年产3600万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告.doc
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1、鲁南*针织服装有限公司年产3600万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告目 录第一章 项目概述31.1项目名称31.2项目建设单位31.3建设单位概况314项目可行性研究的依据31.5 项目概况4第二章 项目提出来的背景及建设的必要性62.1 项目提出的背景62.2 项目建设的必要性6第三章 市场前景分析103.1国际市场状况103.2 我国服装行业发展现伏1233我国服装行业挑战和机遇143.4 服装消费趋势及产品发展方向183.5 市场预测19第四章 项目建设条件214.1 建设地点214.2 自然概况214.3 气候条件224.4 基础设施建设与交通条件224.5 项目实施的有利条
2、件23第五章 项目建设内容255.1 生产技术方案255.2产品方案265.3 建设规模及内容265.4 总图布置27第六章 节能、节水296.1 节能措施296.2节水措施30第七章 劳动安全卫生与消防317.1危害因素分析317.2 安全防护措施317.3 消防设施32第八章 环境影响分析348.1 项目环境现状348.2 项目施工与运营对环境的影响348.3 保护和治理措施348.4 环境影响评价35第九章 组织机构及人力资源配置369.1组织形式369.2机构设置及职能369.3 项目组织结构图369.4 人力资源配置36第十章 项目实施进度38第十一章 投资估算与资金筹措3911.1
3、投资估算依据3911.2 投资估算3911.3 项目资金筹措方案40第十二章 经济效益评价4112.1 经济效益预测4112.2项目投资财务评价指标4512.3 盈亏平衡分析4613.1项目建设对社会影响分析4713.2 项目与的在地互适性分析4813.3 社会风险分析4813.4 社会评价结论49第十四章 结论与建议50141结论5014.2 建议50第一章 项目概述1.1项目名称鲁南*针织服装有限公司年产3600万件针织服装生产线建设工程项目1.2项目建设单位鲁南*针织服装有限公司1.3建设单位概况鲁南*针织服装有限公司是由鲁南市*针纺有限公司出资,在鲁南市*区经济开发区投资兴建的专业生产
4、及出口针织服装的大型企业。注册资本 200万元,总投资8000万元。针织系列服装为公司的主导产品,产品将出口美国60%,出口韩国30%,国内销售10%。该公司以“市场是企业的生命,质量是生命的保证”为服务宗旨,秉承“合作、奉献、前瞻、诚信”的企业精神,坚持“诚信立大业、双赢筑辉煌”的经营原则,以“专业的技术、优质的服务”为经营理念,不断激发企业潜能,强化高效的管理效能,体现超强的产品智能,不断适应新技术的发展,快速响应市场变化,为客户提供一流的产品和强有力的技术支持和技术服务。公司将以高起点、高标准起步,引进国际先进的生产技术,年产针织服装3600万件,建成鲁南市和省内同行业名列前茅的出口创汇
5、企业。同时公司将充分利用地区资源及投资人鲁南市*针纺有限公司的市场销售网络等诸多优势,务实基础,快速稳步发展,争取将项目建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的国内外具有较高知名度的服装企业。14项目可行性研究的依据1)投资项目可行性研究指南(试用)2)中华人民共和国环境保护法3)中华人民共和国节约能源法4)中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要5)山东省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要6)鲁南市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要7)建设项目经济评价方法与参数(第三版)8)项目编制委托书9)建设单位提供的其它资料1.5 项目概况1.5.1 建设场址项目
6、选址于鲁南市*区经济开发区内 1.5.2 建设规模和工程方案该项目主要从事出口针织服装的加工生产,建设规模为年产针织服装3600万件,正常年的年销售收入约为57600万元。项目总用地约70亩,总建筑面积38900平方米,包括办公楼建筑面积2200 平方米,生产车间建筑面积25000平方米,仓储用房6000平方米,职工餐厅及浴室建筑面积1200平方米,单身宿舍建筑面积3000平方米,其他建筑1500平方米。1.5.3 项目投入总资金及效益情况经估算,该项目总投资8000万元。其中建设投资4484万元,包括建筑工程费1856万元,设备购置及安装费2103万元,工程建设其他费用525万元;流动资金3
7、516万元。经分析估算每年企业的税后利润可达5056.77万元,预计投资回收期为 3.14年(税后,含建设期1年),财务内部收益率(税后)70.5%,财务净现值(税后,IC=12%)20059.78万元,盈亏平衡点为31%。可见项目具有较强的盈利能力,在财务上是可行的。第二章 项目提出来的背景及建设的必要性2.1 项目提出的背景服装行业是永恒的朝阳产业,被称为“为不衰落的产业”。目前中国已是世界上最大的服装消费国与生产国,服装出口量居世界第一。中国加入世界贸易组织后,纺织工业是中国出口创汇支柱性产业,也是外向依存度很高的行业。2006年中国纺织品出口创汇1440亿美元,占全国出口商品总额的18
8、.2%,其中针织服装、休闲服装及水洗牛仔服一直畅销,服装出口共约占纺织品出口总额的60%。与此同时,中国加入WTO后,服装行业发展面临更加激烈的市场竞争,这种竞争已经不是单项产品、单个生产者之间的竞争,而是包括产品价格、质量、品牌和经营主体、经营方式在内的整个产业体系是综合竞争。目前我国服装结构水平还不高,服装产业结构质量也比较低,没有形成集研发、设计、制造、销售等于一体的纵向产业链,也没有形成区域间联动发展的横向产业链,面料、辅料设计生产环节依然比较薄弱,这些都是我国服装产业发展和提升过程中急需解决的问题。要真正确立中国服装品牌的优势,长远之策是发展国际化之路,这个国际化并不能指单纯的品牌国
9、际化,同时还包括品质国际化、市场国际化、资本的国际化。在这样的背景下,鲁南*针织服装有限公司及投资人鲁南市*针纺有限公司经内部商讨研究,决定投资兴建“鲁南*针织服装有限公司年产3600万件针织服装生产线建设工程项目”,公司将以高起点、高标准起步,引进国际先进的生产技术,充分利用地区资源,务实基础,积极发展服装产品出口,将公司建成鲁南市及省内同行业名列前茅的出口创汇企业。2.2 项目建设的必要性2.2.1 符合国家“十一五”计划中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲何如提出轻纺工业应该:“着力打造自主品牌,提高质量,增加品种,满足多样化需求,扩大高端市场份额,巩固和提高轻纺工业竞争力
10、。提高纺织工业技术含量和自主品牌比重。发展高技术、高性能、差别化、绿色环保纤维和再生纤维,扩大产业用纺织品、丝绸和非棉天然纤维开发利用。推进纺织工业梯度转移。该项目集织造、漂染、服装生产销售于一体,产品将全部出口,因此,项目的建设符合国家经济社会发展的要求,有利于国民经济发展。2.2.2 符合山东省“十一五”计划山东省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要指出:“纺织服装业。突出原料、面料和服装三个环节,以优势产品和企业为依托,努力开发差别化、异型化、功能化纤维,加快印染工艺改造、技术装备更新和新型面料开发,不断提高服装设计和制作水平,加大市场营销力度,打造知名品牌。2010年销售收入力争达到
11、6000亿元。”项目建成后将主要从事针织服装的生产与出口。因此,项目的建设符合山东省“十五”计划,有利于推进服装业国际化市场的发展。2.2.3 符合鲁南市“十一五”计划鲁南市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要提出:“十一五”期间,按照走新型工业化道路的要求,发挥资源优势,发展支柱产业,壮大骨干企业,大力实施“三个一批”战略,加快建设“煤化工、能源、建材”三大基地,重点培育一批优势产业、一批大企业集团、一批知名品牌,推动工业经济优化升级,全面提升我市工业经济的综合实力和核心竞争力。”鲁南市“十五”计划在服装行业方面提出:“坚持以市场为导向,以创名牌产品为重点,积极做好引进技术的消化吸收,采用信
12、息技术对老国有纺织企业进行改造,保持和发展我市在针织内衣、牛仔面料及服装、地毯、巾被等系列产品出口创汇的优势。推动纺织服装业向高质量、高附加值、高市场占有率发展。”该项目的产品以高档针织系列服装为主,主要销往美国、韩国等国家。因此,项目的建设符合鲁南市“十一五”计划,能够促进当地就业,有利于建设和谐社会。2.2.4 有利于促进企业的自我发展,提高整体素质和市场竞争力在加和世界贸易组织后,国际服装巨头纷纷来我国扩张地盘,服装产业面临着激烈竞争。想要在市场竞争中立于不败之地,就必须及时调整企业经营策略、商品结构和销售方式,走出局限于个别城市的“小圈子”,逐步向集团化、现代化和国际化发展。鲁南*针织
13、服装有限公司为拓宽公司发展空间,在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地,决定在鲁南市*区经济开发区建设“鲁南*针织服装有限公司年产3600万件针织服装生产线建设工程项目”,构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的出口创汇企业,这不仅是适应市场的需求,同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。通过该项目的建设,可以提高企业的知名度和市场竞争力,增强企业发展后劲,对于促进企业自身发展,提高企业整体素质和市场竞争力,实现长远发展具有重要意义。综上所述,该项目不仅符合国家的发展规划,也符合地方的发展规划,有利于促进当地经济的繁荣,缓解就业压力,并促进企业自身的发
14、展。因此,项目的建设,将产生较大的经济效益和社会效益,是必要且可行的。第三章 市场前景分析3.1国际市场状况1)世界纺织服装业的发展方向(1)随着全球经济和产业一体化发展步伐的加快,劳动密集型的纺织服装业在发达国家萎缩,向发展中国家转移生产业务的趋势将继续下去。(2)发达国家纺织服装市场的不景气导致当地纺织服装业的产量和从业人数持续减少,合并和精简化将成为纺织服装业未来的主要发展动向。(3)纺织品个性化、舒适化、功能化和时尚化的潮流促进了纺织品小批量、多品种趋势的形成。市场的需求加上科技的高速发展,纺织服装业逐步从过去的粗放型、劳动密集型产业转化为集约型、资本和技术密集型的产业。(4)中国市场
15、越业越受到各国纺织服装业的重视。一方面,各国纺织服装企业将继续加大在中国市场的投资。另一方面,贸易保护主义对我国纺织品服装出口增长的威胁进一步增长。2)全球纺织品市场趋势预测(1)全球的纺织服装产业结构和贸易格局将继续发生变化北美洲、亚欧、日本、澳大利亚,以及中东和非洲的市场需求和当地生产供货的差距仍在继续扩大。如以北美为例,市场对纤维制品的需求量将以年均2.1%的速度增长,而纤维制品加工生产能力以年均0.2%的速度下降,这主要是由于产业结构调整所造成的。纺织服装等劳动密集型企业继续向发展中国家转移,而发达国家将在开发高科技含量、高附加值产品方面下功夫,抢占市场,并力求主导和垄断国际市场。美国
16、、韩国和日本是全球纺织服装产品重要市场板块,它们的市场需求规模占全球纺织服装进口总额的60%。据美国海关统计,2006年1-12月美国共进口纺织品服装932.77亿美元,比去年增长4.56%,其中从中国进口270.67亿美元,占全美进口总额的29.02%,比去年增长20.81%。根据韩国工商能源部公布的数字, 韩国2006年的纺织服装进口额总计36.5亿美元,其中从中国进口达到26亿美元, 比上年增长9%。现在全球经济和产业一体化的发展步伐加快,科技差距逐步缩小,产业结构的调整进一步向广度和深度发展,劳动密集型的纺织服装产业在发达国家萎缩、向发展中国家转移生产基地的大势将继续下去,所以上述三个
17、国家今后仍将是全球纺织品和服装进口的最主要市场。(2)中国纺织服装业在全球的主要竞争对手与我国纺织配额供需矛盾突出的情况相比,欧美对东南亚国家设限类别较少,甚至没有设限,配额数量与其生产能力相比往往供大于求,基本能满足出口厂商的需求。此外,越南、孟加拉等国家的劳动力成本、投资设厂成本等均比我国低,质量管理水平也有大幅提高,因此,我国纺织产品与之相比,优势已不明显,在配额、成本等方面甚至还处于劣势,竞争前景不容乐观。 亚洲东南亚国家:除印尼和泰国有一定规模的纺织品出口外,基本上是以服装出口为主,出口较有优势的国家有:孟加拉、印尼、泰国、越南等,其中孟加拉在欧盟服装进口市场居第6位,越南在日本服装
18、进口市场居第4位,印尼在美国服装进口市场上居第6位。孟加拉、越南等国成本优势突出,服装厂工人最低工资仅为45美元/月,土地、水、电等能源价格也非常优惠。但东南亚国家的劣势是服装工业规模不大,配套水平较低,面料依赖进口,接单能力有限,加工品种不够齐全。 印度:是世界上第3大产棉国,纺织工业规模很大且实力雄厚。纺织服装业是鳊的支柱产业,占全国制造业的比重为20%,就业人数1500万,纺织服装出口占出口总额的比重为25%。主要市场为欧盟和美国,在欧盟市场列第3位,在美国市场列第4位。印度的纺纱、织布及印染业设备、技术水平很高,已成为我国强大的竞争对手。 巴基斯坦:纺织服装业是该国的支柱产业,占全国制
19、造业的比得达46%,就业人数1500万,占制造业就业的38%,纺织服装出口总额的比重高达66%,为世界第4大产棉国,纺织工业实力雄厚,拥有较强的纺纱业和织布能力,出口产品以纱、布等初级纺织制成品为主。巴基斯坦棉纱的竞争力大有超越我国之势,其纺织品在美国、欧盟、日本纺织进口市场上分别列第6、7、8位。 美洲墨西哥和中南美国家:美、加、墨于1994年签订北美自由贸易协定等区域优惠贸易措施以后,在配额、关税方面大大放开,美国纺织业大量在墨西哥和加勒比盆地国家投资,墨西哥和中南美国国家对美国的纺织服装出口持续增长,墨西哥从1996年起连续6年成为美国纺织服装第1大进口来源国,中南美国家也成为运用美国的
20、纺织部件生产服装返销美国、免进口配额和美国部件关税的加勒比盆地贸易伙伴法案条款的受益者。 中东欧及地中海沿岸国家:包括罗马尼亚、波兰、匈牙利、保加利亚、突尼斯、摩洛哥等。截至目前,欧盟已通过各种双边或多边贸易优惠安排取消了对所有欧盟候选国和地中海沿岸国家(埃及除外)的纺织服装配额和关税。这些国家的纺织服装主要出口市场是欧盟,主要的贸易方式是从欧盟进口纺织原料、纱线和面料,加工成服装返销欧盟。在2002年欧盟服装进口市场上,罗马尼亚、突尼斯、摩洛哥、波兰分别列第3、4、6、9位。3.2 我国服装行业发展现伏我国人口众多,本身就是一个极大的服装消费市场,不仅如此我国服装在世界市场上具有相当的国际竞
21、争力,加入WTO后我国纺织服装在欧美市场份额由2000年的15%上升到2006年的30%,并且呈现持续增加的趋势。这一内一外两个市场给我国的纺织制衣业带来了巨大的增长空间。但同时我们也应认识到以下一些弱点: 企业中小型居多,地理分布不均匀入世之后,服装制造业的发展速度高于GDP及纺织工业的发展速度市场规划稳定增长,2006年中国服装市场表现需求量为178亿件。中国的服装制造行业开放程度高,出口比例大,外销依存度高,是典型的外向型行业;从业人员多,是典型的劳动密集型行业。服装企业地理分布不均匀,目前我国服装生产区主要集中在沿海地区,广东、浙江、江苏、山东、上海、辽宁、福建、湖北、河北、安徽、天津
22、等省市年产量都在亿件以上,而中西部地区的服装产量甚少,如云南、贵州、四川、重庆、陕西、甘肃、宁夏等省市,服装消费地产品只占5-10%,东西两个地区之间,近几年服装产业规模的差距越来越大,但西部地区仍具有较大的劳动力优势。从整个服装行业的高度上看,发挥规模优势的企业很少。我国的服装企业还是中小型居多,它们在市场上非常活跃,处于完全竞争的局面。 生产力水平不高、国产高档服装少在这一细分市场,反而让国外一些品牌抢走了优势地位。在占绝对多数的服装中小型企业内,生产设备落后、生产效率低下、服装质量不高。以服装CAD的应用为例,我国约5万家服装企业的使用率还不到5%,服装制造业一直是梭织产品与针织产品并重
23、的格局,2006年服装产量为178.3亿件。中国服装制造业以中小企业为主体,企业集中度不高。服装制造业区域结构不平衡,东西部差距越来越大。无论是规模还是效益,华东和华南6省市(广东、浙江、江苏、上海、山东和福建)明显处于绝对优势。国有企业在本行业的影响力不断减少。而民营企业的影响逐渐提高,服装制造业的民营程度提高,不但数量上增多,而且规模在加大。 出口市场不断增长,国内消费市场潜力巨大服装业是中国出口创汇的支柱产业,保持大量贸易顺差。2006年是近几年服装出口增幅较高的一年,当年服装出口额为952亿美元,占纺织品出口总额的66.1%。中国纤维人均消费量与发达国家和全球平均水平相比都有较大差距。
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