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1、工程项目管理制度1目的为加强工程项目管理，特制定本制度。2适应范围公司在建、改建及扩建的工程项目。3职责3.1项目办负责项目的前期调研、建设及实施的管理。3.2涉及项目的相关部门负责其责任范围内相关工作。4工作程序4.1项目设计管理4.1.1设计单位选取：通过招标方式选择项目设计单位，选取的设计单位必须具有相应的设计资质，较高的设计水准，良好的服务水平，有相同或相似工艺设计经验，合理的价格水平。4.1.2设计评审：针对每个项目，项目办都要组织相关人员进行初步设计评审，然后进入各个设计环节，对每个环节进行审核。同时做好相关记录。4.1.3设计要求：每个项目的设计都要符合经济性，合法性，先进性，科
2、学性，适应性，符合安全环保的要求。4.2.项目施工管理4.2.1施工单位确定：通过招标方式选择施工单位，选取的施工单位必须具有相应的施工资质，较高的业务水平，有相同或相似工程施工经验，合理的价格水平4.2.2文明施工管理：施工单位必须遵守公司的各项规章制度，服从工作安排，进出厂区要配戴出入证，不得偷拿施工物资，不得有相互打骂现象，不得浪费施工物资，一经发现将予以处罚。4.2.3施工安全管理：项目相关人员必须遵守公司安全管理规定，新人员入厂须接受安全培训，并交安全风险抵押金。加强票证管理，做到无证不得进行施工作业；施工队人员要及时听从公司的调度指挥，进行安全风险规避；施工现场严禁吸烟，一经违反将
3、予严厉处罚。4.2.4特种设备（管道）管理：对项目中的特种设备（管道），一律向技术监督机构报检，对安全附件一律到有资质的机构进行校验，并对检验结果记录在案。4.3项目设备（物资）管理4.3.1设备（物资）采购管理：项目办负责对设备（材料）进行选型，整理出采购计划表，由储运部进行核库，报相关领导审批后，交供应部进行采购。其中，项目办对重要的设备（材料）供应商要进行资质把关；大宗设备（材料）要按公司相关规定进行采购招标。4.3.2设备（物资）仓储管理：项目上的设备（物资）进厂后，由储运部进行统一管理，做到专存专用，不得擅自挪作它用。项目办对重要的设备（物资）进行质量检验。4.3.3设备（物资）领用
4、管理：项目办相关技术负责人对领料单进行审批，由储运部进行统一发放；项目领料要进行总量控制，不得浪费，不得挪作它用；对施工单位加强管理，杜绝浪费及偷盗现象。4.4项目质量管理4.4.1设计质量管理：对设计单位选用的设备（材料）型号，要进行经济性，安全性，适用性分析，确保选用的设备（材料）质量能满足项目需要；对工艺设计的总体质量，要进行全面分析评估，确保工艺满足生产要求。4.4.2设备（材料）质量管理：依公司的相关规定执行。4.4.3施工质量管理：严把安装质量关，对设备就位找正，焊接，管道施工及电缆铺设严格按设计要求或相关标准执行；项目办人员要对施工质量进行把关，对发现的不合格项要及时下发整改通知
5、，责令其进行整改，整改的费用由施工队承担，同时对一处小项不合格，予以施工队200元罚款，一处大项不合格予以罚款1000元，造成重大经济损失的，由施工单位予以全额赔偿。4.5项目进度管理对每个项目，都要编写总进度计划表及分项进度计划表，在实施过程每天对照实际进度情况，进行施工调整。4.6项目合同管理施工安装合同一份留存项目办，一份交公司财务经理处保管；对于技术协议（合同）一份留存项目办，其余随同商务合同留存。4.7项目资料管理项目实施中所有资料一律留存在项目办，项目办有专人对其进行保管；外人借阅要有分管领导审批，并做好登记；供应商报价需用借阅时，应交押金，同时作出保密承诺，报价结束后资料及时归还
6、；所有人员不得将资料外泄；相关接触资料人员要与公司签署保密协议；项目办要做好资料的防盗工作；项目结束后，至少整理一份全套资料随同项目验收资料，经分管副总签字后交公司档案室保管。4.8项目验收交接管理项目安装结束后应向公司进行申请验收，验收在公司常务副总领导下进行，验收小组由公司各部门相关人员组成；所有参与验收人员应在人员参与表中签字，对验收结果有异议的，在签字时可写明原因；验收中发现的不合格项，要进行及时整改，不能及时整改的要说明原因，同时须报常务副总同意；验收中不合格项未能及时整改的，相关生产车间与项目办不得办理交接手续，项目不得投入运行，但公司常务副总批准的除外，交接时要有项目办与生产车间
7、办理交接手续，同时公司领导签字认可；验收的全过程作好记录，留存于档案室。4.9项目实施部门内部管理项目参与全体人员要认真工作，积极钻研，努力提高业务水平，自觉遵守公司的各项管理工作制度；项目实施过程做到廉洁自律，遵守国家法律法规；平时能认真与设计单位和施工单位积极配合，努力提高工程质量，按时完成工程任务；内部人员要相互沟通交流，发现问题及时汇报，并拿出解决方案。二、建（构）筑物、设备基础安全管理制度1.目的为加强公司建筑物、构筑物、设备基础的规范建设和维修保养，防止损坏和发生事故，保证安全生产，特制定本制度。2.适用范围：适用公司建筑物、构筑物、设备基础的安全使用和维护管理。2.1建筑物和构筑
8、物是公司固定资产的重要组成部分，为各类土木建筑设施的总称。(2.2.1建筑物是指生产车间、辅助车间、储运部门、办公等生产用房屋，包括砖墙、楼板、房梁、屋面、防水层、落水管、防腐层、玻璃门窗及建筑装饰等。%2.2.2构筑物是指与生产设备配套用的各种土建设施，包括排气烟囱、排水沟、设备的混凝土框架（如塔架、管架等）、围墙、厂区道路、界石、水池及地下混凝土（塑料）管网等。2.2.3设备基础是指用以放置或支承机械，静设备，动力设备的基础。3.职责：3.1办公室负责零星新建建筑物、构筑物、设备基础的规范建设和维修保养。是建筑物、构筑物、设备基础的归口管理部门。3.2项目办公室负责新建建筑物、构筑物、设备
9、基础的规范建设。3.3各车间、部门负责辖区的建筑物、构筑物、设备基础的安全使用和日常检查、维护。3.4 安全部是建筑物、构筑物、设备基础的安全监管部门。4.工作程序：4.1遵守零星基建项目的申请审批及厂区动土、用地管理；明确公共设施的管理，如地埋管道、厂区外管道应分工明确，便于检查监督。4.2建立、建全公司建筑物、构筑物档案。建立地形、地貌及地表的全厂地形图和平面布置图。4.3建立、建全所有上、下水网布置图；地埋管道（消防水）布置图；地下电缆布置图。4.4对建（构）筑物的主要受力构件坚持定期观测，并对主要承重厂房的基础、支柱建立沉陷观测记录，随时掌握重要厂房沉降规律，以保证其使用安全。4.5对
10、建（构）筑物使用过程中发生的表面破损及缺陷要及时采取措施进行修缮，以保证其使用性能。对使用年久及其他原因产生的险房、危房和不安全部位要及时拆除或采取有效措施加以消除，以保证使用安全。4.6对有易燃易爆生产装置的建（构）筑物，要根据防火间距、耐火等级的要求，考虑在易燃、易爆装置附近设立防火、防爆措施等，以保证生产安全进行。4.7要搞好建（构）筑物的采光、通风和卫生工作，以保证其干燥、清洁，要坚决避免振动过大的设备安装在高层楼面上，影响建（构）筑物的安全。4.8要加强对工业管道架设的综合管理，对工业管道的排列、埋深、保温（冷）、防腐、架设方式应全面考虑，避免将动力管线架设在有腐蚀性的化工介质和易燃
11、、易爆工艺管线附近，以免发生危险。4.9要加强保温（冷）管理工作。在施工中要重视质量；在使用中要保持保温（冷）的完整；在日常管理中要重视保温（冷）的检测工作。积极采用新型保温（冷）材料。4.10所有单位的工业建筑物、构筑物、设备基础和防水坡都应加强维修，并保持原设计要求，控制增加额外负荷以及损坏、开孔等。4.11超长、超重的生产装置、动力设备吊装就位时，不得任意借助或破坏建（构）筑物的梁、柱、楼板、墙面等承重构件。4.12凡因特殊情况需要开孔、扩孔、拆除及修改原设计，必须提出申请，做出具体方案，经办公室批准方可进行。4.13严格控制工艺操作和检修质量，杜绝化工介质侵蚀、破坏楼板、地面及建（构）
12、筑物基础。4.14严禁将排气筒（管）和排水管设置在高建筑物近的屋项和墙脚处，以防屋面、墙壁、地面浸蚀下沉。: 4.15生产区道路不准堆放有腐蚀性的化工原料及污水，不准随意破坏道路。确因施工需要的，需经公司办公室批准方可进行。履带车在道路行驶时应采取防护措施，以免损坏道路。4.16工业建筑物、构筑物、设备基础设计审查和竣工验收应有公司相关部门人员参加。:5.相关文件：5.1厂区动土管理制度6.相关记录：6.1公司平面布置图6.2建筑物、构筑物档案6.3消防管网布置图6.4地下电缆布置图6.5零星基建申请表三、关于对新建、改建和扩建项目开车前实施安全评估的通知各车间、部（科）室：为加强公司新建、改
13、建和扩建项目的管理，降低开车之后安全风险，经公司研究，对新建、改建和扩建项目在开车前实施安全评估。具体要求如下：一、公司成立安全评估小组，负责新建、改建和扩建项目开车前安全评估。公司安全副总负责项目安全评估会议的主持，安全部负责评估小组人员的召集、会议记录和纠正预防措施的跟踪验证。二、评估内容：项目设计、工艺操作条件、设备安装、安全附件、环保设施、电气仪表、医疗救护等方面是否存在安全隐患。三、评估流程1、项目安装结束之后，由项目负责部门或责任人向公司安全部提出开车申请。2、安全部召集安全评估小组人员召开安全评估会议。3、项目组负责人介绍项目安装情况，项目设计中存在的安全风险及应对措施。必要时项
14、目组可以邀请设计单位、技术专家参与讨论。4、评估小组针对项目介绍情况提出意见和建议，项目组负责解答。5、形成书面评估报告，评估小组人员签字确认。如存在问题，由项目负责人制定纠正和预防措施，待验证合格后进行开车生产。四、评估要求1、新建、改建和扩建项目如果没有安全评估小组的验收意见，不得开车。2、提供的项目验收资料达不到规定要求，公司财务部不得安排兑现项目奖励资金。四、关于对公司改建、扩建项目实施前进行评估的通知各车间、部（科）室：为加强对公司改建、扩建项目的管理，提高改建、扩建项目建设的规范性和科学性，减少损失和浪费，降低开车之后的风险，经公司研究决定，对公司所有改建、扩建项目实施前必须进行评
15、估。具体要求如下：一、成立项目评估小组，负责改建、扩建项目实施前的论证。常务副总经理主持，生产技术部召集。评估小组人员由技术副总、安全环保副总、生产技术部、安全部、环保部、能源部、设备部、品质管理部、供应部、技术中心的负责人构成。必要时可以外请专家。二、评估内容：产品性能、功能要求及环保和职业健康安全方面的要求；项目手续的合法性、项目实施中安全和环境风险、工艺操作条件等等。（请各相关部门根据部门职责制定本部门的评估细则）三、评估流程1、项目实施之前，由项目申请人向生产技术部提出项目立项申请。2、生产技术部召集评估小组成员召开项目实施论证会议。3、项目申请人根据评估内容介绍项目背景及基本情况。4、评估小组针对项目的具体情况提出意见和建议，项目组接受质询。5、形成书面论证报告，评估小组人员签字确认。6、最后由评估小组代表、项目申请人一起将形成的书面材料报送总经理，由总经理进行最终审核确认。四、评估要求改建、扩建项目如果没有项目评估小组的确认实施意见，达不到实施要求，不得进行项目实施。特此通知
