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1、2009年第四期Formel-Q质量培训,一汽大众汽车有限公司,诚信创造价值 尊重成就共赢,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商质量能力评价准则潜在供应商审核自审过程审核、产品审核履行存档责任（D/TLD 零件）供应商技术审计问题分析分供方管理 2009 年 8 月 第 6 次修订版,2009年第四期Formel-Q质量培训,大众汽车集团的供应商评价（评价每个生产场所的质量能力和质量绩效）,质量能力-过程审核结果-过程能力（SPC、Cpk）-设备能力：-产品审核结果-持续改进（KVP）-物流方案-顾客投诉/满意度-分供方管理-质量管理体系-,质量绩效-产品诞生-原型样件-样件认可过
2、程-批量生产投诉处理/8D/反应时间/持续性/有效性/ppm/零公里缺陷-市场（售后）-缺陷消除过程（FAP），-技术因素（TF），-每千辆汽车的投诉数，-,企业与顾客,您的企业为什么 还存在？,企,业,2009年第四期Formel-Q质量培训,企业的主要活动,客户导向全员参与持续不断的改进,2009年第四期Formel-Q质量培训,企业面临的现状,随着I T业全球化进程的加快和知识经济时代的到来，越来越多的企业感到了生存的压力。面对新形势下的残酷竞争，我们只能勇敢的去挑战生存极限，设法改变生存环境，加强管理，苦练内功，树立核心竞争力(基础管理)。,2009年第四期Formel-Q质量培训,基
3、础管理,基础管理是21世纪企业赖以生存的基本条件，基础打不好，企业总体素质低下，企业的生存空间会越来越小。日本企业在基础管理方面做了一些创造性的工作，有许多经验可供借鉴。,2009年第四期Formel-Q质量培训,基础管理,日本企业非常关注5S、TPM和QCC。5S是一个企业的基本立足点，5S做不好，企业管理一团糟，任何管理无从谈起。做了5S不做6S，安全无保证，事故不断，企业同样难以维持，做好6S不做7S，企业浪费问题成堆，跑冒滴漏，难以实现获利。,2009年第四期Formel-Q质量培训,5S活动的推进,开展5S活动可以帮助员工认识企业的管理现状及自身工作中的不足和差距，并通过明显的现场5
4、S改善成效来强化员工对活动的信心和参与的积极性。,2009年第四期Formel-Q质量培训,整理：分开处理,分开 好与坏 新与旧 过期与有效 有用和没用的 经常和不经常的 原件和复印件,处理 弃置 烧毁 切碎 收藏 转送 出售,2009年第四期Formel-Q质量培训,2009年第四期Formel-Q质量培训,整顿,东西放在哪里？1分钟练习现场分析决定位置储存方法严格遵守 执行力,2009年第四期Formel-Q质量培训,清理,清洁卫生清理干净清理整顿,分块划分=包干定期清洁持续改善跟进,培训-培训-再培训,2009年第四期Formel-Q质量培训,清洁,写到做到立法守法短期效应和长期制度保持
5、状态（与公司流程不断更新有效结合）,2009年第四期Formel-Q质量培训,素养,员工个人品质公司企业文化,培训写到做到没写的一样能做到！,2009年第四期Formel-Q质量培训,基础管理,一个企业要想生存就必须狠抓基础管理，从现场、设备、质量等方面全方位的展开，使所有员工都参与到企业的管理活动中来，主动出谋划策不断改善内部的薄弱环节，提高企业机体和人员素质，营造积极向上的企业文化(过程管理)。,2009年第四期Formel-Q质量培训,过程管理,关于过程管理、流程再造，早在20世纪的美国就做了这方面的努力。任何企业都离不开各种各样的流程（过程），如果流程效率低下，企业运营成本增高，人浮于
6、事，官僚主义盛行，对企业的发展和进步会起到极大的阻碍作用。,2009年第四期Formel-Q质量培训,过程管理,运营良好的企业必须有企业的核心流程，绘制高水平可操作的流程图，找到制约企业发展的瓶颈，对现有流程不断进行有针对性的再造和优化是企业能否不断提升的关键。,2009年第四期Formel-Q质量培训,过程管理,流程是服务于过程管理的，好的流程要通过过程管理来实施，使过程能力满足和超越企业的设计要求，对不能满足要求的过程能力进行优化和改善。企业成功的经验：流程再造，六西格玛流程再设计和优化(变革)。,2009年第四期Formel-Q质量培训,变革管理是关键,“不变革就会死亡。”21世纪企业管
7、理十分强调变革管理，企业的生存环境日益复杂，顾客需求多样化、个性化，这就要求供应链管理要满足快捷化、低成本化和信息化。,2009年第四期Formel-Q质量培训,变革管理是关键,加速企业内部变革管理，优化业务流程，重新整合企业资源，加快企业内的信息化步伐，是企业成功的根本保证。面对严峻的市场形势，只有两条路可走：生存或灭亡。,2009年第四期Formel-Q质量培训,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商自审（SL）总则自审是作为供应商提供相应产品组的生产地点符合所有要求（法律、法规、顾客和产品特有的、自己的要求和 VDA 6.1 或 ISO/TS 16949 认证标准的规定）的证据
8、。供应商自我提升是持续改进过程的组成部分，并以达到“A”级为目标。若自审后定为 A 级，将由大众汽车集团通过过程审核和产品审核进行确认（具体细节请见流程图）。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商自审（SL）总则自审的目标是让此供应商生产场所最迟在两次自审后达到 A 级。如果不能在适当的时间内通过自审达到 A 级，则大众汽车集团保留对供应商进行审核的权利。如果供应商自我提升后不符合“A 级”要求并且经证明责任在于供应商，则大众汽车集团审核部门可以要求供应商补偿审核费用。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商自审（SL）实施内部审核必须由具有相应资格的审核员进行。作为自审
9、的组成部分，供应商有义务检查改进计划的有效性。大众汽车集团期望供应商所进行的自审能超出改进计划中约定的要求范围，以满足自我提升的要求（持续改进）。自审必须象过程审核一样按照第 6 章进行，并同时按照第 5 章进行产品审核。原则上必须在自审中同时评价和描述供应链（见第 11 章）。进行质量能力总评价时必须按照第 7 章使用各项准则，包括跨栏原则和星号提问。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商自审（SL）升级在 Formel Q 质量协议 第 4.11 章（“风险批量供应商”计划）中，对不符合顾客要求时的升级过程进行了规定。大众汽车集团保留在关键项目或在供应商的反应时间无法接受时对其
10、随时进行过程审核和产品审核的权利。在第 2.2 章对大众汽车集团要求补偿审核费用的理由进行了说明。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商自审（SL）实施大众汽车集团要求其供应商每年至少对大众汽车集团委托的产品组的全部过程步骤实施一次自审。自审结果要填写到规定的大众汽车集团自审表格中（请见附件）。可以在 B2B 门户网站上下载自审 Excel 文件。自审结果要按要求寄给顾客。,2009年第四期Formel-Q质量培训,问题分析 总则问题分析的起因通常是接受产品的客户大众汽车集团工厂内顾客投诉频繁（内部工序间的抱怨）。接受产品的大众汽车集团工厂的外购件质量保证部门负责主持对投诉的处理，
11、他们将委托集团质量保证部门的外勤人员在供应商现场进行一次问题分析。,2009年第四期Formel-Q质量培训,问题分析 总则问题分析始终针对零部件（产品）。通过有目的地确定和消除制造过程中的弱项（缺陷），应能排除缺陷原因。如有必要，与大众汽车集团顾客工厂的质量保证部门或其他业务部门的专家共同进行问题分析。问题分析也用于改进外购件质量和质量绩效以及排除当前的质量问题和/或售后问题。,2009年第四期Formel-Q质量培训,问题分析 实施/流程应当在供应商生产地点，或对于外包的工序，与负责的供应商一起在供应链生产现场，针对可能出现质量缺陷的所有生产过程，深入进行分析。在这种情况下，要系统地确定缺
12、陷原因并采取消除措施，落实消除措施时要确定负责人和期限。,2009年第四期Formel-Q质量培训,问题分析 实施/流程供应商既要证明已按照整改期限落实措施，也要证明其有效性。大众汽车集团质量保证部门保留随时复检的权利。可在实施前一天通过传真的形式书面通知该供应商管理层将进行问题分析。,2009年第四期Formel-Q质量培训,问题分析 升级原则如果不能保证永久消除问题，就必须如 Formel Q 质量协议（第 4.11 章）中所述“风险批量供应商”计划升级。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计的定义：供应商技术审计是一项检验活动，目的在于通过检查
13、某一特定产品生产过程是否能满足法规和大众汽车集团公司的要求来验证供应商质量管理活动开展的效果。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）总则供应商技术审计是大众汽车集团的质量战略框架内的辅助质量工具，而不是过程审核或产品审核的替代。大众汽车集团进行技术审计以达到以下目标：-确保零部件符合特定的要求，-检查批量生产现场和所有质保工作，-检查纠正措施的有效性，验证所约定的质量管理 标准。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）总则TRL 作为一项检验，目的在于保证零部件和总成在任何时候都能满足法律、法规要求和大众汽车集团的要求。此外，TRL 也
14、对供应商质量管理组织的一致性加以检验和验证。大众汽车集团可以随时对任何供应商进行短期的技术审计。供应商技术审计的结果将分发给产品、采购、法律及相关部门。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）实施 TRL 的原因：若发现供应商出现以下问题，则应实施 TRL：-在发现偏离技术规范时（可靠性检验/寿命检验）未遵守通知大众汽车集团的义务。-未指出生产场所转移至别处，未取得 BMG/EMPB 认可。-在批量生产检验时对产品特性检验不足。-由于内部或外部过程不可靠而导致质量绩效差。-在次级生产过程链中存在不可靠的过程。-没有直接起因或原由而采取预防措施。,2009年第四期Fo
15、rmel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）批量过程中的 TRL 评价 在供应商技术审计要求条例中（请见第 16 章）列出了 TRL 评价的准则。现场评价针对的是某个具体的供货范围即某个零部件号或某个产品组。按照各项准则评价是否符合要求，并在需要时指出潜在和必要的措施。单项评分为“是”意味着满足要求，单项评分为“否”意味着需要采取措施。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）实施 TRL TRL 针对一个产品组或零部件号。由具有资格的外购件质保人员或大众汽车集团审核员实施。-零部件是否符合图纸及技术标准的要求？-零部件的状态是否符合认可状态（认可报告、状态）？-是
16、否完全符合相关的法律法规要求（D/TLD）？-供应商的质量管理体系运行是否有效？-供应商的设备、过程能力是否满足要求？-供应商的检测设施和能力能否满足要求；运行是否受控?,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）何时进行技术审计-时常发生质量问题引起顾客的抱怨-由于内部或外部过程不可靠而导致质量绩效差-最终客户处对供货的产品质量有抱怨-生产、认可状态发生变化没有按要求通知顾客-在次级生产过程链中存在不可靠的过程-没有直接起因或原由，仅作为预防性措施,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）哪些情况下不适合做供应商技术审计？已计划做过程审核或问
17、题解析 有现行的供货质量问题 已和供应商共同确定了行动计划 供应商并非批量供应商 作为审核行动的替代手段,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计审核提问表 1.供应商是否在使用最新的技术资料（图纸、技术供货条件、标准；BMG、EMPB认可和遵守包装规定等）？注：工装样品认可（BMG）、首样检验报告（EMPB）-技术准则文件（TLD）-标识、IMDS（国际材料数据系统）数据库=材料数据系统、B2B 平台网络许可、包装规定等。提示：认可是针对生产地点的。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计审核提问表 2.产品、
18、过程的生命周期管理，是否具有产品/过程的履历（更改记录）？是否向顾客告知更改状态/过程，并且可提供证明资料？注：过程更改以及系统更改（模块或复杂的组件）时，若没有偏差认可，则必须通过 BMG 和 EMPB 更改认可。提示：认可是针对生产地点的。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计审核提问表 3.是否存在一个风险评估系统并且充分考虑了来自质量绩效（顾客）和质量保证（售后）的质量数据？注：风险评审应考虑来自新的生产过程、沿用零部件的经验和认识、零公里缺陷投诉和售后缺陷投诉以及来自 FMEA 和其他质量管理评价方法的结论。供应商必须继续在其产品责任范围内
19、从顾客要求出发，确定对其过程至关重要的其他特性，并在增值链内确保这些特性。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计审核提问表 4.供应商是否按检验规定/检验计划（100 检验、抽样检验、产品审核）在批量生产中监控特性的保证情况，并验证是否记录其结果？注：检验特性（目标值/实际值）、可靠性检验的结果、产品审核、对可定量的特性记录其实际值。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计审核提问表 5.是否监控了设定的生产参数并在出现偏差时中止生产 过程？注：必须识别超出生产参数的情况，并且在超出公差极限时中止生产过程。提
20、示：为了避免设备损坏，在更改参数或对设备进行人工干预之前必须与操作员协商。推荐：由设备操作员进行干预。如果设备在未经授权的干预下有损坏危险，并且不能确保避免未经授权的干预（例如密码、钥匙等），则该问题被评为“不满足”。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计审核提问表 6.是否可靠地监控产品特性（功能特性和使用特性）？是否识别出缺陷并剔除有缺陷的产品？注：必须可靠地（自动/手动）监控重要的产品特性。出现偏差时必须把相关产品从生产过程中剔除。在这种情况下必须考虑产品审核的结果/发现。提示：为了避免设备损坏，把有缺陷的产品混入设备之前必须与操作员进行协商。
21、另外，在这里也要注意提问 5 中的提示。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计审核提问表 7.是否能够证明所应用的监控特性的检验方法和 检验设备是合适的？生产现场是否有足够的 检验资源（内部/外部）？注：检测设备能力证明、外部实验室的服务合同、检验认证。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计审核提问表 8.是否能证明重要特性的过程能力？在未 符合的情况下是否采用附加保证措施？注：批量生产时原则上适用 Cpk 1.33。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计审核提问
22、表 9.供应商是否实施了改进计划的措施，并且证明了所采取的措施的有效性？注：根据 QPN-Integral、内部/外部 过程审核和其他顾客投诉/顾客要求 得出的措施。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计审核提问表 10.供应商是否定期进行内部过程审核和重复 认证检验，并且在检验范围中包括顾客 相关的特性？注：内部过程审核（自制），重复认证检验，通过策划保证定期性，检验范围依照 EMPB，但无需向顾客递交。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计审核提问表 11.制造商是否能证明其了解供应商的 增值链，并且对
23、此加以保证？注：Formel Q 质量能力必须作用于整个制造 商过程链，其中包括通过审核和/或认证（例如 VDA 6.1、ISO TS 16949 2002）确保。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计审核提问表 12.是否具有与其供应商签订的重要特性 检验的书面协议，并相应对其进行监控？注：商定的质量协议、合同中确定的检验 规定。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计审核提问表 13.是否可以证明员工（操作人员/检验人员）适合所承担的任务？注：对特殊工种（X 射线、裂缝检验、焊接等）应具有适用证明，其他检
24、验工作（操作人员自检、最终检验）应具有如培训 和资格的证明。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计审核提问表 14.是否通过定期内部审核对 D/TLD 零件履行 存档责任进行评价？是否在供应商数据库（LDB）中对产品安全责任人进行维护？注：若生产的产品有特别的存档要求，应策划 并实施 D 审核。至少 1 年进行一次系统的 检验。如果生产地点没有 D 零件，则不 需要考虑提问的这个部分。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计审核提问表 15.是否满足对材料流转、周转箱和零部件 标识、搬运和包装以及有序和清洁的
25、 产品特定要求？注：零部件搬运、标识、运输、包装应满足 产品特定的要求。工作岗位、周围环境 和生产条件应当同样适合产品组。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计的几点说明-供应商技术审计不是过程审核（VA）：提问时应只就提问表的14个问题提问，既不展开，也不深化。只需知道“是”或“否”，并索要证据，一般不问“为什么”。-供应商技术审计不能和“问题分析”（PA）混淆：如果是因为供应商的质量问题而做的技术审计，这些质量问题应是反复出现、久治不愈的“慢性病”。如果有正发生的质量问题（“急性病”），则不适用供应商技术审计（TRL），而应用问题分析（PA）来处
26、理。-供应商技术审计通常是在访问前一天以传真的方式告知短期内进行技术审计。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计的几点说明-在供应商技术审计前应做好充分准备，包括相应的图纸、资料及技术标准（最新的版本）。-供应商技术审计应和相应的后续行动相联系，如果该供应商的审计结果不是“绿色”：在技术 审计后的末次会议上，应立刻约定后续行动。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计的流程-供应商技术审计应以一个事先确定的零件为考察对象，所有的提问应具体针对该零件，“检验记录”也应针对该零件。（如果该供应商也提供D/TLD特
27、性零件，则应选择D零件作为考察对象）。-针对所选零件所做的“检验记录”不是产品审核，无需去看具体的零件，无需做任何现场的检验，只需供应商提供相关的证明。-整个行动一般持续4到6小时（包括写报告），报告应在现场全部完成，并由双方签字。如果时间较紧，报告可手写。,2009年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计的流程 为了保证在有限的时间里完成整个行动，应事先 拟定需要检查的文件和记录的清单，在技术审计 开始的时候，即让供应商准备这些材料。供应商技术审计结论的评估：绿色：01个提问不符合 黄色：29个提问不符合 红色：1015（14，若无D零件）个提问不符合,200
28、9年第四期Formel-Q质量培训,供应商技术审计（TRL）供应商技术审计的结论 未发现重大问题 发现有问题，需要整改 发现的问题直接影响产品质量或 会对生产过程产生重大影响,2009年第四期Formel-Q质量培训,分供方管理 总则 供应商对其供应链包括外购件和外包的工序负责。供应商必须确保，自行负责识别、评价并通过合适的保证措施，系统地降低供应链和过程链中的所有风险。在评价供应链时必须确保满足与Formel-Q质量能力可比较的要求和评价。供应商负责满足供应链和过程链中的所有要求。,2009年第四期Formel-Q质量培训,分供方管理 总则 在报价时或根据要求以及在自审时必须描述供应链。供应
29、商应负责按照 ISO/TS 16949 进行项目特定的评价、风险分析和评价整个供应链质量能力。大众汽车集团保留查看这些文档记录和验证供应商评价的权利，例如在供应链内或工序外包时通过共同的现场审核进行。原则上供应链的评价可以包含在质量能力总评价中。,2009年第四期Formel-Q质量培训,分供方管理 总则 因此，第一步即要求大众汽车集团的所有供应商在报价时指出并证明其增值链（供应链）。必须评价所有生产步骤（内部/外部）和零部件供应商的质量能力，以便识别整个增值链中的风险，如有必要，通过合适的纠正措施加以保障。直接供应商（第 1 级供应商）有义务自行承担评价其供应商的责任。大众汽车集团保留与第
30、1 级供应商一起通过现场审核验证此评价的权利。,2009年第四期Formel-Q质量培训,分供方管理 确定分供方结构 原则上，在提供直接供应商报价的同时必须以附件形式提供大众汽车集团表格“分供方结构”此说明包括下列要点：详细的过程流程图，包括分供方结构和所有外包的增值制造过程/外包工序（过程流程图），关于存在的风险和已实施的措施的说明，所有分供方的过程能力评价 体系认证情况、分供方外包的工序和最新质量绩效。,2009年第四期Formel-Q质量培训,分供方管理 供应链的变化 如果供应链或过程链发生变化，要与采购部门和相关部门（研发部门、质量部门）进行协商，并且此类变化可能导致供应商重新评审和相应零部件的重新样件认可。大众汽车保留对已改变的分供方结构进行审核的权利。同时参见 VW 01155“汽车外购件，首次供货和更改的批准”。,2009年第四期Formel-Q质量培训,分供方管理 分供方的文件 必须在大众汽车集团表格“分供方结构”中对直接供应商的上述分供方规定进行 说明。B2B 平台上有此表格的电子版（参考文件资料）。,
