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1、YY用品股份有限公司公司及各部门绩效指标词典二零零八年十一月147911141618212325283033353701、公司KPl识别及定义表02、总裁办部门KPI识别及定义表03、人力资源部部门KPI识别及定义表04、行政部部门KPI识别及定义表05、财务部部门KPI识别及定义表06、IT部部门KPI识别及定义表07、审计监察部部门KPl识别及定义表08、PMC部部门KPI识别及定义表09、采购部部门KPI识别及定义表10、供应商管理小组部门KPI识别及定义表11、品管部部门KPI识别及定义表12、工艺工程部部门KPI识别及定义表13、物流部部门KPI识别及定义表14、研发部部门KPI识别
2、及定义表15、生产工厂部门KPl识别及定义表16、品牌管理部部门KPI识别及定义表40444851555917、市场推广部部门KPT识别及定义表18、运营管理部部门KPI识别及定义表19、国贸部部门KPl识别及定义表20、销售公司（直营）部门KPl识别及定义表21、销售公司（加盟）部门KPl识别及定义表22、圣之花事业部部门KPI识别及定义表OK公司KPl识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明量位计单指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门财务销售计划完成率（分品牌、家居用品）令销售计划完成率=实际销售额计划完成销售额100%越高越好财务部绩效考核委员会销售回款计划完成率（分品牌、家居用品）
3、销售回款完成率=实际回款金额计划应回款金额XlO0%越高越好财务部绩效考核委员会净利润率净利润率=净利润实际销售额XlOo%越高越好财务部绩效考核委员会成本费用控制达成率成本费用控制达成率=1一（公司实际成本费用支出一公司计划成本费用支出）公司计划成本费用支出XIOO%控制在一定范围财务部绩效考核委员会正价产品销售占比令正价产品销售占比=正价产品销售额总销售额100%越高越好营运管理部绩效考核委员会资金周转次数资金周转次数=销售收入流动资金平均占用额次越大越好财务部绩效考核委员会市场或顾客新开直营专柜个数（B品牌）在规定时间内各品牌新开直营专柜个数个越接近目标值越好销售渠道绩效考核委员会新开加
4、盟专卖店个数（分品牌）在规定时间内各品牌新开加盟专卖店个数个越多越好销售渠道绩效考核委员会国贸新增客户个数在规定时间内国贸部新增客户的个数个越多越好国贸部绩效考核委员会内部营运生产计划完成率生产计划完成率=实际完成生产产值计划完成生产产值XlO0%越高越好各工厂绩效考核委员会总部存货周转次数令总部存货周转次数=销货成本平均存货余额销货成本=销售数量X单位成品生产或采购成本平均存货余额=（年初余额+年末余额）2次越大越好财务部绩效考核委员会子公司存货周转次数令子公司存货周转次数=销货成本平均存货余额销货成本=销售数量X单位成品生产或采购成本Q平均存货余额=（年初余额+年末余额）2次越大越好财务部
5、绩效考核委员会原辅材料周转次数原辅材料存货周转次数=完工入库材料成本平均原辅料存货余额令完工入库材料成本指入库成品中的原辅材料成本令平均原辅料存货余额=（年初余额+年末余额）2次越大越好财务部物流部绩效考核委员会产品合格率Q产品合格率=合格产品数量产品总数量Xlo0%越高越好品管部绩效考核委员会直通率令直通率=量产后制程的一次合格产出数量投入数量XlO0%越大越好品管部绩效考核委员会采购招投标金额占比令采购招投标金额占比=用招投标方式进行的采购金额采购总金额XlO0%越大越好总裁办绩效考核委员会采购成本目标达成率令采购成本目标达成率=1-（实际采购成本一计划采购成本）计划采购成本XIO0%越大
6、越好财务部绩效考核委员会新品上市计划完成率令新品上市计划完成率=实际上市新品数量计划上市新品数量XIO0%越大越好研发部绩效考核委员会直营单店、柜销售业绩（分品牌、家居用品）直营单店、柜销售业绩=直营销售业绩直营店柜总数元越高越好财务部绩效考核委员会绩效管理体系有效性评价公司高管层、各部门对人力资源部的绩效管理体系有效性进行打分，根据高管层：各部门平均分=50：50的权重取综合分令具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好高管及各部门绩效考核委员会学习成长人均销售额人均销售额=总销售额销售系统总人数销售系统指各直营渠道销售总人数Q直营柒道总人数=E12个月员工人数12元越高越好财务部人力资
7、源部绩效考核委员会人均产值令人均产值=生产总值生产系统总人数生产系统指各工厂总人数各工厂总人数=E12个月员工人数12元越高越好财务部人力资源部绩效考核委员会员工非正常流失率令员工非正常流失率=实际非正常离职的人数员工流失总人数XlOO%令非正常流失是指员工在合同期内主动提出离职%越小越好人力资源部绩效考核委员会关键岗位后备人才培养目标达成率令关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量X100%越大越好人力资源部绩效考核委员会培训计划完成率培训计划完成率=培训实际完成次数培训计划完成次数XloO%越大越好人力资源部绩效考核委员会02、总裁办部门KPl识别及
8、定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门销售收、利润及产值与成本控制销售计划完成率销售计划完成率=实际销售额计划完成销售额100%越高越好财务部总裁销售回款计划完成率（分品牌、家居用品）销售回款完成率=实际回款金额计划应回款金额Xlo0%越高越好财务部总裁净利润率令净利润率=净利润实际销售额Xlo0%越高越好财务部总裁管理成本控制达成率管理成本控制达成率=1一（实际管理成本一计划管理成本）计划管理成本XlO0%控制在一定范围财务部总裁客户分级管理及供应商管理客户分级管理体系完成时间指在规定的期限内完成公司客户分级管理体系分越高越好总裁办总裁供应商管理体
9、系有效性评价公司高管层及采购部对总裁办所制定的供应商管理体系进行打分，根据高管层：采购部=60：40的权重取综合分具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好高管层采购部总裁采购金额招投标占比采购招投标金额占比=用招投标方式进行的采购金额采购总金额XIO0%越大越好财务部总裁外协加工成本目标达成率外协加工成本目标达成率=1一（实际外协加工成本一计划外协加工成本）计划外协加工成本X100%控制在一定范围财务部总裁计划及费用预算管理计划执行体系完成时间令指在规定的期限内完成公司计划执行体系分越高越好总裁办总裁公司层面计划完成率令公司层面计划完成率=实际完成的公司层面工作量公司层面计划工作量XlO
10、0%越大越好总裁办总裁部门费用预算控制达成率部门费用预算控制达成率=1一（部门实际支出费用一部门计划支出费用）部门计划支出费用X100%控制在一定范围财务部总裁公司经营计划监控效果评价公司高管层对经营计划的执行情况进行评价，取各高管的平均分令具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好高管层总裁战略制定完成时问指在规定的期限内完成公司的战略制定分越高越好总裁办总裁信息及知识管理公司层面制度及流程完成个数在考核期内完成的公司层面的制度及流程个数公司层面制度及流程指跨部门的制度及流程个越多越好总裁办总裁公司层面制度及流程完成率公司层面制度及流程完成率=实际完成的公司层面的制度及流程计划完成的公司
11、层面制度及流程XlOo%公司层面制度及流程指跨部门的制度及流程%越大越好总裁办总裁仓储及配送管理物流成本目标达成率物流成本目标达成率=1一（实际支出的物流成本一计划支出的物流成本）计划支出的物流成本100%控制在一定范围财务部总裁物流配送招投标占比物流配送招投标占比=用招投标方式进行的物流配送金额物流配送总金额XI（Kn%越大越好财务部总裁执行能力提督办事项完成率督办事项完成率=实际完成工作量计划完成工作量XlO0%越高越好总裁办总裁升及团队建设团队建设有效性评价由公司高管层和人力资源部对总裁办的团队建设有效性进行评分令具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好高管层人力资源部总裁招投标活
12、动有效性评价由公司高管层和采购部对招投标活动有效性进行评分具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好高管层采购部总裁公司政策未执行次数令在考核周期内由总裁对总裁办未能有效执行公司政策次数进行统计次越小越好总裁总裁部门职能总监及以上人员绩效考核有效性评价令公司高管层对总监及以上人员的绩效考核有效性进行评价，取平均分令具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好高管总裁公司管理人员非正常流失人数考核期内公司管理人员实际非正常离职的人数令非正常流失是指员工在合同期内离职个越少越好人力资源部总裁公文、公章及证照管理差错次数考核期内公司公文、公章及证照管理出现差错次数次越少越好总裁总裁03、人力资
13、源部部门KPl识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门成本控制及费用预算人力成本控制达标率人力成本控制达成率=1一（实际人力成本一计划人力成本）计划人力成本XIO0%控制在一定范围财务部人力行政副总裁部门费用预算控制达标率部门费用预算控制达成率=1一（部门实际支出费用一部门计划支出费用）部门计划支出费用X100%控制在一定范围财务部人力行政副总裁员工关系改善内部客户满意度令内部客户满意度=E与本部门相关的其它部门满意度调查得分参与对本部门满意度评分的部门数内部客户满意度由人力资源部组织，并由人力资源部进行分数的汇总分越高越好人力资源部人力行政副总
14、裁员工满意度考核期结束时由人力资源部组织开展员工满意度调查，取员工满意度平均得分分越高越好人力资源部人力行政副总裁人员素质提升培训计划完成率培训计划完成率=培训实际完成次数培训计划完成次数XIOO%越大越好人力资源部人力行政副总裁培训体系有效性评价公司高管层对培训体系的有效性进行评价，取平均分令具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好公司高管人力行政副总裁培训满意度令考核期结束时由人力资源部组织开展培训满意度调查，取员工满意度平均得分分越高越好人力资源部人力行政副总裁团队建设关键岗位员工流失率 关键员工流失率=期内关键员工流失人数期内关键员工平均人数Xlo0%今期内关键员工平均人数=（期
15、初关键员工人数十期末关键员工人数）2 关键岗位以人力资源部的关键岗位识别清单为标准%越小越好人力资源部人力行政副总裁人员招聘到位及时率人员招聘到位及时率=实际招聘人数待聘岗位人数Xlo0%越大越好人力资源部人力行政副总裁试用期适岗率试用期适岗率=试用期转正人数实际到岗人数X100%越大越好人力资源部人力行政副总裁员工技能考核合格率令员工技能考核合格率=技能考试合格人数参与技能考试总人数XlOo%越大越好人力资源部人力行政副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量X100%越大越好人力资源部人力行政副总裁部门职能绩效管理体
16、系实施有效性评价公司高管层、各部门对人力资源部的绩效管理体系有效性进行打分，根据高管层：各部门平均分=50：50的权重取综合分令具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好高管各部门人力行政副总裁薪资核算及时性、准确性令考核期内人力资源部薪资核算出现差错或不及时次数次越小越好助理总裁人力行政副总裁社保办理及时性、准确性令考核期内人力资源部社保办理出现差错或不及时次数次越小越好助理总裁人力行政副总裁人事管理数据准确性、及时性令考核期内人力资源部提供人事管理数据出现差错或不及时次数次越小越好助理总裁人力行政副总裁04、行政部部门KPl识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位指标极性数据
17、输出部门数据接收岗位或部门成本控制部门费用预算控制达标率部门费用预算控制达成率=1一（部门实际支出费用一部门计划支出费用）部门计划支出费用X100%控制在一定范围财务部人力行政副总裁车辆费用控制达标率令车辆费用预算控制达成率=1一（公司实际支出车辆费用一公司计划支出车辆费用）公司计划支出车辆费用XlOo%控制在一定范围财务部人力行政副总裁办公费用控制达标率令办公费用预算控制达成率=I一（公司实际支出办公费用一公司计划支出办公费用）公司计划支出办公费用XlO0%控制在一定范围财务部人力行政副总裁食堂费用控制达标率食堂费用预算控制达成率=I一（公司实际支出餐饮费用一公司计划支出餐饮费用）公司计划支
18、出餐饮费用XlO0%控制在一定范围财务部人力行政副总裁员工关系改善员工满意度令考核期结束时由人力资源部组织开展员工满意度调查，取员工满意度平均得分分越高越好人力资源部人力行政副总裁员工投诉次数由人力资源部集中收集员工对行政方面的投诉，在考核期末进行汇总次越少越好人力资源部人力行政副总裁行政制度执行检查成情况（制度和流程）考核期内由分管领导对行政部的行政制度及流程执行情况进行不定期检查，根据检查结果给予评价分越高越好人力行政副总裁人力行政副总裁部门职能后勤服务投诉次数由人力资源部集中收集员工对后勤服务方面的投诉，在考核期末进行汇总次越少越好人力资源部人力行政副总裁公司安全事故次数由分管领导和审计
19、监察部对公司在考核期内的安全情况进行评价，并对发生安全事故的次数进行累计次越少越好分管领导审计监察部人力行政副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率令关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量X100%越大越好人力资源部人力行政副总裁公司举办文化活动达成率公司举办文化活动达成率=考核期内实际举办的文化活动次数考核期内计划举办的文化活动次数XIoO%越大越好行政部人力行政副总裁05、财务部部门KPl识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门管理规范化财务问题揭示次数由审计监察部通过稽核与分析，在考核期内所揭示部门、公
20、司财务问题的次数次越少越好审计监察部财务副总裁财务预算体系完善性评价由公司高管在考核期内对公司财务预算体系的完善情况进行评价令具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好公司高管财务副总裁资金周转资金周转次数令资金周转次数=销售收入流动资金平均占用额次越大越好财务部财务副总裁呆坏账率令呆坏账率=呆坏账金额平均应收账款总金额X100%平均应收账款总金额=（期初应收账款金额+期末应收账款金额）2%越低越好财务部财务副总裁存货周转率 存货周转次数=销货成本平均存货余额 销货成本=销售数量X单位产品生产或采购成本 平均存货余额=（年初余额+年末余额）2令存货周转率分总部存货周转和子公司存货周转次越大
21、越好财务部营运管理部财务副总裁成本控制期间费用控制费用预算超支率费用预算超支率=（公司在考核期内实际发生的费用-公司在考核期内费用预算金额）+公司在考核期内费用预算金额XIo0%越小越好财务部财务副总裁资产账实差错次数令在考核期内发现资产实物与账目不相符的次数次越少越好审计监察部财务副总裁年度税务筹划节省额度年度税务筹划节省额度=年度预算纳税金额-年度实际纳税金额元越高越好财务部财务副总裁项目可行性分析报告质量（财务角度）由公司总裁和审计监察部从财务角度对项目可行性分析报告的质量进行评价，根据总裁：审计监察部=30：70的权重取综合分具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好总裁审计监察部
22、财务副总裁顾客满意内部客户满意度内部客户满意度=E与本部门相关的其它部门满意度调查得分参与对本部门满意度评分的部门数令内部客户满意度由人力资源部组织，并由人力资源部进行分数的汇总分越高越好人力资源部财务副总裁财务单据审核不及时、差错次数由审计监察部对考核期内财务单据审核差错及不及时单数进行统计次越少越好审计监察部财务副总裁信息及知识管理财务档案归档及时完整性令考核周期财务档案归档不及时或者不完整的次数次越少越好财务副总裁财务副总裁供应商管理供应商合同审核有效性在考核期内对已审核合同中发现差错的次数次越少越好采购部财务副总裁供应商扣、罚款未执行次数在考核期内供应商扣罚款工作未能在规定期限内执行的
23、次数次越少越好采购部财务副总裁部门职能财务报表及时性考核期内未能在规定期限内及时提供财务报表的次数次越少越好财务副总裁财务副总裁经营分析报告质量由总裁对财务部提交的经营分析报告质量进行评分今具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好总裁财务副总裁财务数据准确性在考核期内发现财务数据不准确次数次越少越好审计监察部财务副总裁关犍岗位后备人才培养目标达成率令关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量X100%越大越好人力资源部财务副总裁资金计划准确合理性资金计划准确率=考核期内实际发生的资金使用额考核期内计划使用资金金额X100%越小越好审计监察部财务副总裁
24、06、IT部部门KPl识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门预算费用管理部门费用预算控制达标率部门费用预算控制达成率=1一（部门实际支出费用一部门计划支出费用）部门计划支出费用X100%控制在一定范围财务部财务副总裁信息及知识管理系统质量未达标项数令系统质量未达标的项数项越少越好使用系统部门财务副总裁信息管理系统项目建设计划完成率令信息管理系统项目建设计划完成率=实际完成工作量计划工作量XIo0%越大越好总裁办财务副总裁服务器出现问题次数指考核期内服务器宕机的次数次越少越好人力资源部财务副总裁服务器可使用时间目标完成率令考核期内服务器实际可使用
25、时间计划可使用时间Xlo0%越大越好IT部财务副总裁服务器故障排除延误次数令指因IT部原因未能对服务器出现的故障及时进行排除的次数次越少越好人力资源部财务副总裁公司信息泄漏次数令在考核期内公司信息从网络泄漏的次数次越少越好总裁办财务副总裁信息系统主数据维护出错次数考核期内发现信息系统主数据维护的出错次数次越少越好使用信息系统部门财务副总裁信息系统维护延迟次数信息系统维护指数据备份、系统调试等方面维护工作次越少越好使用信息系统部门财务副总裁信息系统故障次数令指考核期内信息系统出现故障的次数次越少越好使用信息系统部门财务副总裁用户管理出错次数令用户管理指对邮件及权限的管理次越少越好使用信息系统部门
26、财务副总裁部门职能网络及办公设备故障排除延误次数由人力资源部集中收集网络及办公设备故障未能及时排除的次数次越少越好使用部门财务副总裁业务需求系统开发完成及时性考核期内未及时完成业务需求系统开发的次数次越少越好业务需求部门财务副总裁内部客户满意度考核期内客户满意度的平均分分越高越好人力资源部财务副总裁重大事故发生次数考核期业务数据丢失1天以上的事故次数次越少越好总裁办财务副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率令关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量X100%越大越好人力资源部财务副总裁新系统培训到位率Q新系统培训到位率=实际上岗合格用户数用户总数XlO0%
27、合格用户指应用系统的熟练程度达到90分以上次越多越好人力资源部财务副总裁07、审计监察部部门KPI识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门成本控制净利涧率令净利润率=净利润实际销售额XIO0%越高越好财务部财务副总裁公司成本控制达成率令公司成本控制达成率=I一（公司实际成本支出一公司计划成本支出）公司计划成本支出XloO%控制在一定范围财务部财务副总裁市场拓展基层监察次数在考核期内到基层进行监察次数次越多越好销售公司财务副总裁价格政策违规现象漏查次数在考核期内发生价格违规而又未能查出的次数次越少越好销售公司财务副总裁终端形象违规漏查次数令在考核期
28、内发生终端形象违规而又未能查出的次数次越少越好市场部财务副总裁提升客户服务品质审计查出问题整改到位率令审计查出问题整改到位率=已整改次数审核查出问题总次数XIoO%次越少越好财务副总裁财务副总裁投诉处理及时率令对客户提出的投诉未能及时处理的次数次越少越好运营管理部财务副总裁执行能力提升审计计划完成率今审计计划完成率=实际完成的审计工作量计划完成的审计工作量XIO0%越大越好审计监察部财务副总裁审计监察体系有效性评价令由公司高管层对审计监察体系有效性进行评价，取平均分令具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好各公司高管财务副总裁招投标违规漏查次数在考核期内发生招投标违规而又未能查出的次数次
29、越少越好供应商管理小组财务副总裁部门职能公司经营管理问题漏审次数在考核期内对公司经营管理问题漏审次数分越少越好高管层财务副总裁关犍岗位后备人才培养目标达成率令关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量X100%越大越好人力资源部财务副总裁部门费用预算控制达标率令部门费用预算控制达成率=1一（部门实际支出费用一部门计划支出费用）部门计划支出费用X100%控制在一定范围财务部财务副总裁08、PMC部部门KPl识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门成本控制生产成本控制达成率生产成本控制达成率=1一（实际生产成本一
30、计划生产成本）计划生产成本XlO0%控制在一定范围财务部供应链管理副总裁呆滞物料处理及时性在考核期内呆滞物料剩余金额元越少越好PMC财务部供应链管理副总裁呆滞料率令呆滞料率=考核期内呆滞料金额考核期内平均库存金额XIO0%令平均库存金额=（期初金额+期末金额）2%越小越好财务部供应链管理副总裁信息及知识管理生产计划提交延误次数令在考核期内生产计划提交延误次数次越少越好PMC供应链管理副总裁物料计划提交延误次数令在考核期内物料计划提交延误次数次越少越好PMC供应链管理副总裁计划管理设备利用率令设备利用率=I-考核期内设备闲置时数考核期内设备计划运行时数XIOO%越大越好工厂供应链管理副总裁需求计
31、划达成率令需求计划达成率=交付数量计划需求数量X100%越大越好营运管理部供应链管理副总裁PMC系统有效性评价令由公司高管层对于PMC系统有效性进行评价，取平均分具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越大越好公司高管层供应链管理副总裁成品交货及时率令成品交货及时率=及时交货的成品数量成品总数量XlOO%越大越好营运管理部供应链管理副总裁前20名畅销品断货次数Q考核期内前20名畅销品断货次数次越少越好营运管理部供应链管理副总裁生产准时齐套率令考核期内因PMC计划不及时到料而造成的停产次数次越少越好采购部供应链管理副总裁仓储配送管理原辅材料周转次数令原辅材料存货周转次数=完工入库材料成本平均原辅料
32、存货余额完工入库材料成本指入库成品中的原辅材料成本Q平均原辅料存货余额=（年初余额+年末余额）2次越大越好财务部物流部供应链管理副总裁生产及品质提升生产订单未及时下达次数令在考核期内未能及时卜达的生产订单次数次越少越好PMC供应链管理副总裁外协厂交货及时率外协厂交货及时率=外协厂及时交货金额外协厂交货总金额XlOO%越大越好PMC供应链管理副总裁合格外协加工厂开发数量令在考核期内开发的合格外协厂数量个越大越好PMC供应链管理副总裁工序外发合格供应商数量考核期内签订的工序外发合格供应商个数令工序外发供应商是否合格，由供应商管理小组评定后确认个越多越好供应商管理小组供应烧管理副总裁产能均衡性评价令
33、由公司高管层对产能均衡性进行评价，取平均分具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好各高管供应链管理副总裁部门职能部门费用预算控制达标率令部门费用预算控制达成率=1一（部门实际支出费用一部门计划支出费用）部门计划支出费用X100%控制在一定范围财务部供应链管理副总裁生产统计报表提交延误次数今在考核期内生产统计报表未能及时提交次数次越少越好营运总监供应链管理副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量X100%越大越好人力资源部供应烧管理副总裁生产重大问题解决延误次数令在考核期内生产重大问题未能及时提交次数次越少越好工厂
34、供应链管理副总裁09、采购部部门KPl识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门成本控制采价不匹配次数令供应商管理小组通过调研发现同期的采购价格与市场价格不匹配的次数次越少越好供应商管理小组供应链管理副总裁供应商管理交货及时率交货及时率=供应商及时交货金额供应商交货总金额XlOo%越大越好PMC供应链管理副总裁一次交货品质合格率一次交货品质合格率=供应商一次交货合格品金额供应商交货总金额XIOo%越大越好品管部供应链管理副总裁采购异常处理时效性考核期内采购品出现品质或交期问题的次数次越少越好品管部工厂供应链管理副总裁供应商投诉次数令考核期内供应商向
35、审计监察部投诉的次数次越少越好审计监察部供应链管理副总裁供应商技术支持时效性令考核期内供应商未能及时对技术提供支持的次数次越少越好工厂供应链管理副总裁采购违规次数考核期内由审计监察部进行监察的采购违规次数采购违规是指采购过程中存在的与采购制度和流程相违背的现象次越少越好审计监察部供应链管理副总裁费用预算管理部门费用预算控制达成率令部门费用预算控制达成率=1一（部门实际支出费用一部门计划支出费用）部门计划支出费用X100%控制在一定范围财务部供应链管理副总裁采购成本目标达成率令采购成本目标达成率=1-（实际采购成本一计划采购成本）计划采购成本XlO0%控制在一定范围财务部供应链管理副总裁生产及品
36、质提升生产准时齐套率考核期内因供应商不及时到料而造成的停产次数令排除因排程计划变更因素而导致的停产次越少越好PMC供应链管理副总裁部门职能内部客户满意度令内部客户满意度=E与本部门相关的其它部门满意度调查得分参与对本部门满意度评分的部门数令内部客户满意度由人力资源部组织，并由人力资源部进行分数的汇总分越高越好人力资源部供应链管理副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率令关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量X100%越大越好人力资源部供应链管理副总裁新产品小样印染跟单差错次数考核期内新产品小样印染跟单出现差错次数次越少越好研发部供应链管理副总裁10、供应商
37、管理小组部门KPI识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门成本控制采购成本控制达成率采购成本控制达成率=I-（实际采购成本一计划采购成本）计划采购成本XlO0%控制在一定范围财务部供应链管理副总裁BOM成本降价比例考核期内BOM成本降价比例是否达到公司要求%越多越好财务部供应链管理副总裁采购成本节省金额令采购成本节省金额=上期采购成本当期采购成本元越多越好财务部供应链管理副总裁供应商管理部门费用预算控制达成率令部门费用预算控制达成率=I一（部门实际支出费用一部门计划支出费用）部门计划支出费用X100%控制在一定范围财务部供应链管理副总裁供应商管理
38、体系建设工作完成率供应商管理体系建设工作完成率=实际完成的供应商体系建设工作供应商管理体系建设工作量X100%越大越好总裁办供应烧管理副总裁供应商评价体系有效性评价令由公司高管层对供应商评价体系有效性进行评价，取平均分具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好各高管层供应链管理副总裁合格供应商开发数量考核期内合格供应商开发的数量个越多越好采购部供应链管理副总裁核心供应商流失率（非品质问题）今考核期内非因品质问题流失的核心供应商数量个越少越好采购部供应链管理副总裁关键物料合格供应商个数考核期内开发的关键物料合格供应商数量个越多越好采购部供应链管理副总裁交货及时率令交货及时率=供应商及时交货金
39、额供应商交货总金额XloO%越大越好PMC供应链管理副总裁违规次数令由审计监察部对供应商开发过程中存在的违规现象进行监察次越少越好审计监察部供应链管理副总裁采购异常处理时效性考核期内采购品出现品质和交期问题的次数次越少越好品管部工厂供应锥管理副总裁供应商投诉次数考核期内供应商向审计监察部投诉的次数次越少越好审计监察部供应链管理副总裁供应商技术支持时效性考核期内供应商未能及时对技术提供支持的次数次越少越好工厂供应链管理副总裁费用预算管理采购费用预算差异率令采购费用预算差异率=（采购资金预算-实际支付资金）采购资金预簿100%排除PMC物料需求计划变更因素而导致的采购预算差异%越小越好财务部供应锥管理副总裁关犍岗位后备人才培养目标达成率令关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量X100%越大越好人力资源部供应链管理副总裁11、品管部部门KPl识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门成本控制部门费用控制达标率部门费用预算控制达成率=1一（部门实际支出费用一部门计划支出费用）部门计划支出费用X100%控制在一定范围
