品质管理制度大全.doc

《品质管理制度大全.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《品质管理制度大全.doc（104页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、品质管理制度大全A 品质检验制度B 品质操纵制度C 品质保证制度D 全员参与活动 品质抽样方法1 总则1 1制定目的为节约检验成本，有效管制原物料、产成品之品质，特制定本方法。1 2适用范畴本公司品管单位执行各种抽样检验作业，悉依本方法执行。1 3权责单位（1） 品管部负责本方法制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本方法制定、修改、废止之核准。2 作业规定21抽样打算本公司品质检验之抽样打算采纳GB2828（等同MIL-STD-105D）单次抽样，一样检验II级水准及专门检验S-2水准。22检验原则（1） 本公司品质检验之抽样打算采纳专门规定，均使用单次正常检验方式。（2） 检验方式

2、如需调整，应由品管部经理（含）以上之人员批准方可变更。23检验方式转换讲明231转换核准程序（1） 由品管部提出加严、放宽或复原正常检验之申请，经品管部经理（含）以上人员批准。（2） 由交验单位提出放宽或复原正常检验之申请，经品管部经理（含）以上人员批准。（3） 由品管部经理（含）以上人员指示对某些检验采纳加严、放宽或复原正常检验方式，由品管部实施。232由正常检验转换为加严检验的条件在正常检验过程中，连续检验十批（不包括两次交验复检批）中，有五批以上被判定不合格（拒收）时，品管部能够申请改用加严检验。233由加严检验转换为正常检验的条件在加严检验过程中，连续检验十批均判定合格（允收）时，品管

3、部能够改用正常检验方式。234由正常检验转换为放宽检验的条件在正常检验过程中，连续检验十批均判定合格（承诺），且在所抽取之样本中，无要紧缺陷（MA）及致命缺陷（CR）时，品管部或交验单位能够提出放宽检验的申请。235由放宽检验转换为正常检验的条件在放宽检验过程中，只要有一批被判定不合格（拒收）时，品管人员应报请品管部经理复原正常检验方式。24全数检验时机有下列情形时，经品管部经理（含）以上人员核准，应采纳全数检验：（1） 交验物料（成品）有致命缺陷（CR）时。（2） 有安全上缺陷或隐患之品质咨询题时。（3） 入库检验及加工过程中不良甚多时。（4） 品质极不稳固的。（5） 其他状况有必要实施全数

4、检验时。3 附件附件HA01-1样本代码表附件HA01-2抽样表 进料检验规定1 总则1 1制定目的本公司为管制采购物料、委外加工物料品质，使其符合设计规格及允收品质水准，特制定本规定。1 2适用范畴凡本公司采购物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均适用本规定。1 3权责单位（1） 品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责规定制定、修改、废止之核准。2 检验规定21抽样打算依据GB2828（等同MIL-STD-105D）单次抽样打算。2 2品质特性品质特性分为一样特性与专门特性221一样特性符合下列条件之一者，属一样特性：（1） 检验工作容易者，如外观特性。（2） 品质

5、特性对产品品质有直截了当而重要之阻碍者，如电气性能。（3） 品质特性变异大者。222专门特性符合下列条件之一者，属专门特性：（1） 检验工作复杂、费时，或费用高者。（2） 品质特性可由其他特性之检验参考判定者。（3） 品质特性变异小者。（4） 破坏性之试验。23检验水准（1） 一样特性采纳GB2828正常单次抽样一样II级水准。（2） 专门特性采纳GB2828正常单次抽样专门S-2水准。24缺陷等级抽样检验中发觉之不符合品质标准之瑕疵，称为缺陷，其等级有下列三种：（1） 致命缺陷（CR）能或可能危害制品的使用者、携带者的生命或财产安全之缺陷，称为致命缺陷，又称严峻缺陷，用CR表示。（2） 要紧

6、缺陷（MA）不能达成制品的使用目的之缺陷，称为要紧缺陷，或重缺陷，用MA表示。（3） 次要缺陷（MI）并不阻碍制品使用目的之缺陷，称为次要缺陷，或轻微缺陷，用MI表示。25允收水准（AQL）251AQL定义AQL即Acceptable Quality Leval,是能够接收的品质不良比率的上限，也称为承诺接收品质水准，简称允收水准。252允收水准本公司对进料检验时各缺陷等级之进料允收水准为：（1） CR缺陷，AQL=0。（2） MA缺陷，AQL=1.0%。（3） MI缺陷，AQL=2.5%。进料允收水准应严于或等同于客户对成品的允收水准，因此，如客房户对成品的允收水准严于上述标准时，应以客户标

7、准为依据。26检验依据261电气零件依据下列一项或多项：（1） 零件规格书。（2） 零件确认报告书。（3） 有关检验规范。（4） 国际、国家标准。（5） 比照认可样品。262外观、结构及包装材料依据下列一项或多项：（1） 技术图纸。（2） 零件确认报告书。（3） 有关检验规范。（4） 国际、国家标准。（5） 比照认可样品。3 作业规定31作业程序（1） 供应商交送物料，经仓管人员点收，核对物料、规格、数量相符后，予以签收，再交进料品管单位（IQC）验收。（2） 品管人员依抽样打算，予以检验判定，并将其检验记录填于进货检验记录表。（3） 品管人员判定合格（允收）时，须在物料外包装之适当位置贴着接

8、收标签，并加注检验时刻及签名，由仓管人员与供应商办理入库手续。（4） 品管人员判定不合格（拒收）之物料，须填写不合格通知单，交品管主管审核裁定。（5） 品管主管核准之不合格（拒收）物料，由品管人员将不合格通知单一联通过采购通知供应商处理退货及改善事宜，并在物料外包装上，贴着不合格标签并签名。（6） 品管单位判定不合格之物料，遇下列状况可由供应商或采购向品管部提出予以专门审核或提出特采申请：（A） 供应商或采购人员认定判定有误时。（B） 该项物料生产急需使用时。（C） 该项缺陷对后续加工、生产阻碍甚微时。（D） 其他专门状况时。（7） 品管部对供应商或采购之要求进行复核，能够作出如下判定：（A）

9、 由品管单位重新抽检。（B） 指定某单位执行全数检验予以选择。（C） 放宽标准特准使用。（D） 经加工后使用。（E） 坚持不合格判定。（8） 上款规定之（C）、（D）判定属特采（让步接收）范畴，视同合格产品办理入库，由品管部贴着标示并作后续跟踪。（9） 供应商对判定不合格之物料，须于限期内，配合本公司之需求予以必要之处理后，再次送请品管部重新验收。（10） 进料品管（IQC）应对每批物料检验之记录予以储存，并作为对供应商评鉴之考核依据。32无法检验之物料本公司无法检验之物料成分以及物料特性，品管部可作如下处理：（1） 由供应商提供出厂检验记录或品质保证书，本公司视同合格物料接收。（2） 由本公

10、司托付外部检验机构进行检验，费用由供应商承担或依双方约定分摊。（3） 视同合格物料接收，所导致之任何缺失或阻碍由供应商承担。33其他规定（1） IQC应每日、每周、每月汇总进料检验记录，作成日报、周报、月报。（2） IQC日报、周报、月报除品管部了解、自存外，应送采购部了解，必要时呈总经理或分管副总经理了解。（3） 本公司自制之零部件参照上述检验规定进行必要之验收作业。4 附件附件HA02-1进料检验记录附件HA02-2不合格通知单附件HA02-3进料检验日报表 制程治理规定1 总则1 1制定目的为加大品质管制，使产品于制造加工过程中的品质能得到有效的掌控，特制定本规定。1 2适用范畴本公司制

11、造过程之品质管制，除另有规定外，悉依本规定执行。1 3权现单位（1） 品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2 管制规定21管制责任221生技部生技部对制程品质负有下列管制责任：（1） 制定合理的工艺流程、作业标准书。（2） 提供完整的技术资料、文件。（3） 爱护、保养设备与工装，确保正常动作。（4） 不定期对作业标准执行与设备使用进行核查。（5） 会同品管部处理品质专门咨询题。212制造部制造部对制程品质负有下列管制责任：（1） 作业人员应随时自我查对，检查是否符合作业规定与品质标准，即开展自检工作。（2） 下工程（序）人员有责任对上工程

12、（序）人员之作业品质进行查核、监督，即开展互检工作。（3） 本公司装配车间应当设置全检站，由专职人员依规定之检验规范实施全检工件，确保产品的重要品质项目符合标准，并作不良记录。（4） 制造部各级干部应随时查核作业品质状况，对专门进行及时排除或协助有关部门排除。213品管部品管部对制程品质有下列管制责任：（1） 派员（PQC）依规定之检验频率与时机，对每一个工作站进行逐一查核、指导，纠正作业动作，即实施制程巡检。（2） 记录、分析全检站及巡检所发觉之不良品，采取必要之纠正或防范措施。（3） 及时发觉显在或潜在之品质专门，并追踪处理结果。2.1.4. PQC工作程序制程品质管制人员，也称PQC（P

13、rocess Quality Control ），其工作程序规定如下：（1） PQC人员应于下班前了解次日所负责之制造单位的生产打算状况，以提早预备有关资料。（2） 制造单位生产某一产品前，PQC人员应事先了解、查找以下有关资料：（A） 制造命令。（B） 产品用料明细表（BOM）（C） 检验用技术图纸。（D） 检验规范、检验标准。（E） 工艺流程、作业标准。（F） 品质历史档案。（G） 其他有关文件。（3） 制造单位开始生产时，PQC人员应协助制造干部布线，要紧协助如下工作：（A） 工艺流程查核。（B） 使用物料、工艺夹具查核。（C） 使用计量仪器点检。（D） 作业人员品质标准指导。（E） 首

14、件产品检查。（4） 制造单位生产正常后，PQC人员应依规定定时作巡检工作。巡检时刻规定如下：（A） 8：00。（B） 10：00。（C） 13：00。（D） 15：00。（E） 18：00（加班时）。或依一定的批量（定量）进行检验。（5） PQC巡检发觉不良，应及时分析不良缘故，并对作业人员之不合理动作予以纠正。（6） PQC对全检站之不良应及时协同制造单位干部或专（兼）职修护人员进行处理，分析缘故，并拟出计策。（7） 重大的品质专门，PQC未能处理时，应开具制程专门通知书，经其主管审核后，通知有关单位处理。（8） 重大品质专门未能及时排除，PQC有责任要求制造单位停线（机）处理，禁止其连续制

15、造不良。（9） PQC应及时将巡检状况记录于制程巡检记录表，每日上交。23制程不良把握231不良区分依不良品产生之来源区分如下：（1） 作业不良（A） 作业失误。（B） 治理不当。（C） 设备咨询题。（D） 其他因作业缘故所致之不良。（2） 物料原不良（A） 采购物料中原有不良混入。（B） 上工程之加工不良混入。（C） 其他显见为上工程或采购物料所致之不良。（3） 设计不良因设计不良导致作业中显现之不良。232不良率运算方式（1） 制程不良率 制程不良率 = （制程不良数 / 生产总数） 100% （2） 物料不良率 物料不良率 =（物料不良数 / 物料投入总数 ）100% 物料原不良率 =（

16、物料原不良数 / 物料投入总数）100% 物料作业不良率 = （物料作业不良数 / 物料投入总数）100% （3） 抽检不良率（巡检过程） 抽检不良率 = （抽检不良数 /总抽检数）100% 3 附件附件HA03-1制程巡检记录表附件HA03-2全检站检验日报表附件HA03-3制程专门通知书 最终检验规定1 总则1 1制定目的本公司为加大产品品质管制，确保各工程间品质稳固，特制定本规定。1 2适用范畴本公司产品加工过程中，各工程完工后之制品或成品需入库时，适用本规定。1 3权责单位（1） 品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2 检验规定2

17、1抽样打算依据（GB2828（等同MIL-STD-105D）单次抽样打算。22品质特性品质特性分为一样特性与专门特性。符合下列条件之一者，属一样特性（1） 检验工作容易者，如外观特性。（2） 品质特性对产品品质有直截了当而重要之阻碍者，如电气性能。（3） 品质特性变异大者。222专门特性符合下列条件这一者，属专门特性：（1） 检验工作复杂、费时，或费用高者。（2） 品质特性可由其他特性之检验参考判定者。（3） 品质特性变异小者。（4） 破坏性之试验。23检验水准（1） 一样特性采纳GB2828正常单次抽样一样II级水准。（2） 专门特性采纳GB2828正常单次抽样专门S-2水准。24缺陷等级抽

18、样检验中发觉之不符合品质标准之瑕疵，称为缺陷，其等级有下列三种：（1） 致命缺陷（CR）能或可能危害制品的使用者、携带者的生命或财产安全之缺陷，称为致命缺陷，又称严峻缺陷，用CR表示。（2） 要紧缺陷（MA）不能达成制品的使用目的之缺陷，称为要紧缺陷，或重缺陷，用MA表示。（3） 次要缺陷（MI）并不阻碍制品使用目的之缺陷，称为次要缺陷，或轻微缺陷，用MI表示。25允收水准（AQL）本公司对最终检验缺陷等级允收水准规定如下：（1） CR缺陷，AQL=0。（2） MA缺陷，AQL=1.0%。（3） MI缺陷，AQL=2.5%。26检验依据依据下列一项或多项：（1） 技术文件。（2） 有关检验规范

19、。（3） 国际、国家标准。（4） 行业标准或协会标准（如TUV、UL、CCEE等）。（5） 客户要求。（6） 品质历史档案。（7） 比照样品。（8） 其他技术、品质文件。3 作业规定31生产批送验（1） 制造单位在制造加工中，每累积一定数量之制品（半成品、成品）时，应将其作为一个交验批（如一栈板）送品管部FQC检验。（2） 品管部FQC（Final Quality Control）人员，依据抽样规定进行抽样检验，并填写入库检验记录。32接收入库（1） FQC判定合格（允收）之制品（半成品、成品），在其外包装之标签上加盖“合格”章，并签名。（2） 制造单位物料人员填写入库单经品管人员签名后，将合

20、格物料送往相应之仓库办理入库手续。33拒收重流（1） FQC判定不合格（拒收）之制品，填写不合格通知单呈品管主管审核。（2） 经品管主管审核为不合格之制品，由FQC在其外包装之标签上加盖“不合格”章或“拒收”章，并签名。（3） 不合格通知单一联用FQC储存，作为复检依据，一联转制造单位，安排制品重流（或称重检）。（4） 不合格制品由制造单位按照不合格缘故安排重流作业，进行选择、加工、返修作业。（5） 重流完成后，制造单位重新交验该批制品，FQC进行复检。（6） 重新送验时，制造单位应将重流数量、重流发觉之不良数量、改善计策等填入不合格通知单，并将该单随物料送检。34特采入库（1） FQC判定不

21、合格（拒收）之制品，制造或生管单位因下列情形可申请特采：（A） 缺陷轻微对品质特性防碍极小。（B） 下工程或出货急需该批制品。（C） 经下工程简单选择或修复后可使用。（D） 其他专门状况。（2） 经品管部经理复核，能够坚持不合格判定或改判特采（让步接收）。（3） 特采后，制品依合格品流程入库，但由FQC在标签上注明特采及特采缘故。（4） 特采物料之后续处理方式：（A） 让步同意予以使用。（B） 经选择后使用。（C） 经加工修复后使用。4 附件附件HA04-1入库检验记录表附件HA04-2最终检验日报表 出货检验规定1、总则1 1制定目的为加大产品之品质治理，确保出货品质稳固，特制定本规定。1

22、2适用范畴凡本公司制造完成之产品，在出货前之品质管制，悉依本规定执行。1 3权责单位（1） 品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2 出货检验规定21成品入库检验成品入库前，依最终检验规定采取逐批检验入库之方式，每一订单之成品能够以一批或数批之方式交验入库。22成品出货检验同一订单（制造命令）之成品入库完成后，在出货之前，应进行成品出货检验。检验方式如下：（1） 由客户派员或客户指定验货机构人员对产品进行出货检验。（2） 客户授权由本公司品管部派员作出检验。（3） 上述两种情形以外之产品，本公司视同（2）款之情形，由品管部派员作出货检验。2

23、3客户验货配合（1） 业务部提早联络客户人员到本公司验货。（2） 品管部派员协助客户作抽样及检验工作。（3） 由客户出示验货报告，品管部存档并汇总。24合格出货客户或本公司品管部出货检验判定合格之成品，能够办理出货手续。25拒收重流（1） 客户或品管部出货检验判定不合格（拒收）之成品，由品管部填写不合格通知单通知有关部门。（2） 品管、生技、制造部联合制定重流之计策，其中：（A） 品管部主导重流的计策。（B） 生技部主导重流的作业流程。（C） 制造部负责重流作业。必要时，因重流时刻较长，应同生管部作打算调度安排。（3） 重流后，制造单位应视同其他成品，依交验批逐批经FQC最终检验并入库。（4）

24、 待整个订单批（制造命令批）重流并检验合格入库后，再由客户验货人员或品管部人员进行复验。（5） 品管部负责追踪后续生产之预防改善计策。26特采出货（1） 特采申请下列情形，业务部、制造部可提出特采申请：（A） 产品缺陷轻微，不致阻碍使用特性和销售。（B） 出货时刻紧迫。（C） 其他专门状况。（2） 特采批准（A） 客户验货之订单，应由客户核准。（B） 由本公司验货之订单，在品管部经理审核后，报总经理核准。（3） 特采出货视同合格品办理出货。3 本公司验货规定31抽样打算依据GB2828（等同MIL-STD-105D）单次抽样打算。32品质特性品质特性分为一样特性与专门特性。321一样特性符合下

25、列条件之一者，属一样特性：（1） 检验工作容易者，如外观特性。（2） 品质特性对产品品质有直截了当而重要之阻碍者，如电气性能。（3） 品质特性变异大者。322专门特性符合下列条件之一，属专门特性：（1） 检验工作复杂、费时，或费用高者。（2） 品质特性可由其他特性之检验参考判定者。（3） 品质特性变异小。（4） 破坏性之试验。33检验水准（1） 一样特性采纳GB2828正常单次抽样一样II级水准。（2） 专门特性采纳GB2828正常单次抽样专门S-2水准。34缺陷等级抽样检验中发觉之不符合品质标准之瑕疵，称为缺陷，其等级有下列三种：（1） 致命缺陷（CR）能或可能危害消费者的生命或财产安全之缺

26、陷，称为致命缺陷，又称严峻缺陷，用CR表示。（2） 要紧缺陷（MA）不能达成产品使用目的之缺陷，称为要紧缺陷，或严峻缺陷，用MA表示。（3） 次要缺陷（MI）并不阻碍产品使用之缺陷，称为次要缺陷，或轻微缺陷，用MI表示。35允收水准（AQL）本公司对出货检验之缺陷等级允收水准规定如下：（1） CR缺陷，AQL=0。（2） MA缺陷，AQL=1.5%。（3） MI缺陷，AQL=4.0%。如客户另有规定相应之允收水准，则依客户标准执行。如本公司允收水准严于客户标准，可仍依本公司标准执行。36检验依据依据下列一项或多项：（1） 技术文件、设计资料。（2） 有关检验规范。（3） 国际、国家标准。（4）

27、 行业或协会标准（如TUV、UL、CCEE等）。（5） 客户要求。（6） 品质历史档案。（7） 比照样品。（8） 其他技术、品质文件。37检验项目（1） 落地试验除客户专门要求外，均依美国运输协会一角三棱六面落地试验规定执行。（2） 环境试验依国家有关标准进行。（3） 震动试验依国家标有关准进行。（4） 寿命试验依设计要求进行。（5） 耐压试验依一样II级水淮抽样，参照检验规范执行。（6） 功率检查依一样II级水准抽样，参照检验规范执行。（7） 温度检查依专门S-2水准抽样，参照检验规范执行。（8） 结构检查依专门S-2水准抽样，参照检验规范执行。（9） 外观检查依一样II级水准抽样，参照检验

28、规范执行。（10）包装附件检查依一样II级水准抽样，参照检验规范执行。4 附件附件HA05-1出货检验报告 品质治理职责1 总则1 1制定目的明确本公司所有从事与品质活动有关的各部门及各级人员的工作职责，是实行品质治理与品质保证活动的基础。1 2适用范畴本公司各部门及其要紧人员在从事有关品质活动时，其治理职责适用本规章。1 3权责单位（1） 总经理室负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 各部门品质治理职责公司各部门设置及隶属关系详见公司组织架构图。本公司共设置下列部门：品管部、制造部、生管部、采购部、资材部、开发部、生技部、业务部、财务部、人

29、力资源部、总经理办公室。21品管部职责（1） 品质治理系统的建立、实施及爱护。（2） 品质策划、治理、操纵。（3） 品质统计、分析、改善。（4） 检验规范、标准的建立及实施。（5） 品质成本统计与分析。（6） 进料品质管制。（7） 制程品质管制。（8） 成品品质管制。（9） 品质教育训练。(10) 检验、测量和试验设备的治理、操纵。(11) 纠正与预防措施的操纵。22制造部职责（1） 贯彻执行公司的品质方针、目标。（2） 生产过程的自主操纵与治理。（3） 作业标准、品质规范的遵守。（4） 把握工序操纵技术，提升作业品质。（5） 产品品质的操纵与改善。（6） 品质专门的排除与预防。（7） 设备、

30、工装的正确使用与爱护，确保作业品质。（8） 必要的品质记录与分析、存档。（9） 其他与本部门有关的品质事项。23生管部职责（1） 贯彻执行公司的品质方针、目标。（2） 参与订单评审工作。（3） 参与供应商调查工作。（4） 协助因品质专门引起的返工、重做、拆解等作业之打算安排。（5） 把握生产过程中的物料损耗状况，做好物料供应工作。（6） 主导退料、呆滞、废料的处理工作。（7） 其他与本部门有关的品质事项。24采购部职责（1） 贯彻执行公司的品质方针、目标。（2） 主导供应商调查工作。（3） 协助对供应商的评鉴辅导工作。（4） 供应商品质操纵工作。（5） 采购物料在生产过程中发生的不良、退料、换

31、货、索赔等工作。（6） 采购物料品质状况的标识、记录等操纵工作。（7） 其他与本部门有关的品质事项。25资材部职责（1） 贯彻执行公司的品质方针、目标。（2） 供应商物料点收、核对、标识工作。（3） 负责公司各种物料的搬运、包装、贮存、防护的操纵。（4） 负责物料仓储标识工作。（5） 退料、换货、超领、报废、盘点等工作的执行与操纵。（6） 库存数量、品质的操纵、记录、汇总、分析等工作。（7） 其他与本部门有关的品质事项。26开发部职责（1） 贯彻执行公司的品质方针、目标。（2） 负责新产品开发技术论证工作。（3） 负责新产品开发与工艺设计工作。（4） 技术图纸、文件、资料的制订与操纵。（5）

32、新产品的物料审核、确认工作。（6） 新产品试制、小批量产的主导工作。（7） 新产品模具开发与鉴定的主导工作。（8） 量产导入的技术转移、讲明工作。（9） 其他与本部门有关的品质事项。27生技部职责（1） 贯彻执行公司的品质方针、目标。（2） 产品用料明细表的建立、爱护。（3） 生产工艺流程的制订、修改与完善。（4） 作业指导书、标准工时的制订、修改与完善。（5） 技术变更的审核与执行。（6） 技术品质专门的排除、计策与追踪。（7） 协助对供应商的调查。（8） 协助订单评审工作。（9） 负责设备、模具、工装的爱护、保养与改造，确保作业品质。（10）其他与本部门有关的品质事项。28业务部职责（1）

33、 贯彻执行公司的品质方针、目标。（2） 负责新产品市场调研与市场推测。（3） 负责订单评审工作的操纵。（4） 负责客户提供物料的操纵。（5） 负责产品的交付操纵工作。（6） 负责客户服务、客户埋怨等工作。（7） 沟通客户与本公司内部各部门之工作。（8） 退货、滞成品的处理工作。（9） 其他与本部门有关的品质事项。29财务部职责（1） 贯彻执行公司的品质方针、目标。（2） 参与订单评审，监督销售产品的资金回笼状况。（3） 严格财务治理的规定，对不合格物料有权拒付货款。（4） 协助进行品质成本分析，提供治理决策之依据。（5） 有效操纵制造费用。（6） 操纵公司资金运转，提升周转率。（7） 其他与本

34、部门有关的品质事项。210人力资源部职责（1） 贯彻执行公司的品质方针、目标。（2） 负责各部门的工作考核与治理和谐工作。（3） 负责职员培训的组织、实施、记录、归档等工作。（4） 其他与本部门有关的品质事项。211总经理办公室职责（1） 贯彻执行公司的品质方针、目标。（2） 负责品质宣传工作。（3） 协助品质稽核工作的开展。（4） 在处理客户埋怨、品质争议、品质奖惩等事项中和谐各部门工作。（5） 组织5S、QCC、改善提案等工作的推行组织并推动活动的展开。（6） 其他与本部门有关的品质事项。3 各有关人员的品质职责本公司推行公司品管工作，各级人员应善尽岗位职责、为提升公司品质水准尽本职之努力

35、。本公司对与产品品质有关之要紧人员规定职责如下：31总经理（1） 贯彻并组织实施有关的质量法规。（2） 负责公司品质方针、品质目标的制定。（3） 批准、颁布公司各项品质治理制度。（4） 负责仲裁和解决重大品质咨询题。（5） 授权有关部门或人员进行品质治理稽核工作。（6） 对本公司产品品质负最终责任。32治理者代表由总经理任命一名公司高层干部兼任治理者代表。治理者代表之品质职责如下：（1） 主持建立公司品质治理体系，并组织有效实施。（2） 及时向总经理报告品质体系运行情形，以便其进行治理评审，确保公司品质治理体系的连续有效运行。（3） 组织公司内部品质稽核工作。（4） 代表公司就品质治理方面的事

36、务与外部机构联络、处理。（5） 负责品质治理体系的连续改进与提升。（6） 负责纠正与预防措施的稽核、追踪工作。（7） 协助总经理处理各部门的品质职能的和谐工作。33各部门主管（1） 贯彻执行公司有关品质工作的规定和要求，落实本部门的品质职责。（2） 督导下属单位、人员有效执行公司的品质治理体系。（3） 把握并教诲所属干部、职员遵守品质规范、标准和有关文件。（4） 做好各项品质记录，并依规定分析与存档。（5） 是本部门品质责任的最终责任者。34 品质稽核人员注通过ISO9000认证的公司，品质稽核人员也称内审员。（1） 遵守有关品质稽核的规定，并传达和阐明稽核要求。（2） 参与制订品质稽核打算，

37、并依打算完成稽核任务。（3） 将观看、稽核的结果整理汇总，作成稽核报告。（4） 协助被稽核部门制订纠正措施，并实施跟踪审核，验证纠正措施的有效性。35品管部工作人员（1） 严格遵守品质检验制度、规范、标准，做好检验工作。（2） 生产工艺、作业标准执行状况的监督操纵。（3） 品质咨询题的收集、反馈、分析、改善与追踪工作。（4） 检验、测量和试验设备的校正、治理操纵工作。（5） 各项品质试验、工程分析和品质改善工作。36作业人员（1） 正确把握有关工作岗位的作业要求，严格按工艺要求操作。（2） 熟悉本岗位的品质标准与要求，自觉做好自检与互检工作，及时发觉咨询题，并反馈改善。（3） 正确使用、保养和

38、爱护设备、模具、工装、计量器具，确保生产品质。（4） 爱护产品、材料，做好5S工作。（5） 专门岗位人员应通过严格培训，持证上岗，正确操作，严禁违规。 客户提供物料操纵1 总则1 1制定目的为确保客户提供物料之品质符合要求，特制定本规章。1 2适用范畴本公司客户为配合其所下订单的需要，提供由其采购或生产的部分或全部原物料，该物料之品质操纵除双方另有约定外，悉依本规章处理。1 3权责单位（1） 品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 治理规定21进料程序（1） 业务部在受理客户订单时，确认将由客户提供之物料之状况，并在订货通知单上向其他有关

39、单位讲明。（2） 技术部门在产品用料明细表上注明由客户提供之物料。（3） 物控对客户提供之物料不再作请购作业。（4） 由业务部联络客户提供物料之时刻、数据等资讯。（5） 客户提供物料进厂后（一样均系进口物料），由仓库人员依进货清单进行点收，并通知物控及品管部。22验收规定（1） 品管部IQC人员按照进货清单，对客户提供物料进行检验，检验方法依据进料检验规定。（2） 检验合格物料可办理入库。（3） 检验不合格之物料，由品管部将检验报告单一联转业务部，一联转仓库。（4） 业务部将不合格之报告单传真给客户，并与客户取得联系。（5） 对本公司无法检验之品质特性，应由客户在提供物料的同时附上出厂检验报告。23不合格处理方式231退货处理（1） 客户接获本公司之不合格报告后，确认该批物料需退回客户时，应书面通知本公司。（2） 业务部应与客户协商变更订单交期，以排除不合格退货所致之阻碍，或由客户提供等量