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1、生产过程控制程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的对从投料开始到制成成品的整个过程进行控制，以确保产品的生产质量满足顾 客的要求。2.0范围适用于本公司所有生产过程的控制。3.0职责3.1生产部经理：负责生产管理的统筹策划；3.2生产部负责生产设备的管理；3.3物控部：负责所有生产物资和生产设备的采购与管理；3.4生产车间：负责本部门的生产按工序作业指导书的要求进行实施，并负责 对部门的设备进行日常维护保养，并对本部门各岗位的设备日常维护保养进行 监督检查；3.5工程部负责所有产品的工艺流程、文件和操作技能培训等工作；3.6质管部：负责对计量仪器的管理；并对生
2、产过程中所有产品的检验、试验 和生产过程中工艺的执行情况进行监督管理。4.0工作程序责任部门业务流程要点描述及记录销售部4.1.1销售部根据年度经营计划目标编制销售计划。物控部生产部生产部生产调度生产部生产部质管部生产部4.1.2生产部经理根据销售部的销售计划，组织本部 门管理人员按各岗位职责做好各环节准备工作。4.1.3生产部依据销售计划，编制生产计划和物 料需求单。4.1.4生产部为作业计划的落实做好人员、设备与工装的 调配。如果生产安排有变动，应随时进行调整。4.2.1行政部根据生产需要，按人力资源管理控制程序 的规定，配备经过培训合格的上岗人员。4.2.2各生产班组负责人根据工艺流程及
3、工艺文件规定的 质量特性要求安排合适的生产设备，落实相应的工装、 生产用料及定量的设备等。并落实调度安排各岗位的生 产人员。4.2.3负责本部门工艺的工艺人员根据生产安排，做好生 产前的技术文件的确认，确保本部门的各个生产工序所 对应的工艺或作业指导书为最新有效的受控技术文件。 向操作人员进行技术交底，以保证作业人员真正掌握工 艺流程。并按相关文件的规定做好文件的保管和领用等 工作。4.3.1生产前的各类文件，如作业指导书、检验标准等文 件应按文件管理控制程序的规定进行发放和控制， 确保各使用场所的文件都到位和齐全。4.3.2车间生产线操作人员和检验员对加工的首件，计数 型的与标准件进行比较，
4、计量型的通过测量器具测定进 行验证，合格后方可批量生产。4.3.3生产过程中各工序检验点的在制品、半成品，必须 经专职检验员检验并附有合格证明文件才能流入下道工 序。完工后经检验员检验并出具检验报告单，仓库管理 员办理入库手续。4.3.4生产过程中出现的不合格品按不合格品管理程序 的规定进行处理。4.3.5生产车间必须对本岗位的设备进行规范操作，做到 文明生产；并按设备管理的相关规定对设备进行维护和 保养，并对日常的设备异常情况进行处理解决。4.3.6生产人员加工的在制品须根据定置线的设置进行合 理整齐的摆放。工程部4.4.1生产过程中的特殊工序和关键工序在控制计划 中明确规定。4.4.2关键
5、和特殊工序操作人员须经过岗位培训，并考核 合格取得上岗证才能单独操作。4.4.3生产部门每日对生产进度情况进行统计，并编制生 产日报表掌握生产过程中的物流进度情况。4.4.4生产车间还应对每月的生产质量情况进行统计，并 编制月度质量统计报表。4.6.1生产过程的能力验证按持续改进管理程序和数 据分析管理程序中的相关规定执行。5.0相关文件 设备管理控制程序与顾客有关要求控制程序应急计划控制程序工装管理控制程序产品标识和可追溯性控制程序产品防护和交付控制程序不合格品控制程序生产计划单月度生产计划表.xls生产日报表厕生产日报表(9).xls产能分析表产能分析表.xls特殊过程能力确认表关键特殊过程能力 确认表.doc作业合理性评价表产品生产作业合理 性评价表.doc月生产统计表生产质量月统计表.xls生产部工作流程图
