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1、江汉石油管理局建筑工程公司文件编号Q/JHJG.HSEP4.2文件名称供应商HSE管理程序版本及修改状态A/0页 码第1页共7页供应商HSE管理程序1目的为了对供应商的产品和售后服务进行控制，保证采购设备、设施、材料的质量符合 安全、环境和健康要求，制定并执行本程序。2范围本程序适用于本公司供应商的HSE管理。3职责3.1工程技术科是公司物资供应和供应商管理的归口管理部门，负责制定、修订本程序， 建立合格供应商名单，并对各单位（项目部）材料供应质量和HSE工作进行管理。3.2对需要通过招标采购方式选择供应商的，由工程技术科会同经营管理与市场开发 部、生产安全科、财务科通过招投标进行确定，签订合
2、同。4程序内容4.1资格预审4.1.1由工程技术科或项目部材料部门组织有关部门对供应商进行预审。4.1.2选择供应商的原则4.1.2. 1供应商提供的产品必须符合法律法规要求；4.1.2.2供应商提供的产品不能对环境造成危害；4.1.2.3供应商提供的产品不能造成人身的伤害和财产的损失；4.1.2.4供应商提供的产品必须符合HSE管理体系的要求。4.1.3供应商资格预审的内容4.1.3. 1供应商的资格要求；4.1.3.2物资的具体要求和HSE要求；4.1.3.3供应期限要求；4.1.3.4供应商和担保人简单情况；4.1.3.5以往供应业绩和信誉等。4.2供应商的选用4.2.1对能采用招标选择
3、的应采用招标采购方式选择供应商。江汉石油管理局建筑工程公司文件编号Q/JHJG.HSEP4.2文件名称供应商HSE管理程序版本及修改状态A/0页 码第2页共7页4.2.2选用依据4.2.2. 1供应商经营范围:物资种类、型号、性能、适用范围、使用寿命和配件供应；4.2.2.2物质的安全、环保和卫生特点；4.2.2.3价格和质量；4.2.2.4售后服务；4.2.2.5供应商提供的产品制造许可证、防爆产品许可证、计量器具许可证、产品合格 证、使用说明书、有关部门监督检验证书。4.2.3招标选用程序4.2.3. 1供应部门对符合选用条件的供应商，及时发给招标任务书。4.2.3.2供应商接到招标任务书
4、后按要求向供应部门提交投标书，并提交以下资料：a）产品制造许可证、防爆产品许可证、计量器具许可证、合格证、使用说明书、 有关部门监督检验证书；b）化学危险品安全标签和安全使用技术说明书；c）没有国家和行业标准的产品，应提交质量技术监督部门批准备案的企业标准；d）其它资料。4.2.3.3供应部门组织生产安全科、财务科等部门进行揭标、评标、定标，根据标底逐 个审议，提出评审意见和中标的供应商。4.2.3.4供应部门负责与中标供应商签订供应合同，合同要求：a）物资的技术要求。b）有关安全、环保和卫生的要求。c）合同法规定的要求。d）其它需要约定的要求。4.2.4对选择关键装置和设备，必要时供应部门还
5、要组织相关人员实地考察，收集信息 资料，建立供应商档案。4.3物资的检验、入库和验收4.3.1基层单位和项目部材料负责部门对供应商所提供的材料物资等，按照验收程序组 织验收。对不合格品采取标识、评审和纠正措施，并保留对最终验证不合格物资的退货、江汉石油管理局建筑工程公司文件编号Q/JHJG.HSEP4.2文件名称供应商HSE管理程序版本及修改状态A/0页 码第3页共7页索赔的权力，对入库物资进行标识和贮存管理，使其符合HSE管理要求。4.3.2供应商必须随货提供包括产品（设备）制造许可证、产品合格证、使用说明书、 防爆设备生产许可证、计量器具生产许可证等必要的证书，化学危险品安全标签、化学 危
6、险品安全技术说明书等，入库验收人员必须对上述资料登记。w844.4物资储存管理4.4.1物资在保管过程中，要加强物资保养，防止变质、损坏和短缺，做到材质不混、 名称不错、规格不串、附件不少、资料不丢。具体做到“十不”“四无”即不潮、不锈、 不腐、不漏、不霉、不变、不损、不坏、不冻、不爆；无差错、无丢失、无损坏、无霉 烂变质。4.4.2根据物资的理化性质分类存放、保管、发放。4.5用户使用和质量跟踪4.5.1工程技术科材料供应组及各单位材料员、库管员应严格按材料、机电产品验收 管理标准的细则，负责对供应商产品进行验收、入库。4.5.2工程技术科负责对供应商所供应的物资进行质量监督和管理，实行定期
7、质量跟 踪。对经常有质量和HSE问题的供应商，坚决从供应商合格目录中删除。4.5.3工程技术科应建立供应商表现评价档案，对信誉好、服务优、能保证产品性能和 物美价廉的供应商应给予续用，及时调整淘汰不符合要求的供应商。4.6采购资料管理工程技术科负责归档保存采购资料，包括：对供应商调查、评价资料、采购计划、 公开竞标资料、合同书/协议书、采购产品验证报告等。4.7供应商评价和考核4.7.1工程技术科每年组织一次对供应商进行年度评价、考核，考核采用综合评分法进 行评定，由工程技术科和产品使用部门填写供应商表现评价表。4.7.2对年度考核结果表现好的供应商可续用。4.7.3备案并重新评价经认可的供应
8、商名录，对供应商进行HSE再审核。5相关文件5.1材料、机电产品验收管理标准江汉石油管理局建筑工程公司文件编号Q/JHJG.HSEP4.2文件名称供应商HSE管理程序版本及修改状态A/0页 码第4页共7页5.2物资仓库管理标准5.3现场材料供应管理标准5.4废旧物资回收管理标准6 HSE记录6.1供应商合格名录（见质量记录）6.2供应商HSE评审记录R/HSEP4.2-016.3供应商HSE表现评价表R/HSEP4.2-027附录江汉石油管理局建筑工程公司文件编号Q/JHJG.HSEP4.2文件名称供应商HSE管理程序版本及修改状态A/0页 码第5页共7页供应商管理流程图江汉石油管理局建筑工程
9、公司文件编号Q/JHJG.HSEP4.2文件名称供应商HSE管理程序版本及修改状态A/0页 码第6页共7页附录1供应商HSE评审记录R/HSEP4.2-01序号供应商名称评审时间表现情况评审结果存在问题江汉石油管理局建筑工程公司文件编号Q/JHJG.HSEP4.2文件名称供应商HSE管理程序版本及修改状态A/0页 码第7页共7页附录2供应商HSE表现评价表R/HSEP4.2-02供应商供货范围联系方式评价内容表现评价良好需要改进不适用应具有法人资格，具备较强的资本实力和 技术装备，具有良好的资质和信誉。产品质量是否能符合国家标准或我方技术 要求，具备严格的出厂检验手段，售后服 务能满足我方生产建设需要。运输过程能否满足安全、环保的要求，保 证及时到货。企业是否取得ISO9000质量管理体系认证 证书产品在石化行业的销售业绩情况如何供方在招标米购过程中是否有肆意乱价行 为的因供方产品不符合HSE管理要求造成停 车、停工抢修，造成我方较大经济损失的产品的安全、环保及节能方面的指标及性 能是否为法规禁止使用的产品售后服务及时，服务质量好HSE表现综合评价审部门：记录人：年月日江汉石油管理局建筑工程公司文件编号Q/JHJG.HSEP4.2文件名称供应商HSE管理程序版本及修改状态A/0页 码第8页共7页
