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费用报销管理规程（一）工作目标及评估标准1、确保每人每月违反规程扣分不超过10分；2、确保每月25号收齐发票并按财务制度要求进行审核和上报。（二）工作流程1每月24号前收集部门全部员工所需报销的发票；2、核实每张发票有报销人员的工号和签名；3、送交财务部进行报销；4、接到领取报销费的通知后到财务收取支票，然后到银行取钱；5、按照报销的限额把钱分发，并要求领款人签收确认。（）注意事项1、切勿延迟报销日期，否则每次扣10分；2、确保不出现报销款被领取后无签名确认的情况，否则每次扣15分。
