《不合格品处理控制程序 .docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《不合格品处理控制程序 .docx（20页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、好好学日天天血上不合格品控制程序(IATF16949/ISO9001-2015)1.0目的：确保不合格品得到标识、隔离和处置，并防止不合格品因被误用而造成损失。2.0范围：本公司生产中所有不合格品(包括来料、半成品和成品)的控制。3.0定义：3.1 IQC (Incoming Quality Control)：进料品质控制。3.2 MRB(Material Review Board):物料评审委员会。3.3不合格品：指不符合相应检验标准或客户标准的产品，包括来料、半成品 和成品。3.4可疑品：需要经过再次确认才能确定是否能满足客户需要的产品。3.5特采AOD(Accept On Deviati
2、on):对使用或放行不符合要求产品的书面认 可，限用于某些特定不合格特性，在指定偏差内的可限于一定期限或数量产品 的放行。3.6返工：某工序未达标准要求，经重复此工序或采取其它补救措施可使产品 质量达到规定要求的方式。3.7报废：对无法返工或返工后仍达不到客户要求的产品进行销毁的处理方式。3.8重大不合格：.经投诉过的外观问题点；b. 重要尺寸超过公差且影响实配功能；c. 制程异常处理超出4H，相关部门未做出有效解决方案之产品缺陷；d. 调机3次未改善的外观问题点；If.ujujuj55top.on好好学日天天血上.德信诚培训网e. 漏工序加工，造成批量流入后工序或经客户检验后未发现流走客户制
3、程之缺 陷。3.9 一般不合格：a.重点尺寸超过公差但不影响实配功能；b.调机已改善的外观问题点；c.符合我司外观管控标准，但未被投诉的外观问题点。4.0职责：4.1品质部：负责不合格品的判定和标识及生产返工、返修品的确认。4.2生产部和仓库：负责不合格品的隔离和相关处置。4.3相关部门负责本部门的不合格品和不合格项的整改措施的落实。5.0作业内容：5.1检验标准的制定5.1.1研发部应根据产品的特性制定出材料标准和产品标准。5.1.2品质部依据材料标准和产品标准制定出检验标准。对于一些难以用文字 准确描述的检验标准，品质部应提供相关的检查验收样板，以方便检验人员对 标准的准确把握。5.2来料
4、不合格的控制（含外协回公司产品）5.2.1 IQC按项目QE制定的材料标准检查来料（含环保要求），对不符合标准 的来料做出不合格判定，并标识隔离。5.2.2对不合格来料走异常评审流程，QE复判确认-PMC给出用料时间-采购部 依据缓急情况通知供应商返工-品质跟进返工完成；5.2.3因供方或其它问题涉及内部挑选的：1）.供应商无法在需求时间安排人员完成处理时：If.ujujuj55bop.conP好好学W天天血上.德信诚培训网a.内部：采购联络内部PMC知悉，由内部PMC安排协调内部协助返工事宜，此 时评审需有PMC签字确认，再给到生产部主管签字知悉，并复印一份给到生产； b.外部：采购需知会供
5、方内部会有工时转稼事宜，待产线完成返工时，把异常 工时记录到评审单据上，交采购完成工时转稼。2) .如PMC签字是安排内部挑选或加工，就直接给到生产主管签字知悉；3) .若PMC确认是“内部无法调配人手，不同意内部挑选或加工”时，需由采 购联络供应商紧急派人来厂处理，并签上处理方案；4) .若采购联络供方无法有效派出人手时，需QC走单至采购何经理、PMC经理 确认，由两位经理签核意见，若意见达成一致，则按签核结果执行；若签核结 果不一致时，QC需交单到品质经理做出复核，最后交运营总监做最终结论，所有人依运营总监结论执行。5.2.4 MRB成员包括：采购部、计调部、研发部、技术部(PE)、品质部
6、(QE)、 生产部等主管级以上人士。5.2.5 MRB评审，各部门应在来料检验与评审报告上签署意见，处理方法 需所有参会成员进行确认，如涉及评审各单位管理人员评审方案意见一致，即 可行使评审输出结果；若各成员未能达成一致决定，评审单需走至公司最高管 理层决意，此时需先由品质经理复核，给出最后建议，最后由运营总监及以上 人士作最后裁决。5.2.6不合格来料处理方案：5.2.6.1特采：对来料不影响产品性能及不严重影响外观的情况，可以特采， 根据出货时间和不合格品质状况，决定是否书面通知销售部，由销售部联系客 户，根据客户的相关信息采取措施。I. yj . ujujuj55bop.on里才整，P好
7、好学习天天血上.德信诚培训网5.2.6.2挑选（合格物料使用，不合格物料退回供应商）：QE提供挑选接收样板 及研发提供挑选的方法，由生产部或供应商挑选出不合格品，并做好标识，进 行隔离，挑选出的合格物料需要经IQC检查合格后方可用于生产。5.2.6.3加工：由生产部或供应商对来料进行加工，QE提供挑选接收样板及研 发加工方法，加工后的产品须经IQC检查合格后方可用于生产。5.2.6.4退货：来料偏差情况严重，评审挑选及加工达不到相关的品质要求或 不符合环保要求，则将来料退回供应商。5.2.6.5其它：通过对来料品质状况的分析，决定采取不同于以上措施的处理 方法处理该批物料。5.2.7MRB会议
8、结果填写在IQC来料检验报告上。5.2.8挑选或加工方法，填写在IQC来料检验报告上。5.3制程不合格品控制5.3.1生产部自检出来或品质人员检查出来的不合格半成品和成品，统称制程 不合格品。5.3.2IPQC在执行首件检验对发现异常以前的产品进行有效隔离放置在不合格 区域，标识不合格原因，同时开出品质异常单进行评审；对发现的个别不合格 产品，应做好不合格标识，标明不合格原因，并分开摆放，与合格品进行有效 隔离。由维修工位对不合格品进行返修或返工并填写不合格品处理记录表、 维修后的产品须经QC人员重新检验。对无法维修及维修不合格的产品，品质人 员须在不合格品上贴不合格标识，写明不合格原因，将其
9、放置于待处理区。5.3.3对发现的批量不合格产品，做好不合格标识，写明不合格原因，放置于 等待处理区。I. yj . ujujuj55bop.on里才整，P好好学习天天血上.德信诚培训网5.3.4针对待处理不合格产品，计调部根据实际情况及产品的交货期，决定是 否召开不合格品评审会议审核不合格产品。若有必要，品质部、生产部、研发 部、计调部和技术部都可特别要求召开不合格品评审会议，品质部负责填写不 合格品处理报告。5.3.5不合格品评审会议根据不合格品缺陷程度及交货期决定怎样处理不合格 品，处理方法需要所有参会成员进行确认，若各成员未能达成一致决定，最后 由总经理助理或以上人士作最后裁决。5.3
10、.6不合格制品处理方案5.3.6.1AOD一特采。计调部根据不合格品情况决定是否书面通知销售部及得到 计调部从客户处的认可。5.3.6.2挑选一由生产部挑选出不合格品，QE提供挑选接收样板及研发挑选接 收标准，生产部依据标准挑选后的合格产品须经QC重新检查。5.3.6.3返工/返修由生产部对不合格品进行返工/返修，QE提供挑选接收样板 及研发提供返工/返修方法，返工/返修后的产品须经QC重新检查确认。5.3.6.4报废（包括整个产品报废和产品的某个部件的报废）一一不合格品无法 进行返工或返修处理的成品或半成品，产品的报废需提交申请，经品质、研发、 生产部计划等主管级以上人员审核并经副总经理或以
11、上人士批准后方可报废。5.3.7所有不合格品统计、处理方法及处理结果确认均需记录在不合格品处 理记录表上，对报废品应填写报废检验单经品质、研发、生产部计划等 主管级以上人员审核并经副总经理或以上人士批准后方可报废。5.3.8对于批量出现不合格品的情况，品质部应根据实际情况，按纠正和预 防措施程序向责任部门发出品质异常联络单或纠正和预防措施要求，I. yj .ujujuf55bop.cona好好学W天天血上.德信诚培训网要求其制定出改正措施和预防措施并加以实施。品质部QE负责对其进行效果追 踪。5.3.9生产过程中不合格品的返修按作业标准处理。5.3.10有关产品的相关记录，须按记录控制程序的规
12、定进行作业。5.3.11针对生产过程中，产品出现单项外观不良达到5%或总不良达到10%或功 能不良（零缺陷）时，品质检验人员应立即要求生产线停止生产（进行停线改 善），通知QE现场确认，并同时开出品质异常联络单给到生产部或研发部 分析原因提供改善方法，生产部根据研发或PE提供的改善方法进行改善，品质 部QE跟进并确认改善效果追回品质异常联络单。5.4出货检验不合格品控制（含外协）5.4.1成品出货时品质检人员根据抽样计划管理规定并按照允收水准对检 验结果进行判定，检验结果记录在成品出货检验报告上，产品作好待处理 标识，OQC除去入库时的合格标识，改贴不合格标识，写明不合格原因，放置 于待处理区
13、，并进行有效隔离。5.4.2成品出货检验报告要及时递交到计调部，计调部根据实际情况及产品 的交货期，决定是否召开不合格品评审会议。若有必要，品质部、生产部和PE 部都可特别要求召开不合格品评审会议，评审结果记录在成品出货检验报告 上。5.4.3不合格品评审会议根据不合格品缺陷程度及交货期决定怎样处理不合格 品，处理方法需要所有参会人员进行确认，如若意见未能达成一致决定，由运 营总监以上人士作最后裁决。5.4.4不合格品处理方案l ujujuf55bop.conP好好学日天天血上.德信诚培训网5.4.4.1AOD一特采。计调部根据不合格品情况决定是否书面通知计调部及得到 计调部从客户处的认可。5
14、.4.4.2挑选一由生产部挑选出不合格品，研发或PE提供挑选接收标准，生产 部依据标准挑选后的合格产品须经QC重新检查。5.4.4.3返工/返修一由制造部对不合格品进行返工/返修，QE提供挑选接收样 板及研发提供返工/返修方法，返工/返修后的产品须经QC重新检查确认。5.4.4.4报废（包括整个产品报废和产品的某个部件的报废）一一一不合格品 无法进行返工或返修处理的成品或半成品，产品的报废需提交申请，经品质、 研发、生产部计划等主管级以上人员审核并经品质经理、运营总监或以上人士 批准后方可报废。5.4.4.5对于客户处不合格品需要回收处理的，要下达书面的不合格品回收通 知书，由计调部沟通协调处
15、理不合格品回收事项。5.5低合格率批次产品和隐含质量问题已出货到客户处的不合格品控制程序5.5.1产品包装出货时对一些不良缺陷进行统计，以投入数和出货数量计算不 良数及不良率，实施控制图的方法，设置上下限，当不良率超出控制限，定义 为低合格率批次。这时需以书面形式告知客户，沟通协调处理方案，采取相应 措施。5.5.2产品出货，通过库存产品或在线产品反映出有影响产品可靠性问题发生， 产品存在一定的质量隐患，对已出货产品定义为有隐含质量问题产品，检验人 员应根据出货记录查对产品的出货情况，包括客户订单，生产批号，出货数量， 出货日期以及产品出货时的检测报告等信息。5.5.3品质检验人员及时开出不合
16、格品处理报告递交到计调部，由计调部好好学习天天血上组织召开不合格品评审会议，评审结果记录在不合格品处理报告上，同时 计调部根据实际情况及客户的使用产品情况，与客户形成沟通协调处理方案， 采取相应措施。5.5.4不合格品评审会议根据不合格品缺陷程度决定怎样处理不合格品，处理 方法需要所有参会成员进行确认，最终以客户确认的结果为准。5.5.5不合格品处理方案 5.5.5.1AOD一特采。计调部根据不合格品情况决定是否书面客户及得到客户处 的认可。5.5.5.2挑选一由客户挑选或产品返回挑选，处理方案需计调部与客户沟通协 调达成一致，最终以客户的意见为重。5.5.5.3返工/返修一产品召回返工返修处
17、理。5.5.5.4报废一-不合格品无法进行返工或返修处理的则报废，产品的报废需提 交申请，经品质、研发、生产部计划等主管级以上人员审核并经副总经理或以 上人士批准后方可报废。对于客户处不合格品需要回收处理的，要下达书面的 不合格品告知书，由计调部沟通协调处理不合格品回收事项。5.6客退产品控制（含外协） 5.6.1所有不合格品经过退回（包括客户退货、返工、返修等）处理后，要求 按流程进行再检验，检验方法和标准按常规的方法进行判定，并出具重检报告。5.7不合格品的召回已交付的不合格产品需要召回时，须立即启动召回程序。5.7.1召回等级: 当发现交付给顾客的产品存在不安全或潜在的不安全因素时，相关
18、部门实施产 品召回，品质部首先按照对客户的危害程度进行分类:I. yj . ujujuj55bop.con由好好学日天天血上.德信诚培训网5.7.1.1 一级召回：指在紧急情况下，由于产品的缺陷对使用者可能产生安全 威胁，这一类必须给予紧急的考虑，应从所有的销售渠道撤销产品的销售。5.7.1.2二级召回：即由于产品某些缺陷，对消费者在使用过程中可能会发生 不利于使用，但不影响使用的，应从销售渠道撤销产品的销售。5.7.1.3三级召回：及产品存在缺陷或缺陷根本不存在，并且产品缺陷不牵涉 对人体的危害，如标签标识不当，这批产品只需在零售水平进行。5.7.2召回产品的处置5.7.2.1召回产品单独存
19、放在固定的区域，并在召回产品存放区域里摆放相应 的标识。5.7.2.2品质部根据存在的质量和安全隐患，对所有撤回的产品实施相应的检 验程序。5.7.2.3根据产品安全隐患对人身健康所造成的危害程度，制定相应的纠正预 防措施，品管部负责监督执行。5.7.2.4对库存产品进行再检验，以确保彻底消除产品的质量和安全隐患。5.7.2.5召回产品根据其质量和安危害或隐患的严重程度，实施销毁或转为安 全处理。5.8有关不合格的相关记录，须按记录控制程序的规定进行记录及保存。5.9环保不合格控制5.9.1在任何过程中，若发现环保异常时，应立即停止生产活动，并报告品质 部；品管人员对以前生产的、可能受影响的产
20、品进行追查、隔离、标识等确认， 并在可疑产品中取样检测，如本公司无法检测的必须送到通过IEC17025认证认可实验室进行有害物质的检测，如检测结果1.l _ gjuiuj*55t；9dEni/p好好学日天天血上.德信诚培训网合格，贝倒定隔离的产品合格；如检测结果不合格，则判定隔离的产品不合格， 并对其进行报废处理。5.9.2有害物质异常情况影响到客户处的产品问题或在客户方发现异常时，计 调部应立即通知客户，如实向客户汇报公司内或供应商处的环保异常情况，取得 客户的解决方案（包括召回不合格品），并采取适当的措施，追溯并确认所有可 疑的产品和过程。同时品质部会督促各相关方进行原因调查、并在规定期限
21、内 做出有效的纠正预防措施并在答复之后向客户汇报，对不合格品进行报废处理， 还需要检查可能受影响的相关产品及可能有异常的材料。5.9.3进料产品送到通过IEC17025认证认可，实验室检测有害物质超标时，若 为来料依5.9.1处理；若为半成品或成品则由品质管部进行产品去向追赶溯，库存产品立即隔离加贴ROHS不良品标签，并对其进行报废处理；已出至客户端产品5.9.2处理。5.10返工/返修处理：5.10.1针对最终判定为返工/返修的产品，依对应产品的返工返修作业指导 书要求执行。利用风险分析（如FMEA）方法来评估返工过程中的风险。如顾 客有所要求，在开始产品返工之前获得顾客批准，针对汽车产品不
22、良，只可进行 返工，不可进行返修作业。5.10.2车载产品客户有要求的依客户要求进行，如客户没有要求的依 IATF16949标准执行，详见对应产品的SIP要求执行。5.11可疑产品的控制：5.11.1无标识的或可疑状态的产品按照不合格品予以分类和控制，确保所有适 当的制造人员接受过关于可疑品或者不合格品遏制的培训。If. yj .ujlulu.55 匕。p/o风由好好学日天天血上.德信诚培训网5.12特采品的控制（顾客让步授权）：5.12.1无论何时，当产品或制造过程与当前标准不同时，在进一步加工之前需 获得顾客的让步或对偏离的许可（特采）。5.12.2在进一步加工之前，获得顾客对不合格品“按
23、现状使用”和返工处置的 授权。如果在制造过程中有子部件的再使用，应在让步或偏离许可中向顾客清 楚传达该子部件的再使用。5.12.3保持有效期限或让步授权数量方面的记录。当授权期满时，确保原有的 或替代的规范与要求的符合性。让步的物料装运时，应在每个发运产品箱上做 适当的标识（此要求同样适用于采购的产品。在提交给顾客之前，组织应批准 由供应商所提出的请求。5.13顾客规定的不合格品控制过程 5.13.1公司需遵守顾客规定的适用的不合格品的控制。5.14顾客通知5.14.1如果不合格品已经发运，立即通知顾客，初始通知应随附事件的详细文 件。5.15不合格品的处置（返工或返修的不合格品的处置）5.1
24、5.1对于返工或返修的不合格品不符合要求的产品，进行验证待报废产品在 废弃之前已被变得无法使用，若无顾客事先批准，组织不得将不合格品用于服 务或其他用途。6.0流程图:见附件附件一、来料不合格控制流程图附件二、制程不合格控制流程图If.ujujiu.55b0p.con由好好学日天天血上附件三、出货检验不合格控制流程图附件四、客退品控制流程图7.0参考文件无8.0表单：8.1不合格品处理报告不合格品处理报告(2).xls8.2不合格品处理记录表不合格品处理记录 表.d oc8.3不合格品告知书8.4报废单报废单.doc8.5返工返修记录表函返工返修记录表(2).xls8.6IQC来料检验记录IQ
25、C来料检验报告表.xls8.7检验退货通知单Iujujuj*55 匕。p.to风 好好学日天天也上退货通知单.d oc8.8品质异常联络单函品质异常联络单(4).xls8.9异常反应处理进度表函制造异常反应表.xlsIujujuj*55 匕。p.to风 好好学日天天也上附件一：来料不合格控制流程图工作内容简述责任单位检验发现来料不合格，并标 识品质部IQC隔离储存仓库IQC将不合格品信息以IQC来料检验记录反馈 至项目QE及采购部。品质部IQC采购部组织：品质、生产、PE、研发等负责人召开MRB会议采购部走异常评审流程：QE复判确认-PMC给出用 料时间-采购部依据缓急情 况通知供应商返工时间
26、；品质部IQC根据不良情况发出供应商 改善行动要求（SCAR） /8D，要求供应商进行改善品质部SQE根据供应商的改善措施，进 行效果确认品质部SQEIujujuj*55 匕。p.to风 好好学日天天也上附件二：制程不合格控制流程图工作内容简述责任单位检查发现不合格品品质、生产部确认、标识、隔离品质、生产部发生批量不良时，品质部将 不合格信息以不合格品处 理报告反馈给计调部，计 调部组织进行评审。计调部未发生批量不良时，异常发 现部门向责任部门发出品 质异常联络单品质、PE、生产不合格品报废申请的提出及 报废生产部不合格品返工、返修PE、生产部提供返工、返修方法PE、QE特米，计调部根据不合格
27、品 情况决定是否书面通知计调 部及得到计调部从客户处的 认可计调部重新检验确认品质部跟进品质异常联络单，追 踪确认改善效果。品质部QE附件三：出货检验不合格控制流程图工作内容简述责任单位检验发现不合格品品质部不合格品标识、隔离品质部/仓库品质将不合格信息以不合 格品处理报告反馈给计调 部，并组织进行评审。计调部同时向生产部发出品质异 常联络单品质部不合格报废申请的提出及报 废生产部不合格品返工、返修生产部提供返工、返修方法研发或QE特米，计调部根据不合格品 情况决定是否书面通知计调 部及得到计调部从客户处的 认可计调部重新检验确认品质部跟进品质异常联络单，追 踪确认改善效果品质QE附件四：客退品不合格控制流程图工作内容简述责任单位不合格品接收仓库核对退货品信息，开出不合 格品处理报告计调部安排补货及组织MRB处理计调部根据客户退货处理单，确 认不良品并发出不合格品处 理报告品质部根据不良类型提供返工/返修方法QE 或 PE不合格品返工/返修生产部不合格报废申请的提出及报 废生产部重新检验确认品质部品质跟进不合格品处理报 告、追踪完成不良品处理。品质部
