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1、1、人力成本计算方法2、（公司）人力资源盘点及人力成本分析报表3、员工离职成本核算4、人力成本分析模型5、集团人力成本分析表人力成本计算方法人力成本预算包括的指标: 招聘成本招聘成本主要包括招募人员的直接劳务费用、直接业务费用，如招聘洽谈会议费、差旅费、代理费、广告费、 宣传材料费、办公费、水电费等。还有间接费用，包括行政管理费、临时场地及设备使用费等。其计算公式如下:招募成本=直接劳务费+直接业务费+间接管理费+预付费用 选拔成本选拔成本包括各个环节如初试、面试、心理测试、评论、体检等过程发生的一切与决定录用或不录用有关的费 用。其计算公式如下：选拔面谈的时间费用=（每人面谈前的准备时间+每
2、人面谈所需时间）X选拔者工资率X候选人数汇总申请资料费用=（印发每份申请表资料费+每人资料汇总费）X候选人数考试费用=（平均每人的材料费+平均每人的评分成本）X参加考试人数X考试次数测试评审费用=测试所需时间X （人事部门人员的工资率+各部门代表的工资率）X次数（本企业）体检费=（检查所需时间X检查者工资率）+检查所需器材、药剂费X检查人数 录用成本录用成本包括录取手续费、调动补偿费、搬迁费和旅途补助费等由录用引起的有关费用。这些费用一般都是直 接费用。其计算公式如下：录用成本=录用手续费+调动补偿费+搬迁费+旅途补助费 安置成本安置成本是企业将被录取的员工安排在确定工作岗位上的各种行政管理费
3、用；录用部门为安置人员损失的时间 费用；录用部门安排人员的劳务费、咨询费等。安置成本=各种安置行政管理费用+必要装备费+安置人员时间损失成本（2）培训和学习成本 上岗前教育成本上岗前教育成本包括教育与受教育者的工资、教育与受教育者离岗的人工损失费用、教育管理费、资料费用和 教育设备折旧费用等。计算公式如下：上岗前教育成本=（负责指导工作者平均工资率乂培训引起的生产率降低率+新职工的工资率x职工人数）x受训天数+教育管理费+资料费用+教育设备折旧费用 岗位培训成本岗位培训成本是企业为使员工达到岗位要求而对其进行培训所发生的费用，括上岗培训成本和岗位再培训成本。上岗培训主要通过以老带新的形式完成。
4、其计算公式如下：岗位培训直接成本=指导小组时工资x指导小时Ix每月指导次数I+J （被指导者小时工资Kx指导小时Kx月被指导次数K）岗位培训间接成本=培训人员离岗损失费用+被培训人员不熟练造成损失+培训材料费+各种管理费岗位再培训成本计算与岗位培训成本计算类似，只是再培训成本比岗位培训成本损失费用要小些，时间可能短 一些。其计算公式为：岗位再培训间接成本=培训再培训人工费用+材料费用+管理费用+各种培训造成的损失费 (3)离职成本 离职补偿成本离职补偿成本是指企业辞退员工，或是员工自动辞职时，企业所应补偿给员工的费用，包括至离职时间为止应 付员工的工资、一次性付给员工的离职金、必要的离职人员安
5、置费等支出。 离职管理费用离职管理费用是企业管理人员因处理离职人员有关事项而发生的管理费用。面谈时间成本费=(与每人面谈前的准备时间+与每人面谈所需时间)x面谈者工资率x企业离职人数离职员工的时间费用=每人面谈所需时间X离职员工的加权平均工资率X企业离职人数与离职有关的管理活动费用=各部门对每位离职者的管理活动所需时间的平均工资率X有关部门职工的平均工资率X离职人数离职前效率损失=正常情况平均业绩-离职前期间内平均业绩 空职成本空职成本是指员工离职后职位空缺的损失费用，由于某职位空缺可能会使某项工作或任务的完成受到不利的影 响，从而会造成企业的损失。（公司）人力资源盘点及人力成本分析报表一、员
6、工数量指标员工总量年初人数目前人数平均人数增长率按部门划分按职务层级划分高管经理主管员工按岗位类别 划分管理职能技术后勤按职务层级划分标准: 按岗位类别划分标准: 管理线：专业线： 技术线：二、人力成本指标各部门分布人力成本额各部门现有 岗位编制（需附组织架构图）各部门工资 总额（需附工资表）各项福利分 布三、员工流动指标流失率流失员工工龄分布试用 期正式员工共计：人，其中：2年以下：人；2-5年：人；5年以上：人。新进员工率损失 率留存率流失原因原因分析及解决办法流失原因分类：辞退、个人主观原因辞职、个人客观原因辞职、内部调动四、劳动时间利用指标出勤率加班强度比率备注：上述数据统计计算公式：
7、一、员工流动指标：1、流失率=离职人员/（离职人员+期末人员）*100%2、新进员工率=已转正员工数/在职总人数*100%3、损失率=新进员工离职总数/招聘入职数*100%4、留存率=留存员工数/招聘入职数*100%二、劳动时间利用指标：1、出勤率=出勤天数/规定的工作日*100%2、加班强度比率=加班时数/总工作时数*100%员工离职成本核算测算1.本表可根据公司情况测算出说明：一名员工的用工成本2.劳动生产率=产出/劳动力投 入项目成本明细数量单位说明培训开发成本培训人员月工资元/小时月工资范围含薪资福利等全部支出培训花费工时小时在培训该员工时所花费的时间其他培训费用元由培训组统计的其他费
8、用，如材料、交通、活动等培训相关费用每月培训成本小计0元由培训人员的时间成本+培训其他费用管理成本直属主管分管的人员数人下属总数直属主管分管人员时间小时直属主管基本用于人员管理的时间占总体时间的三分之一直属主管的月工资元/小时月工资范围含薪资福利等全部支出人力资源离职、入职手续办理人 员薪资元/小时人力资源离职、入职手续办理人员薪资福利全部支出平均每个手续办理时间小时具体流程办理所用时间每月管理成本小计0元直属主管的管理成本+人力资源相关手续的办理成本再招 聘成本面试一名人员所需成本元/人引用“面试时间成本”所得数据招聘一名员工需面试多少人人一般面试个人才会确定1个招聘甄选、录用的准备成本元/
9、人主要包括确定招聘策略、招聘渠道、修订岗位描述、准备招聘广告、选择、测试等每月其他成本小计0元面试一名人员的时间投入成本+其他材料及渠道成本再招 聘 人员 试用再招聘人员底薪（试用工资）元/月填补空缺岗位在招人员新资底薪再招聘人员社保及福利元/月薪资以为的其他人力成本支付再招聘人员各项运营费用成本元/月除培训和新资福利外的其他费用支出再招聘人员适应岗位周期月新招聘员工录用至正式上岗所需周期每月运营成本小计0元再招人员的各项费用支出*正式上岗所需的周期（如销售经理必须经过1个月培训才 能上岗）姓名： 岗位:离职总成本：0差异成本离职人员原薪资福利合计元/月原薪资福利与再招聘员工薪资福利之差，可正
10、可负再招人员薪资福利合计元/月再招聘人员绩效优于原离职员 工元/月上岗后六个月以内的绩效岗位空缺后节省的薪资及福利元/月没有招聘或无需再招聘（原岗位由于离职而省却）差异成本小计0元离职人员与再招人员的各项费用之差+再招人员的由于原岗位业绩之差+岗位省却费 用离职 人员 访谈 人力 成本离职人员访谈时间小时离职时对其挽留、协商等商谈时间（平均/人）部门访谈人员薪资元/小时部门访谈人员的人力支付成本人力资源访谈人员薪资元/小时人力资源访谈人员薪资支付成本每月其他成本小计0元针对人员离职主管及人力资源所作的挽留或产生纠纷所作的沟通处理等工作费时成 本相关补偿离职补偿金元员工每工作一年支付一个月工资（
11、辞退、协商解除）代通金元提前一个月通知，一个月工资其他实际支付费用元其他在离职时实际支付的费用因离职产生的纠纷仲裁等费用元如仲裁材料准备费用或相关手续支付费用，按实际支付计算每月其他成本小计0元各项实际支付费用的总计LLJ d 冈位空缺损失该岗位空缺周期月该岗位从离职到新员工到位的中间阶段该岗位空缺造成的损失元/月平均劳动生产率*该岗位投入成本-投入成本要额外加班的成本元/月因岗位空缺，需要其他人员完成的工作，额外支付的劳动时间成本主管级人员协调完成空缺岗位 工作的成本元因岗位空缺，主管需要协调其他人员负责该岗位工作所造成的管理时间成本损失生产率费用小计0元空缺损失*空缺周期+加班成本+主管协
12、调成本离职前后离职前后生产率降低周期元因员工有意离职和新人到岗适应阶段生产率降低成本（一般为一个月）生产率降低程度%员工生产率降低后可达到的产出水平，一般为70%XXX集团人力成本分析表（季8）项目子公司1子公司2子公司3子公司4子公司5子公司6集团合计一、在岗人数（期初+期末）/2二、经济效益指标1、营业收入2、增加值（存收入）3、成本/费用总额三、人力成本总额1、固定工资总额年薪制岗位制2、变动工资总额3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）4、社保费用（公司缴纳部分）5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）6、劳保（体检、劳动事故赔偿等）7、培训费8、招聘费人事费率最高限额:（备注：固定赛用是指除人力成本以外的其他固定费用）（人力成本（1-变动费用率）片（人力成本+固定费用）劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度-增加值率（增加值率=增加值-销售收入（营业收入）2、适度值比对人事费率最优的适度水平=人力成本（1-变动费用率）人力成本+固定费用+目标利润劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入的适度水平-增加值率最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产出系数，低人工成本含量3、行业竞争劳动分配率或人事费用率竞争对手（本项填写离差）人均人力资源成本竞争对手（本项填写离差）
