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1、XX制造（中国）有限公司U9实施调研问卷质量管理创建日期：单击此处输入日期。最后修订日期：单击此处输入日期。文控编号：单击此处输入文字。文档控制更改记录审阅审批日期作者版本更改记录日期姓名职位日期职位姓名签名目录文档控制2质检相关部门调研问卷61. 部门组织机构62. 部门岗位描述及资源情况63. 部门业务现状描述64. 质量管理业务流程清单94.1 来料检验流程 104.1.1业务概述及管控要点注：管控要点由部门经理填写.104.1.2业务流程图104.1.3业务流程描述（必选）125.相关单据与报表136. 管理重点需求（必选）147. 确认及签字 14首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感
2、谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力 支持！目前，ERP项目的实施还未全面开展。但相信，无论是XX公司还是作为实 施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平 台上。为此，希望能通过问卷了解：1、您部门的组织架构以及岗位的分工情况。2、您部门所涉及的业务流程以及关注点。3、你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。4、您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。因此，您对问卷中各项情况的了解、对XX公司ERP的看法与经验体会， 对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考 作用。本问卷关系
3、到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重 填写。填写说明1）请在文档本页注明填写人。2）每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。3）文档回收时间：2010-03-29 18:00前4）文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下:角色姓名手机E-mail项目经理内部顾问用友项目经理方案顾问咨询实施顾问质检相关部门调研问卷1. 部门组织机构部门架构图见附页12. 部门岗位描述及资源情况部 门资源配置工作任务描述及工作量岗位别冈位人数硬件资源经理1部门目标计划的制订、全面工作管理和监督主管2协助经理完成部门的目标工作文员1做好部门资料管理发放、员工考勤的
4、申报QE工程师4检验标准的制订和修改，品质异常处理跟进、检验人员的技术指 导QE技术员3协助QE工程师处理异常的解决跟进测试工 程师2对新产品、老产品的全功能验证组长4对检验人员的管理、辅导、简单异常的处理检验人 员60对产品进行检验、监督、报表的记录维修4对客退品进行维修、3. 部门业务现状描述业务现状描述备注分类提问描述部门概 况涉及质量生产管理的责任部门？IQCQCIPQCQAQE小组，高品质小组，生产 部、工程部、研发部各部门管理范围？人员情况？研发部对前期产品的开发，工程部对产品的改 良、技术支持，品管部对产品的检验、品质控 制和验证：生产部对产品的生产及品质控制质量标 准质量标准的
5、分类（原辅材料、中间产 品、在制品、成品）？来料检验标准、半成品检验标准、成品 检验标准、辅料检验标准质量标准的制订流程？在新产品样品鉴定会后两个工作日内 根据前期样品测试结果及产品规格书，产 品电气标准，产品性能、功能和特性检验 标准、国标等制定出产品的半成品、成品 的必要测试项目和新物料检验标准，并将 测试项目发给研发项目工程师制作测试程 序，发给工程制作测试工装及测试作业指 导。质量标准的更改？修改次数少于三次时不需升级换版次， 修改三次（含三次）以上时或重大性一次 性及以上次数修改时必需升级换版，同时 向文控备案管理分发。质量标准相关技术文件的归档管 理？文控人员在检验标准原件加盖“受
6、控 正本”印章（电子文档直接保存于电脑内）， 填写受控日期，并按文件类别标识进行归 档管理，所有加盖受控印章的文件严禁私 自复印使用，各部门使用的检验标准为加 盖“受控副本”的受控文件。使用的分析指标都有哪些？外观、功能、性能、包装每种需要检验的物品用到哪些分析 指标？外观、功能、性能、包装它们的合格范围是什么？按照检验标准检验最佳目标是什么？100%的满足客户需求物品的分析指标是否经常变化？否物料未通过检验或者物料储存到期 后，一般会采取哪些措施？未通过检验的物料：通过由采购部主导 召集MRB会议决定。储存到期后物料：所有超库存期的物料均 需IQC进行重检，检验合格则继续使用， 否则按QP-
7、17不合格品控制程序进料不物料在什么条件下不能使用和销 售？原材料和产品是否具有等级划分?合格品控制程序执行。物料存在功能性不良，经MRB会议和 分管副总裁决NG时。有具体的等级有哪些?贵重物料和一般物料ABC三个等级在什么条件下可以更改?采购的物品何时进行检验？同一物 品的检验规格是否因为具体的供应 商不同而不同？生产的物品何时进行检验？同一物 品是否因为不同的BOM和工艺路线 不同而不同？货仓核对数量，货仓部仓管员在ERP系 统报检后对物品检验，同一物品不同供应 商检验标准只有一份，相同的检验规范。首件、就开始检验，产品都是全检的， 是，业务分类提问现状描述描述备注对于哪些具有级别控制的物
8、品，有哪贵重物料、电子料、包材都储存期限，物料、些特点？（存储期限，重检期限等） 成品都是半年重检一次。一检验方式有哪些? 质量标准 1.首件自检、互检、专检相结合；2.过 程控制与抽检、巡检相结合；3.多道工序 集中检验；4.逐道工序进彳丁检验；5.产 品完成后检验；6.抽样与全检相结合；是否有特采？有全数检验和抽样检验检验类型有哪些？来料检验、工序检 验、成品检验、在库检验、出货检验、检验程序其他描述从原料进厂到成品入库整个流 程中的质检点？各质检点的检验内容、检验方式、检 验周期、检验人员、检验结果的记录 与通知、检验后的处理等？谁来抽样？谁来检验？物品由那几 个部门负责检验？检验的结果
9、如何 收集？来料检验、贴片QC全检/IPQC巡检、插 件QC全检/IPQC巡检、功能全检/IPQC巡 检/QA抽检来料检验：外观/包装、尺寸、电气性能 /机械特性、相关信赖性实验、实配/实装 全检项目：贴片/插件外观、功能IPQC巡检：物料确认、工装设备点检、首 件检验确认、作业员作业手法等管控由IQC对物料进行抽样和检验，QA对产 品进行抽样和检验，检验结果记录在检验 报表中。检验标准有哪些？宽严程度是否可 以转换？转换规则如何？米用正常检验单次抽样计划，抽样标准 数按：MIL-STD-105E 普通 II 级 AQL： MAJ 0.25，MIN 1.0功能项目检验按AC=0，RE=1判定，
10、外观项 目检验按AQL： MIN 1.0实际值判定。检验方案有哪些？抽样的物品如何处理？占原物品的 比例多大？未做破坏性试验的合格样品，可随该批 次物品入库，样品为不合格品时，按QP-17 不合格品控制程序成品不合格品控制程序 执行。不良品处理方式？不良品经检验人员判定、标识、隔离、 记录。分别对进料、制程、成品检验、客户退货、 超库存、返工产品、已交付或已发运等各 阶段不合格品进行控制，处理方式详见 QP-17不合格品控制程序。进料检验不合格时，是否会有特采情 形？有每个样品需要记录哪些信息？（如物 品，数量，日期等）是否需要记录批 次/库位、供应商、BOM和工艺路线 信息？名称、规格、签样
11、人、签样日期是否有免验程序？有质量信息搜集后的统计处理？由检验人员进行统计、文员进行整理归档， 评比质量反质量信息对管理流程的反馈和影 响？通过质量信息的分析对产品生产过程进行 及时的纠正改善，预防不良品批量发生。馈质量问题的跟踪处理是怎么样的？质量问题的处理由IPQC开出纠正预防措 施报告，QEX程师召开会议、生产、工程、 采购及计划部门共同解决，QEH程师跟进结 果。4.质量管理业务流程清单编号流程名称流程说明WIQC001首/末件确认作业指导书WIQC002特米/挑选/返工9 / 18 ,虹编号流程名称流程说明WIQC003例行和确认作业指导书WIQC004试验作业指导书WIQC005Q
12、C作业指导书WIQC006IQC作业指导书WIQC007免检物料作业指导书WIQC008QA作业指导书WIQC009实验室管理作业指导书WIQC0010IPQC作业指导书WIQC0011样品管理作业指导书WIQC0012客退品处理作业指导书WIQC0013不合格品处理作业指导书4.1来料检验流程见附页24.1.1业务概述及管控要点（注：管控要点由部门经理填写）检验标准的制定、检验人员的培训考核、检验设备的校正、异常处理的根据结果、测 试检验工位控制、关键生产工位的人员技能、产品抽检、产品入库的数量。4.1.2业务流程图建议按案例中的流程图，进行业务流程整理。企业：部门：冈位：编制人：流程编号：
13、版本：部门主管：更新时间：业务参与部门：示意图销售下单PMC排计划-米购部米购物料供应商送货-仓库送检-IQC检验 -仓库入库-生产按生产套料-物料员领料-生产线生产品管部过程检验 -成品入库-销售出货4.1.3业务流程描述（必选）流程 描述流程目标适用范围编号来源 部门来源岗位 （人数）执行部门执行岗 位（人 数）输入资源 （单据编 号与附件 编码一致）步骤说明与关注点5.相关单据与报表品管部受控表单序号文件编号表单名称版本保存期限1FM:QC001成品验货报告C三年2FM:QC002QC检查表E一年3FM:QC003返工通知单E一年4FM:QC004客户投诉处理报告E三年5FM:QC005
14、纠正预防措施报告C三年6FM:QC006IQC检验报告E一年7FM:QC007样品（试验）检测报告C三年8FM:QC008产品（试验）检测报告C三年9FM:QC009X-R控制图C一年10FM:QC010P管制图C一年11FM:QC011电子产品首件报告F一年12FM:QC012IPQC点检报表E一年13FM:QC013厂商品质异常通知单C一年14FM:QC014SMT产品首件报告C一年15FM:QC015电子产品首件报告C一年16FM:QC016IPQC点检产线工具使用状况报表C一年17FM:QC017品质巡检记录C一年18FM:QC018成品出货跟踪表C三年19FM:QC019初始过程能力
15、分析计划C一年20FM:QC020外观批准报告C一年21FM:QC021停线通知单E一年22FM:QC022测量系统线性分析报告C一年23FM:QC023量测系统稳定性分析报告C一年24FM:QC024重复性极差控制图C一年25FM:QC025量测系统分析计划及分析总览表C一年26FM:QC026量具重复性和再现性数据表C一年27FM:QC027量具重复性和再现性报告C一年28FM:QC028客户退货产品记录表C三年29FM:QC029特采物料跟进表C一年30FM:QC030紧急物料放行跟进表C一年31FM:QC031品质成本分析报表C一年32FM:QC032不合格品评审报告C一年33FM:QC033停线通知单C一年34FM:QC034试验（检测）报告C三年6.管理重点需求（必选）编号现状及问 题改善及期望重要程度（A、B、C）问题级别（公司级、部 门级）1.检验标准系统中没有建立，在系统中能快速找到 相应的标准，样品图片2.每日品质状况 系统中看不到系统中能看到每日、每 条线的品质状况3品质月报统计 困难，品质月报通过系统查 找、分析7.确认及签字业务部门签字栏企业部门山入 冈位姓名签字日期豪恩安全 科技品管部经理赵爱勇2010-3-26项目经理签字栏XX公司项目经理用友公司负责人附页1：2010年品管部组织架构图文员
