不合格品控程序.docx

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1、题目浙江鸿禧光伏科技股份有限公司 不合格产品控制程序文件编号QM/HX830版 号A修改状态01. 目的确保不合格品得到识别和控制，以防其误用和非预期的交付。2. 适用范围凡本公司之进料检验、客户退货品、外协加工品及制程中检验、成品入库检验、仓库储 存不合格品，均属之。3. 规范性引用文件QM/HX852纠正措施控制程序QM/HX853预防措施控制程序4. 职责4.1组件品质部，负责对不合格品的识别和标识、报告；组织对不合格品的评审、分析及纠正 措施的制定；负责对不合格处置的验证；负责对得到纠正的不合格品进行再次验证；负责 对原材料不合格的投诉处理；负责对不合格品进行统计和原因分类。4.2相关

2、部门负责对批量不合格品进行分析、评审，提出处理意见。4.3组件技术部对让步接收原材料能否满足产品要求负责。4.4组件生产部负责生产中的不合格原材料处理的调度和隔离以达到可追溯和防止误用，参与 不合格品的评审、分析及纠正措施的的制定。4.5采购部负责对不合格原材料进行退货、补货、索赔及相关事项的处理。4.6仓库负责对不合格品的储存和管理，并负责对不合格外协产品进行退货、补货、扣款及相 关事项的处理；负责不合格品的退货、运输。4.7设施部确保设备正常运转，负责对设备异常状况进行分析并制定纠正措施，同时对由于设 备异常造成的不合格品纠正措施的执行。4.8营销部负责收集客户提出的不合格品信息并协助组件

3、品质部处理已交付的不合格产品。4.9所有发生不合格品的部门主管有责任及时对本部门内不合格品提出处理的要求，保证公 司各项工作的正常进行。5. 术语和定义5.1不合格品：没有满足规定要求的产品。5.2 一般不合格：产品或材料的一般质量特性不符合规定；产品或材料的质量特性轻微的不 符合规定。5.3严重不合格：产品或材料的重要质量特性不符合规定；产品或材料的质量特性明显不符 合规定。题目浙江鸿禧光伏科技股份有限公司 不合格产品控制程序文件编号QM/HX830版 号A修改状态06. 内容6.1所有从进料检验、制程检验、成品检验、外协加工件检验、出货检验到客户退货所发现 的不合格品均需组件品质部检验人员

4、予以鉴定。6.2相关部门的任何成员都能召集会议，讨论不合格原材料/成品。6.3进料检验不合格时处理如下：6.3.1对于组件品质部检验不合格的原材料、外协加工件，在技术要求和检验标准规定以外的 项目，由进货检验员报告质量主管、经理决定是否需要开出“不合格品评审/处置单” 组织相关部门评审。如果不需要评审，质量主管、质量经理直接签署不合格品处置意见。 若需要则由组件品质部组织各相关部门对不合格品进行评审，各相关部门讨论形成一致 意见后，各责任部门按处置意见执行。6.3.2组件品质部对不合格原材料进行统计后即时由采购部/仓库向供应商进行投诉处理。6.3.3原材料、外协加工件的让步接收6.3.3.1当

5、进货材料虽有缺陷时，但对质量影响不大，遇到下列情形之一可以考虑让步接收:a. 退货可能导致生产线停止生产或可能影响正常生产；b. 供应商在国外或外地路途遥远，退货手续繁琐；6.3.3.2原材料、外协加工件的让步接收，由组件品质部通知组件生产部、组件技术部、仓库、 采购部等相关部门。6.3.3.3原材料的让步接收，由采购部/仓库及时将该信息通知供方，同时要求其对此予以必 要的关注和改善。必要时通知供应商进行确认。期间发生的费用由供应商承担。6.3.3.4由组件品质部负责组织实施让步接收的处理。让步接收材料的处理方法有：a.通过全检的方式筛选出合格品：匕返工、返修使其达到合格品要求，返工、返修如由

6、我公司进行，应向供应商进 行相应的成本和人力核算。c. 粘贴“让步”标记，通知首次加工工序加强工序检验和筛选。筛选出的不合格 品应按进货检验时发现的不合格品处理方式进行。6.3.3.5让步接收的原材料经过处理达到合格要求的作为合格材料入库。让步接收的原材料入 合格品库，但必须粘贴有“让步”标记。6.3.3.6针对原材料的让步接收，必要时组件技术部应针对不合格制订相应的工艺措施 并组织对“让步”接收的原材料采取适当的措施，以减少原材料的缺陷对产成品的 不良影响。组件生产部要配合组件技术部采取的措施。题目浙江鸿禧光伏科技股份有限公司 不合格产品控制程序文件编号QM/HX830版 号A修改状态06.

7、3.4对不合格原材料的投诉、退货和索赔6.3.4.1对不合格原材料根据状况（对来料严重不合格、批量性或重复性出现的不合格等）由 组件品质部开出“供方来料异常联络单”，对“供方来料异常联络单”进行编号，并 如实填写原材料的来货资料、问题描述、不良品处理等内容，经质量经理批准后交于 采购部/仓库。采购部/仓库签收后，由采购部/仓库责成供应商对不合格的原因分 析、纠正措施的制定和改善。组件品质部负责对措施的跟踪和验证。若新开发供应商 出现异常，必须提供整改报告，由组件技术部、组件品质部确认整改措施有效后再重 新送样，连续三次不合格，则半年内停止采购相应型号的材料。稳定供应商，同一供 应商性能异常连续

8、发生三次，若该供应商没有对此类品质不良的问题进行有效整改或 整改效果不明显，组件品质部出具异常报告，采购部停止该供应商对应型号产品的供 货。该供应商如恢复供货，需要重新进行样品鉴定。对于要求供应商降价处理的，由 采购部负责与供应商协商解决。采购部与供应商协商出处理意见后，由采购部提出申 请，经财务部、总经理、仓库、组件技术部批准后方可使用。6.3.4.2接收“供方来料异常联络单”后供应商必须迅速查找不良产生原因及改进对策，内地 供应商必须在五个工作日内给出答复，海外供应商必须在七个工作日内给出答复。对 于供方来料异常联络单，组件品质部按照供应商回复的结果和时效性进行汇总， 反馈给采购部门，供应

9、商的回复情况及改善的有效性，作为供应商评估的重要依据之-一 06.3.4.2当在规定时间内组件品质部得不到供应商回复的“供方来料异常联络单”，可拒绝下 次来料检查。6.3.5由于设计更改原因导致报废由组件生产部提出并办理报废手续且经分管技术副总批 准。6.3.6组件品质部每月汇总没有得到最终处理的不合格原材料并对其进行处理。不合格原材 料的报废由采购部提出报废申请，组件品质部、组件技术部、仓库确认，财务部备案， 分管副总审批然后物料部办理报废事宜，并由财务部核实。6.3.7对于没有退货而又可以利用的不合格原材料要设法充分利用，使用方法参见附件“组 件不合格物料使用流程”。1.1制程中检验不合格

10、处理如下：6.4.1在生产过程中由于制程造成的原材料不合格报废，组件生产部直接填写“生产退料单” 经检验人员确认后退库。题目浙江鸿禧光伏科技股份有限公司 不合格产品控制程序文件编号QM/HX830版 号A修改状态06.4.2生产过程中发现严重影响产品质量的不合格，由生产人员、检验员或巡检员根据异常 的比率是否普遍性来确定填写“制程异常反馈/处置单”报告本部门主管，经本部门 主管和巡检员确定后交于组件品质部主管。组件品质部主管评审时，组件品质部召集各 相关部门对此不合格进行讨论和制定纠正措施，各相关责任部门应严格按照纠正措施的 决议执行。其中确认为原材料不良或由于原材料不合格造成的其它损失，则复

11、印“制程 异常反馈/处置单”给相关部门，由组件品质部检验员根据“制程异常反馈/处置单” 对责任部门进行投诉处理。6.4.3经组件品质部确认的不合格原材料，由组件生产部办理不合格原材料退库，然后补领同 等数量的生产用原材料或者减批量生产。6.4.4组件品质部负责对生产中发现的同批批量性不合格材料的库存材料作出不合格处理，必 要时对在制品和库存品做重新检验。6.4.5对于在制品和成品的一般不合格，由相关的工艺人员负责处理。可以返工的，由工艺 人员通知生产主管安排操作者立即返工处理，返工后须重新检验，检验合格或确定可 以让步放行后方可流入下道工序，需要时作好相应记录。6.4.6对于无法返工的不合格成

12、品，组件品质部依据产品的技术条件和检验规范确定对其降 级、回用、报废等处理方法。6.4.7当顾客急需时，同时不合格不影响顾客使用，由营销部填写“不合格品评审/处置单” 向组件品质部提出成品的让步放行申请，然后组件品质部组织各相关部门进行评审，并 报销售总监批准。必要时需得到顾客的同意。如果有必要，让步放行的产品贴“让步” 标识。6.4.8成品不合格品的报废需经组件品质部批准。6.5返工流程6.5.1对于在制品和成品的一般不合格，组件生产部提出申请后经过部门主管批准，对于可以 返工的，由组件技术部制定“返工程序”，分发给组件品质部、组件生产部，由生产主 管安排操作者返工处理，返工后须重新检验，检

13、验合格或确定可以让步放行后方可流入 下道工序；同时针对造成返工的不合格原因，由组件品质和生产部门共同分析后提出整 改措施，组件品质部跟踪验证后续的整改情况。6.5.2对于客户投诉、销售退回发现的不合格，组件品质部分析不合格原因后检查是否有类似 原因造成的潜在不合格产品在线上生产和在库存中，如果有，则提出返工申请，部门经 理批准后，由组件技术部制定“返工程序”，分发给组件品质部、组件生产部，如涉及到 库存物资还要通知仓库。由生产主管安排操作者返工处理，返工后须重新检验，检验合题目浙江鸿禧光伏科技股份有限公司 不合格产品控制程序文件编号QM/HX830版 号A修改状态0格或确定可以让步放行后方可流

14、入下道工序；同时针对造成返工的不合格原因，由组件质 量和生产共同分析后提出整改措施，由组件品质部跟踪验证后续的整改情况。6.5.3对于为满足客户需求而改变产品包装和铭牌的，需要由营销部提出申请，销售总监批准。组件技术部明确详细的返工要求，通知组件品质部、组件生产部、仓库，由组件生产部 实施返工。6.5.4散托组件重新打托入库的返工不需要审批，由仓库提出申请后组件生产部执行返工。6.5.5其他返工需求（比如对库存产品进行重新检验），由直接需求部门提出申请。6.5.6对于无法返工的不合格产品，组件品质部依据产品的技术条件和检验规范确定对其降 级、回用、报废等处理方法。6.6客户退货产品的不合格处理

15、如下：6.6. 1根据影响程度，对于客户退货产品的处理方式包括调换、修理、补偿或退货等。6.6.2报废品由仓库存放于废品区域，由仓库组织统一处理。6.7仓储不良处理如下：6.7.1仓储不良之产品，不论其起始原因为何，应先经组件品质部做判定，判定合格后才能再 入库使用，若不合格时原材料则依6.3之规定处理，成品则依6.4之规定处理。7.记录7.1不合格品评审/处置单QM/830-017.3报废单（原材料）QM/830-027.4制程异常/反馈处置单QM/830-037.5供方来料异常联络单（原辅材料）QM/830-047.6组件报废单QM/830-057.7不合格组件处置单QM/830-067.

16、8让步放行申请单8、支持性文件QM/830-07无9、附录9.1 进料检验不合格处理流程9.2 在制检验不合格处理流程9.3 出货检验不合格处理流程9.4 客户退货处理流程9.5 仓储不合格处理流程9.6 不合格物料使用流程题目浙江鸿禧光伏科技股份有限公司 不合格产品控制程序文件编号QM/HX830版 号A修改状态0流 程（在制检验不合格处理流程）使用记录权责部门/人配合部门/人“制程异检验员 制造人员常反馈/处置单”当出现不合格时，由 检验员或巡检员当场 确认，如是小批量不 合格，则无需开“制 程异常反馈/处置单”检验员主管或经 理相关部门如是原材料问题，则 复印“制程异常反馈 / 处置单”

17、给进料检验 处，由他们开出“供 方来料异常联络单” 给采购联系供应商， 当出现大批量或严重 的不合格时，报告主 管或经理决定是否要 评审题目浙江鸿禧光伏科技股份有限公司不合格产品控制程序流程（出货检验不合格处理流程）使用记录文件编号QM/HX830版 号 A修改状态权责部门/配合部门/人人仓库组件品质部组件品质 部组件品质 部组件生产部组件品质部组件生产 部仓库仓库营销部仓库仓库根据销售开出的 出库单备货核对实物与出库单是 否一致，检验外观、 核对数量。如符合要 求，则出货，否则把 不合格批退回仓库， 组件生产部选别返工 返工后产品需重新检 验合格后才能入库， 否则入不合格品库如此批返工后仍不

18、合 格，则仓库需重新备 同等数量的产品再检 验流程（客户退货处理流程）使用记录权责部门/人配合部门/人题目浙江鸿禧光伏科技股份有限公司 不合格产品控制程序文件编号QM/HX830版 号A修改状态0仓库组件品质 部仓库接收客户退回的营销部 产品，并通知组件品 质部人员检验确认对于组件，有些客户 组件技术是抽检，所以在退货 部品中可能会由合格品，如有此情况，则 直接入库。组件品质 部接到通知去仓库检 验判断是报废还是选 别返工，如可以返工， 则组件生产部返工组 件品质部检验，如报 废，则贴标签入不合 格品库，仓库更新 NG台账。题目浙江鸿禧光伏科技股份有限公司 不合格产品控制程序文件编号QM/HX

19、830版 号A修改状态0流程（仓储不合格处理流程）使用记录权责部门/人配合部门/人仓储部组件 组件组件品质技术部部组件组件品质部组件品质 部组件技术部针对仓储不良，储运 部通知相关部门一般由组件品质部确 认，当遇到技术不能 确认问题时，技术部 协助如是原材料不合格， 则依进料检验流程执 行，如是成品不合格， 则依本程序附件的在 制检验不合格处理流 程执行。题目浙江鸿禧光伏科技股份有限公司 不合格产品控制程序文件编号QM/HX830版 号A修改状态0流 程（组件不合格物料使用流程）（开始计划安排生产并通知相关部门储运部在领料单上做相应注明生产部对物料的使用严格控制SQE跟踪汇总此批 物料的使用过

20、程使用记录权责部门/人配合部门/人备注1、针对冻结物料是否技术部继续使用，由采购与其组件品质它部门沟通，并开出不部合格品评审/处置单进不合格品采购部储运部行会签审评处置生产部2、根据会签结果，SQE单组件品质技术部负责召集计划、储运、 技术、采购制定使用控 制流程，确定使用时 间、地点。部（SQE）储运部 生产部 采购部3、SQE负责对冻结物组件品质料进行库位转移部（SQE）储运部4、计划负责在计划订 单上注明此批物料的 相关信息，并通知质 重、生产、储运、技术储运部等部门的使用时间及组件生产计划订单编号。部5、生产部根据计划订生产部单在领料单、周转车上 注明此批物料的相关 信息，确保相关信息传 达到生产线。组件6、组件生产部根据储生产部组件技术运部提供的信息对物部料的使用严格控制，避 免与其它物料混淆。组件品质组件生产部（SQE）部7、组件品质部负责跟组件技术踪此批物料的使用过部程。