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1、年产20，000吨铁精粉项目可 行 性 研 究 报 告为变资源优势为经济优势，安排更多的剩余农村劳动力，XX市XX矿业工贸有限公司拟实施年产20，000吨铁精粉项目。第一章 项目总论1.1项目背景1.1.1项目名称：年产20，000吨铁精粉项目。1.1.2可行性研究报告研究内容1.1.2.1市场分析与预测：初步选定新产品目标市场，预测产品价格走势，识别市场风险；1.1.2.2初步进行建设方案的策划内容A、研究项目建设规模及新产品方案B、规划选址C、生产原料的来源及运输方式D、研究项目拟采用的生产方法与工艺流程E、估算项目所需人员F、工程的消防设计1.1.2.3估算拟建项目所需的建设投资及所需流
2、动资金1.1.2.4估算项目的销售收入与成本费用，测定内部收益率及效益情况1.1.3项目提出的理由与过程通过近几年来XX可持续发展战略行动，突出重点，发挥自然资源特点的现代化工业，一个舒适、便捷、发达、安全的现代交通网络正在形成。随着对经济发展，提高当地居民收入具有积极的意义。充分利用矿产资源，开发附加产品已势在必行。为尽快落实本项目，建设单位组织专人对项目进行大量细致的研究、考察和分析，并与主管部门、政府机关及其它部门充分沟通，收集了大量的基础资料，为该项目实施提供了便利条件。1.2项目概况1.2.1拟建地点：XX镇1.2.2建设规模：年产20，000吨铁精粉项目。1.2.3承办单位：XX市
3、XX矿业工贸有限公司1.2.4占地面积：10，000平方米1.2.5建设面积：800平方米1.2.6项目投入总资金及资金筹措：本项目总投资553万元，其中固定资产投资253万元，占总投资的45.8%，流动资金300万元，占总投资的54.2%。本项目拟全部自筹资金。1.2.7效益情况：达产年销售收入1，100万元，达产年销售税金及附加58.7万元，增值税53.4万元，税前财务内部收益率28.6%，全部投资财务净现值461.5万元，投资回收期5.9年（i=12%）。安排50人就业。1.3铁精粉项目主要财务评价指标表：铁精粉项目主要财务指标项 目单位指标备注年利润总额万元120投资利润率万元21.7
4、销售利润率11盈亏平衡点61.5%全部投资所得税前财务指标内部收益率28.6净现值万元461.5基准收益率为10投资回收期年5.9从建设期算起全部投资所得税后财务指标内部收益率19.4净现值万元232.3基准收益率为10投资回收期年8.4从建设期算起第二章 市场预测与风险分析随着经济的发展和人民生活水平的提高，中国铁精粉市场前景更加看好，未来几年将保持较快的市场增长速度。2.1市场前景铁精粉价格增幅于2005年达到75.1%，2010年前铁矿石市场将持续稳定，在铁矿石行情不断上涨的背景下再创新历史记录。据麦格里银行的分析家吉姆列侬曾在伦敦召开的“年度散货装运市场前景会议”上致词，并表示自199
5、0年以来仅中国一个国家便推动了铁矿石市场行情的上涨。自1999年起, 中国铁矿石的增幅已占总增量的56%,，中国铁矿石需求在短期内无下跌空间。 中国政府坚持可持续发展经济战略，下调钢铁增幅。基于目前中国钢铁产品的质量问题及市场现状，中国不可能成为主要钢铁出口国，尽管中国政府试图限制钢铁出口，但其出口量仍将保持增长态势。另外，中国钢厂年内不可能减产，但由于部分亏损钢厂已经关闭，钢材市场增幅将逐步趋缓。2.2前景优势分析国内铁精粉市场仍维持平稳运行态势。近日钢材市场价格仍维持上涨势头，但由于进口铁矿石谈判仍在进行当中，供需双方未达成协议，使得钢厂对铁精粉的采购一直持保守态度，国内各地区的铁精粉市场
6、价格维持在一定的水平线，上下波动不大，以现在的迹象来看，国内铁精粉市场价格有可能在会出现小幅度上涨的趋势。经历了整个2005年持续寒冬的钢铁业，似乎迎来了春天，今年开始出现价格回升。从过去的一季度来看，价格已经开始从底部回升，钢铁企业的效益略有好转，今年以来，国内钢材市场价格呈平稳回升趋势，据商务部重要生产资料监测系统和蓝格信息公司数据显示，其中板材价格涨幅最大。3月末，板材平均价格达到5895元/吨，比年初上涨了8.03%；其次是型材和建材，3月末平均价格分别为3299元/吨和3129元/吨，分别比年初上涨1.79%和1.13%。价格的回升也使钢厂在去年受国家宏观调控影响的钢铁产能再次大量释
7、放。据统计，一季度，全国钢材产量10，202万吨，比去年同期增长21.7%。其中3月份产量3800万吨，比上月增长19.4%，比去年同期增长21.8%，再次刷新历史纪录。业内人士分析，之所以出现价格的回升，一是由于一些钢厂在去年市场不好的情况下进行了减产，二是国际市场钢材价格的拉动，以及宝钢等大钢厂的主动提价，增强了市场的信心。2.3项目的关联度分析促进了新产品结构的调整，提高产业竞争力。通过项目的实话开发高技术含量、高附加值及较高市场占率的新型产品，使产业产品结构得到进一步的优化和调整，产业有竞争能力得以进一步增强，促进整个区域经济的快速发展。2.3.1提高了新的经济增长点，促进区域经济的发
8、展。本项目的建设还将为经济的快速发展起到强有力的推动作用。2.3.2产生良好的社会效益，提供50个就业岗位。本项目建设投产后，缓解了本地就业压力。2.3.3企业还与其他行业，如运输业，五金等多个行业有关联，本企业发展将会带动其它行业的发展。综上所述，本项目的建设待命国家产业政策，对推进我市强市富民及可持续发展具有重要意义。因此该项目的建设是必要的。第三章 资源条件评价3.1丰富的矿产资源XX地处长白山腹地，林密矿丰，动、植物资源十分丰富。矿产有26个品种，其中石料储量10亿立方米，硅藻土2，000万吨，有可方便开采的全省唯一的中型汞矿矿床，还有一座大型的铁矿矿床，已探明储量1.86亿吨，适合于
9、发展建材业或矿山工业。矿产资源开发潜力巨大。分布于大山嘴子乡至宁安县一带。伴生元素有硫、磷、钒，及稀土之类，含铁最高为54.86，平均为22.76。特别是尚未开发的塔东铁矿储量达到1.77亿铁矿。大榆树川为矽卡岩型矿床，有用矿物为磁铁矿，亦铁矿及黄铜矿，平均含铁量39.63-42.83，含铜为0.03-0.15，适于地方或个体开采。3.2塔东铁矿的资源条件塔东铁矿行政区划属于XX市大山嘴子镇所辖，该矿区地处XX市东北，矿区距离XX市区70公里，XX至矿区有公路相通，其中201国道45公里，运材道25公里。长图铁路经由XX市和黄泥河镇，交通情况较好。铁矿总储量为1.77亿吨，衍生矿物磷280万吨
10、、硫535万吨、钒36万吨、钴1.2万吨。矿石品位:Tfe：全铁最高品位为54.96，平均品位为：27.94P2O5：最高品位为10.81，平均品位为：1.58S：最高品位为19.42，平均品位为：3.03V2O5：最高品位为0.52，平均品位为：0.21Co：平均品位0.0083.3外部市场的情况除了XX市有丰富的储量外，原料还可大量购入。第四章 建设规模与产品方案4.1产品设计规模：年产20，000吨铁精粉。4.2产品特点铁精矿粉是一种新型工业矿物材料，在粉末冶金、磁性材料、电子、化工和环保等领域具有巨大的应用价值和市场潜力。产品的主要技术指标为：w(TFe)71.5%，w(SiO)0.3
11、%，w(Fe3O4)纯度99%。铁精矿粉生产技术具有投资少，见效快的优点。截止目前，国内粉末冶金、磁性材料等行业的原料主要依靠铁鳞，因为铁鳞性能不稳定，化学成分复杂，且供应量有限，很难满足高档粉末冶金制品的需求。而铁精矿粉由于生产规模大，成分稳定，有害杂质少，许多发达国家均以此为原料生产粉末冶金制品及磁性材料。随着我国高新技术产业的不断发展，对高档还原铁粉和铁氧体的需求也会日益增加，据钢协粉末冶金分会统计，2010年将需求铁粉100150万t，而目前铁粉的年生产量远远不能满足需求，市场潜力巨大。同时，对于一些铁矿企业来说也是一个难得的市场机遇。铁精矿粉生产技术将为粉末冶金、磁性材料等行业的技术
12、创新提供高质量的原料保证。4.3质量控制方案： 4.3.1为保证公司质量体系的有效运行，开展了以下三方面的工作： 4.3.1.1建立健全日抽查、月抽查、一年两次内审和系统自查的贯标制度，并实行重奖重罚的考核机制。 4.3.1.2在质量体系运行中，不断优化体系文件，理顺职能，全面提高体系文件的可操作性。 4.3.1.3将贯标和全面质量管理有机结合起来，互为促进，整体推动。 通过以上措施，质量体系日趋完善，产品实物质量稳定提高，公司的质量保证能力和综合竞争力明显加强。 4.3.2在日常生产经营中本公司注重加强监督检验，严把产品质量关。主要采取了如下措施： 4.3.2.1加强进场原材料的检验把关。通
13、过制定原材料质量管理办法，把职工的责、权、利统一起来。 4.3.2.2加强生产过程中的监督，对影响产品质量的关键工艺进行重点监督。重点工序设置工艺监督人员，并抽调技术人员，对工艺执行情况进行调查研究，加强工艺监督力度。 4.3.2.3加强成品、半成品的检验，坚决杜绝不合格品的出厂和转入下道工序。 4.3.2.4利用先进的自动化检控设备，提高质检工作的可靠度。 4.3.3质量是企业的生命，随着市场竞争的日益激烈，质量概念已经由最初的产品内在质量的概念，拓展到外延的质量概念，如产品的包装质量，产品的服务质量等。针对这一情况，本公司在加强产品内在质量控制的同时，加强了产品包装、产品标牌等的质量提高工
14、作。公司有专人负责对用户进行跟踪服务，收集用户的反馈意见，处理用户的投诉，及时解决质量争议。 4.3.4根据国内的发展趋势和国家产业技术政策，本公司从自身实际出发，以提高产品质量、节能降耗、保护环境为中心，不断推出工艺技术创新，开发先进生产工艺，使公司的技术装备水平明显提高。第五章 厂址选择与建厂条件5.1厂址选择5.1.1交通位置为了节省工程投资，减少运输费用，拟建在江南镇，位于302国道沿线与201国道，交通便利。5.2.2自然气象概况5.2.2.1气象概况年平均气温：2.7摄氏度最高月份平均气温：20.8摄氏度最低月份平均气温：-14.8摄氏度年平均风力：2-3级最大风力：7级最小风力：
15、2级最大地震裂度：6度5.2.2.2水文条件年平均降雨量：600mm最大冻土深度：1.8m5.2供水条件拟建项目年用水量2吨，新设机井，完全可以满足生产、生活用水的需要，消防用水设置消除蓄水池，配有消防给水泵，可自设水井。5.3供电条件采用二次变电的电源，可安装电力设施，不需要增容。5.4供热条件只有附属设施需采暖。5.5通讯条件接入市话网，同时也是移动通讯网覆盖范围，可迅速通讯。第六章 技术方案与节约能源6.1技术原则与项目构成6.1.1技术原则选择的加工技术与设备，坚持技术先进，经济合理、性能可靠，以保证产品质量优良，使项目具有较好的经济效益。工艺流程力求合理、紧凑，减少消耗，降低成本，同
16、时注意环境保护及安全防火等要求。6.1.2项目构成新建厂房、办公室、原料库房、锅炉房变电设施等，工程主要为工艺设备安装与土建工程。6.2年产20，000吨铁精粉生产技术铁精粉在常温下压制成 型,然后进行烘干(200 - 300- )，冷固结球团，抗压强度100kg/球，还原膨胀率50%，可作为酸性球团与高碱度烧结矿混合人炉，改善高炉原料结构。开采的矿石先由颚式破碎机进行初步破碎，在破碎至合理细度后经由提升机、给矿机均匀送入球磨机，由球磨机对矿石进行粉碎、研磨。经过球磨机研磨的矿石细料进入下一道工序：分级。螺旋分级机借助固体颗粒的比重不同而在液体中沉淀的速度不同的原理，对矿石混合物进行洗净、分级
17、。经过洗净和分级的矿物混合料在经过磁选机时，由于各种矿物的比磁化系数不同，经由磁力和机械力将混合料中的磁性物质分离开来。经过磁选机初步分离后的矿物颗粒在被送入浮选机，即可得到矿物质。6.3节约能源6.3.1概述随着时代的进步，经济的发展，人们对资源的过度索取，种种资源已显现出溃乏状态，因此采取有效措施，提高能源利用率，降低损耗，节能降耗是企业生存发展的一项重要任务。重视能源节约、提高能源利用率，是新工艺、新项目工艺、设计中必选的课题，本项目在设计研究过程中，从工艺路线的确定，到主要能耗设备的选择上等，都把节能做为重要课题来考虑。目前由于我国生产工艺落后，机器设备陈旧以及管理不善等原因，造成我国
18、能源利用率仅为30%，是发达国家的一半，这就反映出了节约能源的潜力很大。因此，节约能源成为主要工程内容之一。我国目前电力紧缺，南方电网已时常拉闸限电，东北电网也不容忽视。本项目每吨耗电30千瓦时，节能降耗的最终目标是降耗电20% 。6.3.2节能设计依据本项目依据计资源（1992）1959号关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增到节能篇（章）的暂行规定。6.3.3节能措施在确定生产工艺流程及设备选型过程中，严格遵循合理利用资源，合理使用资源，尽力节约能源，尤其是不可再在能源更要百倍节能。认真贯彻节约能源精神，同时在尊重事实建好本项目的基本原则基础上，采取以下节能措施：6.3.3.1选择
19、合理的生产工艺方案。合理规划供水系统，合理布局加压泵站平面，工艺流程力求简短，避免迂回重复，减少机井水损失。加压泵站集中布置即节约能源、用地，又便于集中管理。加强生产工艺控制，减少因操作不当或失误带来的物料及源损耗。6.3.3.2设备选型准确。工程中不选用耗能大的机电产品，选用经权威部门鉴定的节能设备，技术先进的新产品，机组综合效率达到85%-90%。合理选用阀门、流量计和管路附加，养活管理道不必要局部水头损失。生产设备选项用符合规定的节能设备，节能电机与设备功率配。6.3.3.3总图布置合理，有效利用建筑单位。确定合理运输路线，力求紧凑，艺流向合理，避免折返作业，减少人力、物力消耗。高采光厂
20、户设计，充分利用自然光、应用节能光源及混合照明。6.3.3.4选择导热系数小，保温性能好的保温材料。在厂房保温材料的选择上，选择EPS保温材料，使厂房的冷耗降到最低。第七章 工程方案与设备方案7.1工艺技术方案7.1.1工艺技术方案和主要设备的选择7.1.1.1结合铁精粉生产技术，装备水平，管理水平及生产经验，选择成熟的技术和装备配套，采用经济可行的工艺方案，保证产品的产量和质量。7.1.1.2根据原料情况工业生产配比：铁精粉：原料=2：3 铁精粉：水（T）：电（KWH）=1：1：307.1.1.3按照铁精粉的技术要求，经调查研究拟选用磁选机、球磨机、破碎机、浮选机、烘干机、强磁机、给矿机、皮
21、带输送机、搅拌机等设备、设施，其价格适中，性能可以满足项目的技术要求。7.2工艺流程简单工序为：破碎机 矿砂矿土存放处 强磁机 球磨机 磁选机取水池 铁精粉沉淀池 排出水的静淀池 泵房 经过冲洗砂矿 经过静淀的水再利用 排水工艺流程见工艺流程图。主要设备选型：详见主要设备一览表。主要设备一览表选矿设备型号产地备注球磨机MQG系列嵩山重工机械破碎机细碎 颚式郑州中峰浮选机XJK-0.13 1A郑州中峰回转烘干机1.212河南矿山机械制造总厂强磁机河南矿山机械制造总厂给矿机GZD3617郑州矿冶机器制造厂皮带输送机650郑州矿冶机器制造厂磁选机CTB6001200上海连富机械公司搅拌机上海连富机械
22、公司7.3建设工程方案7.3.1本项目位于江南镇，占地10，000平方米，建筑单层设计，采用砖混结构，立面设计，接景观设计要求，与其它建筑扬风格协调统一，施工中按规定采用防火材料。7.3.2.项目厂房规划与布局7.3.2.1 总平面图布置原则A、满足生产流程的要求B、满足建筑防火和安全生产的要求C、满足场内外原料及成品运输的要求D、满足厂区排水的要求7.3.3项目布局本项目位于场外国道南侧，本项目拟沿道路布属，（详见总平面布置图）7.4项目建设标准和具体建设内容7.4.1建设标准执行国家现行有关规范、规程及统一标准。主要依据：建筑结构荷载规范GB5009-2001建筑设计抗震规范GB5001-
23、2001建筑地基基础设计规范GB50007-2002混凝土结构设计规范GB50010-2002建筑设计防火规范GBJ16-87（2001版）洁净厂房设计规范GB50073-20017.4.2主要建（构）筑构物的特性和结构类型主要建（构）筑构物工程一览表序号名称建筑面积结构类型备注1厂房400平方米砖混2办公室70平方米3库房500平方米4锅炉房30平方米5电力设施1套6环保消防设施车间门窗采用塑钢推拉窗，平开门，地面采用水泥沙浆地面，建筑内墙作一般喷涂，屋面采用有组织排水50mm聚苯板保温APP改性卷材防水，基础分别采用钢筋砼独立基础和毛石基础。7.5主要原材料供应原材料由XX及周边各厂矿供应
24、。第八章 消防措施与环境保护8.1消防8.1.1概述 为了保护工厂的安全生产，保护职工和项目的生命财产安全，切实做到防患于未燃，本项目坚定贯彻“预防为主、防消结合“的方针，从生产工艺及总平面布置及建筑防火等几方面考虑，统筹兼顾，保护安全，采取行之有效的防火措施以防止和减少火灾危害性，真正做到使用方便，经济合理。8.1.2消防依据A、建筑设计防火规范B、灭火器配制设计规范C、建筑内部装饰物设计防火规范D、建筑电器设计规范E、建筑设计防火规范F、建筑灭火器配置设计规范G、建筑设计防火专篇内容提要（公安1989第95号）H、建设单位提供的厂区平面图I、现行有关消防技术规范、规定。8.1.3工程特征厂
25、房为轻型钢架彩板结构，防火等级一级。厂区建筑物之间防火间距合理，设有防火通道，防火间距符合防火规定。厂区规化符合建筑防火设计规范。8.1.4消防设施与措施8.1.4.1厂区总平面布局合理，没有有畅通的防火通道保证万一发生火灾消防车尽快接近火场。工艺总图建构筑电气给排水及暖通专业在设计中严格执行消防局颁发的建筑设计防火规范的各各项规定，防止火灾事故的发生。8.1.4.2各建构筑物的平面布置要符合防火间距的要求。四周安全出口安全距离及建筑构件要满足规范的要求。建筑物耐火等级为二级以上，重金属结构表面涂防火涂料并设安全出口，保证安全距离8.1.4.3室内外接建筑灭火器配制设计规范的要求，设室外地下式
26、消火栓，四间内设室内消火栓并配备一定数量的灭火器。另外在办公楼及车间设置二氧化碳灭火器，以控制火灾发生时的危害。8.1.4.4消防用水根据防火规范要求，设消火栓，消防给水采用临时高压系统，从消防泵从消防蓄水池供给。8.1.4.5消防管网设置2次加压泵采用专用电源。室内按消防用水量设计，按工段设置消防拴水笼箱，消防栓采用胶质水笼带，均匀配置，位置固定、明显。室外消防、生产、生活合为一系统，消防水量，管用采用环状布置，口径，管材采用给电子基团水铸铁管，地下式消防栓，间距100-200米。8.1.5防爆本工程执行国家标准爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范结合本工程实际情况主要防爆措施。A、加强干燥窖
27、的排风，防止形成爆炸性混合物。B、导线式电缆采用铜芯，钢管配线按防爆要求施工并加离密封。8.2环境保护8.2.1建设地点环境状况本项目建设地点位于XX市江南镇，厂区地势平坦，周围环境状况良好，四周环境优越，交通便利，无工业污染，“三废”便于治理达标排放。8.2.2主要污染源及污染物在生产过程中有废水、废气、废渣，噪声的产生，在污染程度极轻。主要污染源及污染物有：8.2.2.1烟气：生产线无废气产生，只有在冬季采暖和干燥窖加热时锅炉产生部分烟气，工程设计有措施，所排放的烟汽黑度可达到林格曼黑度01级，完全符合废汽国家排放标准。8.2.2.2工业粉尘：堆场取料及配料过程可产生少许粉尘，可经洒水增湿
28、减少粉尘，其不会对环境造成影响。8.2.2.3废水：生产中用水属消耗水，生活污水，可排至厂区下水管道，均不会对环境造成污染。8.2.2.4噪声：设计上尽量最大可能选用低噪封闭式设备，并采取消声减振措施，轻型钢架结构彩板车间的保温层选用有隔噪性能的材料。设备选用低噪封闭式，安装考虑采用减振除噪措施。厂房雀跃温层选用具有隔噪性能材料。8.2.2.5废渣：输送时采用密闭管道和设备，送往锅炉作为燃料。8.2.3环保设计采用的标准A、污水综合排放标准GB8978-96B、工业企业厂界噪音标准GB12348-90C、城市区域噪音标准GB12348-99D、锅炉烟气排放标准GBPB3-99E、中华人民共和国
29、环境影响评价法2002年F、设计采用的环境保护标准厂区环境噪声采用GB309693城市区域环境噪声标准中三类区标准DB（A）厂界环境噪声执行CB1234890工业企业厂界噪声标准中三类标准DB（A）厂房设2名兼职人员负责环保工作，做好环保教育和宣传提高全厂员工的环保意识，配合环保部门工作。G、加强管理。严格操作制度杜绝路、昌、滴、漏。加强锅炉喷燃设备的管护，确保物料燃彻、充分，烟汽排放达标。8.3、厂区绿化工程建成后将在建筑物周围，道路两旁植物种花、种草，搞好厂区绿化，使工人有一个良好的工作环境。第九章 组织机构与人力资源配置9.1企业组织与工作制度9.1.1企业组织机构9.1.1.1项目法人
30、组建方案：根据项目出资者的特点，公司法和国家有关规定的要求，确定项目法人组织方案和相适应的组织机构模式。9.1.1.2管理机构组织方案：根据现代企业制度和公司治理特定和国家有关的工程项目组织管理的规定，按生产经营的特点和需要，本项目实行新设法人制定，按照现代企业制度，设立有限责任公司，设总经理1人，在总经理的统一管理下，设生产车间、计划财务室、综合业务部、采购和营销部，对生产经营和行政事务实行统一领导，各负其责。9.1.2工作制度企业年工作日为240天，管理及技术人员单班工作，工人单班生产，实施每班工作8小时制。9.2人力资源配置企业总定员共50人，其中管理人员8人，技术人员13人，工人29人
31、。人力资源配置一览表序号部门人数小计管理人员技术人员工人1总经理112副经理113财务室224办公室2245采购部11356营销部1787锅炉房228生产部1420259门卫2210合计81329509.3人员培训9.3.1培训目标所需劳动力采取面向社会公开招聘，全面考核，择优录用。为能熟练地掌握设备性能，生产技术和安全生产，需有计划地对员工进行培训和考核，公司对员工进行专业培训，并定期现场指导。通过培训，使该工程中的生产人员或调入新岗位的操作人员都具有上岗资格，达到各自岗位应知应会中所规定的岗位人员条件和要求，使工程技术人员和生产管理人员通过培训成为管理和指挥生产的对象。9.3.2培训方式采
32、用长期培训与短期培训相结合的方式。上岗人员培训之后，按岗位等级标准，经考核合格后上岗，凡上岗人员要保持一定的稳定性，对人员的培训时间，应与项目建设各阶段的工作进度相衔接，以保证项目顺利投产。设备操作人员应在设备安装调试前完成培训工作，以便人员参加设备的调试过程熟悉他们将操作的设备性能，掌握处理设备事故的技能。9.4劳动安全与卫生9.4.1编制依据A、中华人民共和国安全生产法B、工业安全规程C、劳动部颂布的建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定D、国家经贸委制定的职业安全健康管理体系指导意见和职业安全健康管理体系审核规范E、生产设备安全卫生设计总则9.4.2防范措施本工程的生产操作人员上岗前必须进
33、行劳动安全教育，生产时严格遵守各岗们一的安全技术操作规程，同时注意以下事项：9.4.2.1受压设备：受压设备严禁撞击、敲打，要定期试压检查，不准超温、超压。受压设备要装有压力表、安全阀，而且要定期检查，防止失灵。拆卸时必须将设备内压力降至零方可进行拆卸。各岗位操作工人结合实际工作情况，配发劳动防护用具。9.4.2.2传动设备：机械设备的传动部位设置可靠的防护装置，严禁超负荷或带病运转。不可用手触摸传动部位，清理机器或排除故障、注油等必须停机。设备检查时，必须切断电源，不准一人检车，另一人起动电机，以防发生事故。各传动设备均设安全防护罩，车间地坑周边设置防扩栏，扶梯，照明并有明显标志。9.4.2
34、.3电器设备：电器设备、控制元件要安装防火、防潮和防热装置、并设置可靠的接地装置。一切电器发生故境时，必须通知电工进行排除。如发现电器设备有焦糊味或火花时，应立即切断电源，通知电工检修。严格遵守紫外线灯使用规则，紫外线灯不可直射眼睛。所有用电设备的不带电金属外壳均采用按零保护，在车间的电源进行户处设重复接地装置，要求接地电阻不大于10欧姆。9.4.2.4发热设备及管道：对发热设备及管道一律采用保温措施，以防干扰作业环境和避免烫伤事故发生。热压人员要加强安全教育、按规程操作，配戴好规定的民用防护品，确保工人人身安全。9.4.2.5生产环境卫生：按工作岗位要示和需要，配戴好规定的劳动保护用品。工作
35、岗位及通道宽敞并有足够照明设施。物流有序、堆入整齐、对加工及电器设备留有足够维修和安全距离。及时清理加工及电器设备上的尘埃及加工剩余物。劳动全安与企业卫生管理在厂内设置相应机构及专职人员复查有关劳动安全与环保制度，定期定时检查，监督及教育，从组织上制度上保证安全生产文明生产。9.4.2.6工艺卫生：在给排水设计中考虑了消防用水及消防设施。绿化厂区环境有效的净化空气，减少污染，在车间周围进行适当的绿化，使厂区环境优雅。原材料进入车间前应清理掉不应有的泥、砂、粉尘等。设备、管道等应排列整齐、无跑、冒、滴、漏现象。操作者必须对设备、电器、环境等卫生清理干净，达到标准要求，方可交班或下班。不得穿高跟鞋
36、、托鞋、敞袖、敞身衣服等不符合安全规程服饰上岗作业。第十章 项目实施进度建议10.1编制原则10.1.1根据项目洽淡落实情况，合理安排各单项工程开工相互衔接好时间。10.1.2设备安装调试，应有设计施工及投资方的的专业技术人员参加，以便在建设过程中及时发现和协调解决出现的问题，确保建设周期顺利投产。10.2项目进度计划10.2.1审批立项办理各项手续：2006年3月-5月10.2.2建设厂房：2006年3月-9月10.2.3设备到位：2006年6月-7月10.2.4设备安装：2006年7月-8月10.2.5职工培训试生产：2006年9月-11月10.2.6工程项目峻工验收：2006年11月-1
37、2月10.2.7正式运营生产：2007年1月10.3项目实施计划进度表（甘特图）项目实施计划进度表序号项目345678910111211审批立项*2建设厂房*3设备到位*4设备安装*5试生产*6峻工验收*7正式运营*第十一章 投资估算与融资方案11.1项目概述11.1.1本项目为年产20，000吨铁精粉项目可行性研究阶段。11.1.2投资范围：本项目投资范围指生产车间、办公室、库房、环保消防、锅炉房及设备购置等投资的估算，以及流动资金的估算。11.1.3主要生产规模年加工30，000吨原料，年产出20，000吨铁精粉。11.2投资估算11.2.1投资估算的范围土建、采暖、电气、照明、工艺设备、
38、给排水、电气、自控安装以及其它费用，其中土地征用费用含在土建中。11.2.2投资估算的依据11.2.2.1原国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数（1995年第二版）11.2.2.2投资项目可行性研究指南编写组 投资项目可行性研究指南 中国电力出版社2002年出版11.2.2.3专门机构发布的标准及政府发布的物价指数11.2.2.4拟建项目名项工程的建设内容及工程量11.2.2.5建筑工程：根据吉林省建筑工程预算定额基价表同类工程指标估算11.2.2.6设备购置定型设备价格采用现行价，非定型设备参考部分生产厂房的非标准设备加工价格11.3投资估算及分析11.3.1该项目建设投资253万元其中
39、：土建工程80万元设备购置148万元其他13万元11.3.2该项目总投资553万元其中：固定资产投资253万元流动资金300万元11.3.3本项目总投资553万元，其中固定资产投资253万元，占总投资的45.8%，流动资金300万元，占总投资的54.2%。11.4融资方案本项目总投资553万元，其中固定资产投资253万元，流动资金300万元。本项目拟自筹全部资金。第十二章 财务评价与经济分析12.1分析评价概述12.1.1本项目为吉林省XX市XX矿业工贸有限公司年产20，000吨铁精粉项目可行性研究阶段。12.1.2编制依据：项目计算期12年，其中建设期1年，生产期11年，相关的原辅料、成本、
40、燃料、动力的年耗量及固定资产投资估算等有关资料。12.2评价依据12.2.12002年由国家计委办公厅发文试行投资项目可行性研究指南12.2.2对务分析采用时价与预测价格12.2.3对财务分析采用价格体系的简化12.2.4相关的原辅料成本12.3财务效益分析12.3.1产品成本估算12.3.1成本估算依据及说明12.3.1.1成本中的原材料燃料动力价格均为到厂价和现行价（不含税）12.3.1.2本项目职工人数50人。年均人工资福利费为8000元，总工资福利费40万元。12.3.1.3由于项目计算期小于法定折旧期按追终折旧法计算，设备残值率10%，折旧期12年，建筑工程残值率5%，折旧期12年。
41、12.3.1.4修理费按销售收入的3%计算，财务费用按销售收入的1%计算，制造费用按销售收入的2%计算。12.3.1.5生产成本估算按生产费用要素直接计算新产品的生产成本，正常生产年的生产成本为898万元。12.4财务分析12.4.1财务分析的依据及说明12.4.1.1项目的生产负荷：本项目拟一年建成，投产后第一年达设计生产能力，整个计算期12年，包括建设期1年。12.4.1.2新产品的销售价格按厂家提供的出价计算为不含税价格。12.4.1.3税金：产品的增值税年为17%，燃料、水为17%，按销项税额减进项税额计算，城市维护建设税率为7%，教育费附加费率3%，分别按增值税、营业税、消费税合计计
42、算，所得税税率按应纳所得税的33%计算。12.4.1.4盈余公积金按税后利润的10%计算，公益金按税后利润的5%计提。12.4.1.5本项目因为无贷款额度，因此不再做贷款偿还分析和流动分析，因为自己全部自筹，不在编制投资来源计划和资产负债分析。12.4.1.6财务现金流量的折现率按社会折现率10%计算。12.4.1.2基本报表有辅助报表主要有：A、总投资估算表B、流动资金估算表C、销售收入、销售税金及附加估算表D、总成本费用估算表E、固定资金折旧估算表F、无形及递延资产估算表G、财务现金流量表H、内部收益率测算表I、损益和利润分配表12.5财务分析与评价指标12.5.1损益：达产年销售收入1，
43、100万元，达产年销售税金及附加58.7万元，增值税53.4万元。12.5.2财务现金量指标计算：财务内部收益率：28.6%全部投资财务净现值：461.5万元投资回收期：5.9年（i=10%）均含建设一年。12.5.3主要财务静态指标投资利润率：21.7 %投资利税率：32.3%资本收益率：14.5%成本利润率：13.1%12.5.4盈亏平衡分析以生产能力计算的盈亏平衡点为61.5%，即为保本产量，说明有较强的抗风险能力。12.5.4.1盈亏平衡点：61.5%/12.5.4.2盈亏平衡产量：12，300吨。12.5.5敏感性分析本项目就可能发生变化的三种因素（销售收入、经营成本、固定资产投资）对内部收益率的影响程度，分别做了上升和下降量5%、10%等几个不利因素出现时的分析计算。（见敏感性分析表）单因素敏感性分析表 单位：%项目-10%-5%0+5%+10%步次12345销售收入4.915.928.641.654.9经营成本49.939.128.618.37.9固定资产投资30.629.628.627.726.8通过计算结果表明：销售收入为最敏感因素，对内部收益率敏感性最大，经营成本敏感性次之，固定资产投资敏感性最小。12.6经济评价结论本项目经过动、静态分析后，它的财务内部收益率为28.6%。综上所述，该项目经过上述各项指标
