、钻进及退钻杆等功能，降低职工劳动强度，提高了支护效率。检查存在问题：1 .北一一部胶带机头供电设备接地系统图未标注接地极的安装位置，3#驱动处接地
12、极连接螺栓锈蚀。2 .井底变电所干部上岗记录区队领导上岗次数未按规定执行，一根进线电缆缺少穿墙套管。3 .掘三队防爆性能检查记录与设备台账型号不一致；机电队防爆检查记录缺少2台接线盒检查记录。4 .井底水泵房人行侧地鼓严重。（六）运输检查情况（得分96.5分）运输专业无重大事故隐患。亮点：L副二斜井全段路面采用沥青铺设，改善了无轨胶轮车行车路况，提高了辅助运输系统的安全可靠性。2 .无轨胶轮车安装雷达探测器，实现了车辆防撞预警提示的功能，保证了车辆的安全运行。3 .车辆驾驶室内安装防疲劳驾驶摄像仪，通过Al识别技术，时刻提醒司机，保障了司机的安全驾驶。4 .建设了车辆安全监控调度系统，实现了车
13、辆定位、测速、超速告警、行车监控、语音调度等功能。检查存在问题：1 .无轨胶轮车平道制动距离试验管理制度中车辆制动距离试验未明确车辆载荷；架空乘人装置管理制度中无运行速度规定。2 .辅助运输线路安全设施检查记录检查人员未签字。3 .车辆尾气检测数量与车辆台账数量不一致。4 .北一胶带检修斜巷拐弯处无防撞设施。（七）调度和应急管理检查情况（得分96分）亮点：1 .调度指挥中心构建ICV一体化综合调度平台，井下现场安全生产动态和生产辅助系统运行情况等以三维动画即时展现，提供实时数据信息，并且实现了全生产辅助系统的远程智能集控，全力打造具有智能化控制、透明化管理的调度指挥调度中心。2 .为强化指挥调
14、度工作执行力，调度室推行工作任务“复命制”，对于各项会议及下井检查问题进行跟踪落实考核，责任单位必须在4小时内进行信息反馈，说明完成情况，提高了调度指挥的权威性。检查存在问题：L事故汇报程序没有明确向陕西煤业汇报流程。3 .应急演练总结报告对存在问题没有落实记录。4 .调度员入井没有按照制度规定对对井下系统变化、重点工程进度进行了解跟踪，并做好记录。(A)职业病危害防治和地面设施检查情况(得分96.5分)亮点：L黄陵二号煤矿高度重视职业卫生专业达标工作，专门以文件形式下发了基层区队职业卫生专兼职人员职责，在井口候车室利用LED大屏滚动播放职业病危害因素检测结果，职工全员参与监督工作场所职业病危
15、害因素数值指标是否超标，矿井安装智能防尘系统42套，实现了即用即开，智能管控；5 .矿井地面职工生活服务设施齐全“两堂一舍”、业余活动场所环境管理规范，结合矿井实际在地面布设粉尘在线监测与环境监测联网，实时监测空气质量，采掘工作面全部安设粉尘传感器和有毒有害气体报警仪，保障粉尘和有毒有害气体能实时监测,全年完成职业危害体检1482人，职业健康体检566人，职业卫生管理水平稳步提升。检查存在问题：1 .职业病防治机构文件应重新下发。2 .职业病危害防治现状评价报告未明确服务周期。3 .现场检查问题：307胶带巷局部通风机处未按规定悬挂噪声警示牌，307胶带巷工作面钻场未悬挂粉尘警示牌。九、持续改进检查情况（得分95.5分）亮点：矿井已建成安全生产标准化信息管理平台，并完成基本资料的上传整理，能常态化利用平台总结分析，促进标准化运行体系持续改进。检查存在问题：L2022年二季度自评及外部检查分析报告中对问题或者隐患产生的根源分析不全面。2.季度人员绩效考核缺少对考核的整体说明。建议:季度外部及内部自评检查分析问题按照“人、机、物、环”四个方面进行追根溯源。检查人员：赵文革、王联合、杜战灵、姜永明、万近况、吴满院何润平、赵玉波、张建超、刘方振、陈朝、黄德旺郝辰冰、王鹏、于水、王宁、邢涵、周煮苏吉吉、董立龙被检单位签字:
