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1、IATF16949-2016质量管理体系事态升级管理控制程序1.0目的建立和保持一个文件化的升级程序以解决公司生产活动中遇到的 各种事态升级问题的处理。2.0范围适用于以下事态升级问题的处理：客户反馈/客户投诉不合格品处理（含制程、终检等过程发现的不合格品）供应商质量问题环境、安全事故及其它问题3.0客户反馈/客户投诉事态升级程序主责质量工程 师升级原因/升级内容升级可能原因：未按照客户要求 确认问题并给一个初步的回复输出客诉报告客户反馈信息质量工程 师生产部/质量部/技术部总经理客户质量部在24小时 内作出回复否1 F跨部门会议否V总经理确认否1 F客户支持是结束是结束是结束是结束召集公司各
2、相关部门开会讨论， 分析问题根本原因给客户回复 对策升级可能原因：1. 未按客户要求的期限回复；2. 报告内容不能满足客户要求3. 改善周期太长，不能满足客户 的交货要求升级可能原因：1. 对策执行性差，利用公司资源 无法解决此问题。2. 对策执行的结果不好，没有从 根本上解决此问题。客户保证内容：请求客户技术人员现场深入指 导，并与公司高层进行会谈。8D报告会议记录8D报告8D报告4.0不合格品处理事态升级程序（含制程、终检等过程发现的不合格品）主责流程升级原因/升级内容输出操作员（产品外观/尺寸、）操作员将不良状况反馈给生产组内部不检验员y不符合客户要求/7长，合格品检验员将不良状况反馈给
3、检验组单长生产组长检验组长升级可能原因：1 F1.生产组长或检验组长不能做最一一 曰终判定质量工程质量工程师确,普结2.生产部对最终处置方式不满意师认束3.判定标准不清晰否内部不质量工程师根据不良信息和接收合格品标准判断是否可以接收单 F升级可能原因：是 以公1.质量工程师不能做最终判定各部门评审3结 束2.客户接收标准不够清晰质量经理生产经理否技术经理质量工程师负责召集各部门评内部不项目经理审，探讨不合格品的处置方式合格品V单客户支技升级可能原因：评审记公司高层各部门经理意见不能统一录客户1 r 阜T是与客户进行沟通将不良信息反馈结束给客户，商谈让客户帮忙试做并确认试做效果。与客户沟通的邮件5.0供应商质量问题事态升级程序6.0环境、安全事故及其它问题7.0相关文件退货及投诉处理程序内部不合格品处理程序供应商不合格品处理程序应急准备与响应管理事故管理程序管理评审8.0记录退货及投诉报告投诉/退货报告报告编号报告类别：投诉报告退货报告投诉级别：一般投诉重大投诉客户名称产品名称8D编号发起日期要求完成日期总数量不良数量单价金额是否付款否（客户IQC批退）责任部门责任人完成日期备注客户抱怨描述：批准人签名接受人签名审核人签名
