四标体系建立方案书DOC.doc

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1、建立质量、环境、职业健康安全、测量管理体系方案书制作：潘方平日期：2015年8月17日l QMS（GB/T19001-2000 idt ISO9001：2008)l EMS（GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004）l OHSAS（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007)l CMS（GB/T19022-2003 idt ISO10012:2003)以下文中简称“四标管理体系 目 录1、开展管理体系认证说明 32、四标管理体系系列简介 43、四标管理体系建立意义54、四标体系认证所需资料85、成立内审工作小组106、项目实施具体推进工作事项

2、137、项目实施流程图178、体系认证流程图209、附件211开展管理体系认证说明1.1.管理体系认证简介管理体系认证是由第三方的认证机构依据管理体系标准（GB/T19001-2000idt ISO9001：2000、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2011idt OHSAS18001：2007、GB/T19022-2003idt ISO10012:2003)对组织的管理体系（管理制度）进行评定并颁发认证证书，证明其符合管理体系标准要求的技术活动。管理体系认证的方式，可以是贯彻一种标准（如：ISO 9001）的认证；也可以是两种以上标准（如

3、：ISO 9001与ISO 14001）整合后的一体化认证。1.2.组织开展管理体系一般分为两个阶段： 第一阶段主要是对照四标管理体系标准建立/健全管理体系。重点工作是进行标准导入、培训、管理体系策划、管理体系文件编制与运行、内部审核与管理评审等，所需的时间根据我司管理基础、体系运行现状、产品复杂程度等条件而有所不同，预估在5至6个月，其中：n 全员培训、建立体系1个月；n 体系试运行3个月；n 申请认证现场审核1个月；n 审核取证1个月 第二阶段主要是试运行后四标体系最后内审、申请认证；组织进行现场审核应具备的条件n 依据管理体系标准，建立一套文件化的管理体系；n 申请认证企业单项目必备条件

4、（在各项体系认证中必备条件有备注）；n 该体系试运行三个月以上，并应留有运行记录；n 一次以上的全面内审及管理评审。2、 四标管理体系系列简介2.1.ISO9000系列标准简介ISO 9000系列标准是国际标准化组织（简称ISO）在汇集世界上众多质量管理专家，总结市场经济发达国家质量管理经验的基础上起草并正式颁布的一套质量管理的国际标准，其中ISO 9001标准是质量管理体系认证的依据。ISO 9000系列标准遵循管理科学的基本原则，以系统论、自我完善与持续改进的思想，明确了影响企业产品/服务质量的有关因素的管理与控制要求，并且作为质量管理的通用标准，适用于所有行业/经济领域的组织。2.2.I

5、SO14000系列标准简介 ISO 14000系列标准是国际标准化组织（ISO）汇集全球环境管理及标准化方面的专家，在总结全世界环境管理科学经验基础上制定并正式发布的一套环境管理的国际标准，涉及到环境管理体系、环境审核、生命周期评价等国际环境领域内的诸多焦点问题。作为ISO14000系列标准中最重要也是最基础的一项标准，ISO14001环境管理体系-规范及使用指南站在政府、社会、采购方的角度对组织的环境管理体系（环境管理制度）提出了共同的要求，以有效地预防与控制污染并提高资源与能源的利用效率。ISO 14001是组织建立与实施环境管理体系和开展认证的依据。ISO14001标准由环境方针、策划、

6、实施与运行、检查与纠正措施、管理评审等5个部分的17个要素构成。各要素之间有机结合，紧密联系，形成PDCA循环的管理体系，并确保组织的环境行为持续改进。2.3.ISO18000系列标准简介职业健康安全管理体系认证是由第三方的认证机构依据GB/T28001标准，对组织的职业健康安全管理体系进行评定并颁发认证证书，证明其符合GB/T28001要求的技术活动。OHSAS18000全名为Occupational Health and Safety Assessment Series 18000, 是一国际性安全及卫生管理系统验证标准。OHSAS体系之所以发展，主要为解决客户群在面对诸多验证机构自行开发

7、的安卫管理系统验证标准时，如何取舍之问题：以及取代知名度较高之BS8800(仅为指导纲要，而非验证标准)而成为可正式验证之国际标准。客户常因上述征结未能理清，而采观望态度。其实大家都明了安卫管理系统之建置乃刻不容缓之事，其较诸品质及环境管理系统之建置，虽少了生意导向之诱因，却多了尊重员工生命财产这形象。为了解决上述征结，各大验证机构(如SGS，BSI，NSAI，Standards Australia, BVQI, LRQA等)乃参考既有安卫管理系统标准(如ISA 2000，BS 8800，NSAI SR 320， AS/NZ 4801， SafetyCert, OHSMS, LRQASMS 8

8、800等)，共 同发展出OHSAS 18000。OHSAS 18001规范之架构与ISO14001一致，亦循PDCA持续改善模式设计，而OHSAS 18002实施指导纲要之内容则多所参考ISA 2000。2.4.ISO10012系列标准简介 ISO10012由ISO/TC176/SC3质量管理和质量保证技术委员会支持技术分委员会制定。ISO10012取消和代替ISO100121：1994和ISO100122：1997，包括对这些文件的技术性修订。 ISO10012：2003测量管理体系测量过程和测量设备的要求于2003年4月15日由国际标准化组织（ISO）正式发布。ISO10012:2003标

9、准是ISO9000族标准的组成部分，是ISO9000:2000、ISO9001、ISO9004:2000、ISO19011:2002四个核心标准的支持性标准。按照ISO10012:2003标准建立和实施的测量管理体系是一个组织整个管理体系的重要组成部分。这套标准在企业推行ISO9001、ISO14001、OHSMS18001同样都是不可少的支持标准。3. 四标管理体系建立意义3.1 ISO 9000系列标准诞生于市场经济环境，是总结市场经济发达国家中企业先进管理经验的结果，为广大企业完善管理，提高产品/服务质量提供了科学的指南，同时为企业走向国际市场找到了“共同语言”。ISO 9000系列标准

10、明确了市场经济条件下，顾客对企业共同的基本要求。企业通过贯彻这一系列标准，实施质量管理体系认证，证实其有能力满足顾客的要求，提供合格的产品/服务。这对规范企业的市场行为，保护消费者的合法权益发挥了积极的作用。通过贯标与认证，企业能够找到一条加快经营机制转换，强化技术基础与完善内部管理的有效途径，主要体现于：n 企业的市场意识与质量意识得到增强n 稳定和提高产品/服务质量n 提高整体的管理水平n 增强市场竞争力n 为实施全面的科学管理奠定基础ISO 9000系列标准是由国际标准化组织（ISO）发布的国际标准，是百年工业化进程中的质量管理经验的科学总结，已被世界各国广泛采用和认同。由第三方独立且公

11、正的认证机构对企业实施质量管理体系认证，可以有效避免不同顾客对企业质量保证能力的重复评定，减轻了企业的负担，提高了经济贸易的效率，同时国内的企业贯彻ISO 9000标准，按照国际通行的原则和方式来经营与管理企业，有助于树立国内企业“按规则办事，尤其是按国际规则办事”的形象，适应国际贸易的需要。3.2 贯标与认证ISO14000有助于提高职工的环境意识和守法的主动性、自觉性；ISO14000系列标准为组织确保环境管理能力，提供了一套科学与系统化的框架。组织借助这套框架，可以针对环境方面的法律法规要求建立起符合自身实际的管理制度，并不断实现环境绩效的持续改进，主要体现为以下几个方面：n ISO14

12、000系列标准要求组织建立起内部、外部双向的信息沟通渠道并且形成制度，保证沟通的及时和有效。这将有利于增进组织与周围居民、社区和相关方的相互了解，改善相互关系；n 组织通过环境管理体系认证，可向外界证实自身遵循所声明的环境方针和改善环境行为的承诺，树立组织的良好形象，提高组织信誉和知名度，减少来自政府的压力；n 组织实施ISO14000系列标准是为了适应国际性的环境保护与绿色消费潮流，有利于满足政府、市场、用户和各相关方的要求，使组织及其产品获得社会的广泛信任；有利于减少信贷和保险机构的风险。有利于吸引投资，有利于产品销售和市场开拓，从而赢得市场机遇；n 环境的改善固然需要投入，这种投入必然产

13、生环境效益，从长远来看，环境效益有利于组织经济效益的增长，包括减少损耗与降低成本，同时有利于增强职工的敬业精神，有利于保证职工身心健康；n 组织贯标与认证的意义不仅仅是拿到一张认证证书。贯彻ISO14000系列标准的过程同贯彻ISO9000系列标准一样，在组织里进行的是一场管理思想与管理制度的更新和加强管理的普遍教育，是鞭策自己摆脱落后，适应国际潮流，向社会展示组织雄心抱负的壮举。3.3贯彻职业健康安全管理体系标准与开展认证对企业的意义主要体现为以下几个方面：n 促进自身满足有关法律法规的要求 将国家的有关法律法规要求纳入企业的职业卫生与安全管理制度当中，并在企业的生产与服务活动中实施相应控制

14、，有助于企业满足国家有关法律法规的要求。n 降低故障成本 一方面提高员工的安全生产意识，另一方面通过对危险因素的控制以及对重大危害的预防，避免或减少健康与安全事故，如工伤事故、消防事故、交通事故、职业病等的发生，降低企业由于安全事故所引发的成本；n 提高生产效率 通过改善工作条件与工作环境，企业职工的健康与安全得到更好的保障，提高工作积极性与工作效率，增强企业的凝聚力。n 促进经贸活动的开展 适应国际经贸往来中可能提出的职业健康与安全管理体系认证的要求，消除贸易壁垒，促进企业之间经贸合作的顺利开展，使企业的产品顺利进入国际市场。n 树立良好的企业形象 关注职工的职业健康与安全有助于企业树立良好

15、的社会形象，从而赢得广大消费者的信赖。2.4 随着我国社会主义市场经济体制的建立，工业企业在积极推行现代化企业制度、努力实现两个根本性转变中，迫切要求改善和加强企业计量工作。质量振兴纲要明确要求企业“建立并完善计量检测体系，积极采用先进的计量检测方法，严格对计量检测设备的管理”。企业计量工作已不仅仅要保证计量单位统一和量值准确可靠，而且应该成为企业生产经营决策中不可缺少的重要手段。国外工业发达国家把计量检测、原材料和工艺装备作为现代化工业生产的三大支柱。因此，参与国际市场竞争中，必须充分发挥计量工作的重要效能。计量工作贯穿于产品开发、原材料检测、生产工艺监控、产品质量检验、物料能源消耗、成本核

16、算、安全生产、环境监测等全过程。所以说，工业计量工作是一项社会系统工程，企业应当积极贯彻ISO10012：2003标准，不断完善计量检测体系，并使这个系统发挥应有的效能。 工业企业的测量管理能力对保证产品质量、物料交接、能源结算、环境监测、安全防护、经营管理和企业效率起着重要的基础作用。国际标准ISO10012：2003不仅对测量设备提出了管理要求，而且加大了对测量过程及其测量数据的控制的要求，提出了建立测量管理体系的管理模式。企业建立满足ISO10012:2003的测量管理体系将有利于引导企业建立科学的计量体系，增强企业参与国内外市场竞争的能力。对测量管理体系实行统一的认证制度，将更加有利于

17、企业自觉地按照国际先进的计量测试管理模式建立体系，了解和掌握国外企业计量测试工作在保障产品质量、物料交接、能源结算、环境监测、安全防护、经营管理和提高企业效率方面的通行做法。为促进我国企业满足市场经济需要，适应WTO规则，建立现代企业制度，推动我国企业向国际标准靠拢起着十分重要的作用。 建立测量管理体系还将有助于其他国际标准如ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系、ISO/IEC17025检测和校准实验室能力的通用要求等国际标准的采用。2005年6月28日国家质检总局和国家认监委联合发布了测量管理体系认证管理办法，规定“对凡获得测量管理体系认证证书的企业，实施其他认证时，可免

18、于对相关条款的审核”。因此，在企业内部建立统一的、系统的测试管理模式，将有助于企业达到不同的认证要求，并减少企业在接受各种认证时对计量测试方面的重复考核。4.四标管理体系认证所需资料4.1.ISO9001认证所需提供的资料 1、 认证申请书，公司简介一份； 2、 公司营业执照组织结构代码证、产品认证等证件； 3、 各部门主管名单/文员名单一份； 4、 组织机构图及各部门人员名单； 5、 各部门职责并确定管理者代表； 6、 质量体系内审员资格证及内审员名单（不少于两名） ； 7、 认证范围（需在营业执照范围内）； 8、 产品名称清单 ； 9、 每个类型的产品名称及工艺流程 ； 10、现在有的生产

19、记录表单 ； 11、产品零件图纸 ； 12、现有作业规范和检验规范 ； 13、简易生产流程图 （概括）； 14、产品有关标准（国家或行业标准）； 15、采购主要原料清单（指认证的产品）； 16、供应商/客户清单一览表 ； 17、原有程序文件和表单清单汇总至一个文件包 ； 18、生产设备清单一份； 19、监视测量设备清单及校验记录； 20、有无产品外包（如有需提供外包商名称+外包资质凭证）；4.2. ISO14000认证所需提供资料 1、环境影响评价报告； 2、三同时验收报告； 3、环境验收报告、安全验收报告； 4、排污许可证、执照和授权； 5、废弃物处理方式、数量、地点、运输方式、记录； 6、

20、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）； 7、工艺流程图； 8、MSDS(危险化学品使用说明书）； 9、环境体系内审员资格证及内审员名单（不少于两名）； 10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录； 11、组织环境规划资料； 12、组织环境处理设备、设施的资料； 17、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文、认证申请书； 13、组织机构图； 14、守法证明； 15、适用的法律法规清单； 16、环境因素、重要环境因素清单； 17、环境目标、指标和管理方案； 18、有效版本的管理体系文件；（补充：已经和英特电力刘总沟通过，厂区环评批复、消防验收报告、排污验收报告“三同时”验收报告俱全，

21、我司需要做的就是申请我司环评验收；）4.3.ISO18001认证所需提供资料： 1、 有效版本的管理手册及程序文件、认证申请书； 2、 营业执照副本复印件和组织机构代码证复印件要有年检 3、 企业如果涉及到有资质或许可要求，还需提供资质或许可文件复印件如生产许可证、施工资质、设计资质 4、 生产工艺流程图或服务提供流程图 5、 企业简介 6、 组织机构图、职业健康安全管理体系内审员资格证及内审员名单（不少于两名）； 7、 适用的法律法规清单（与相关认证体系有关的） 8、 地理位置示意图 9、 厂区平面布置图 10、 生产车间平面布置图 11、 重要环境因素/重大（不可接受）风险清单 12、 环

22、境/职业健康安全目标、指标和管理方案 13、 守法证明原件（可行时） 14、 污染物排放/作业环境尘毒噪监测报告 15、 环评批复/安评批复/职业病危害预评价批复或备案表（法规有要求时） 16、 “三同时”验收报告（环境、安全、职业病预防）及批复（法规有要求时） 17、 消防验收报告、安全生产许可证（法律法规有要求时） 18、 涉及到多场所的，还要提供多场所清单；建设施工项目需要有在建项目。 4.4.ISO10012认证所需提供资料： 1、 认证申请书，公司简介一份； 2、 公司营业执照组织结构代码证； 3、 计量器具生产许可证（有效期内） 4、 计量管理制度、有效的原程序文件、计量管理手册、

23、作业指导书； 5、计量管理体系实施相关记录（原始记录三个月以上）； 6、计量管理体系内审员资格证及内审员名单（不少于五名）； 7、 从事计量检定人员名单及计量检定员证； 8、检测设备、器具清单及校准记录； 9、检测设备、器具检验、校准证书（有效期内）； 10、简易生产流程图 （概括）； 11、计量器具有关标准（国家标准、行业标准）；5、 成立内审工作小组公司任命管理者代表，管理者代表为工作小组组长，任命各部门指派一人为小组成员，成立内审工作小组，负责本公司此次四标体系建立和年度审核所有事项；5.1内审小组架构组长 管理者代表内审员 技术部内审员 品管科内审员 文控中心内审员 综合管理科内审员

24、制造部5.2内审员名单及工作职责附表一（内审小组成员名单）序号部门姓名工作职责01管理者代表（组长）1、全面负责审核各阶段的工作；2、有权对审核工作的开展和审核发现作最后的决定；1、 成立审核组并任命审核组成员；2、 制定审核计划；3、 代表审核组与受审核方领导接触；4、 提交审核报告；02综合管理科费缘1、 负责检查、填写审核检查表；2、 负责填写不符合项报告单；3、 负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证；4、 向审核组组长提供审核有关的质量信息，完成所承担的内部审核任务；5、 根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作；6、 负责对公司内部不符合四标体系要求的提出整改意见及改善建

25、议；7、 负责在本部门内四标体系管理手册、四标体系程序文件及作业文件的组织学习，并负责有关内容的传达；8、 负责本部门内指导、监督四标体系运行工作；9、 协助本部门部门主管完成年度管理体系评审工作，并对不符合项提出整改建议；03文控中心叶胜娟03制造部吴文波04品管科潘方平05技术部梅珠汉5.3内审人员培训附表二（内审员培训安排表） 日期 时间（第一天）（第二天）（第三天）2H四体系概述1、 标准适用范围2、 “四标”指导思想3、 “四标”共同与不同点4、 “四标”运行逻辑关系CMS标准主要条款理解1、 术语和定义2、 总要求3、 管理职责4、 资源管理5、 计量确认和测量过程的实现6、 测量

26、管理体系审核、监视、不合格控制和改进四体系如何运行1、不合格品控制 2、职责与权限、能力培训与意识、信息交流、文件控制、记录控制、管理评审等策划与实施2HEMS标准主要条款理解1、 术语和定义2、 环境管理体系要求3、 环境方针4、 实现与运行5、 环境体系运行检查6、 管理评审四体系如何运行1、方针、目标策划2、产品实现策划3、与顾客有关过程四体系内审策划与实施1、 内审流程及内审方法2、 综合管理体系内审思路3、 内审检查表编制技巧4、 内审计划编制技巧2HOHSAS标准主要条款理解1、 术语与定义2、 健康安全管理体系总要求3、 职业健康安全方针4、 职业健康安全体系策划5、 实施和运行

27、6、 体系运行检查和评审四体系如何运行1、设计开发控制2、采购控制3、生产与过程提供过程控制（运行控制）四体系内审策划与实施1、 不符合项报告编制技巧2、 现场审核技巧及不符合判定原则3、 内审案例分析2HCMS 标准主要条款理解1、 术语和定义 2、质量管理体系 3、管理职责 4、资源管理 5、产品实现6、测量分析和改进四体系如何运行1、监视与测量设备控制2、顾客满意3、过程监视与测量4、产品监视与测量四体系标准相关法律法规简介1、 各级法规简介学习2、 行业使用的法律法规简介3、法律法规重点条款学习和识别，形成法律法规清单6、 项目实施具体推进工作事项6.1四标管理体系可分两个子项目同步进

28、行，A项：质量、计量管理体系；B项环境与职业健康安全附表三（项目实施具体推进工作事项）序号项目步骤日程安排参加人员工作内容要求01成立认证工作小组（内审小组）总经理、副总经理及各部门主管1、 任命管理者代表，并任命管理者代表作为工作小组组长2、 各部门各自选取一名骨干人员为组员负责制定推行计划和任务，并监督任务的完成。02确定组织架构和职责副总经理及管理者代表1、 编制组织架构图，含各部门名称和负责人2、 根据组织架构图预先分配各部门职责 此工作是为了方便下一步在编制质量、计量、安全和环境手册时的体系策划需要03体系诊断和过程识别、环境因素和职业健康危害因素识别管理者代表、各部门主管、认证咨询

29、师1、 由管代主导和咨询师与各部门主管会议，熟悉各部门工作流程，出具体系诊断报告2、 环境因素、重大环境因素和职业健康危害因素识别3、 计量管理控制过程识别明确公司哪些是一般过程，关键过程，特殊过程和外包过程。同时进行环境因素和职业健康危害因素识别，重点是生产现场和研发中心。04召开宣贯会议对主管级管理层进行质量、环境、安全意识导入培训部门主管管理人员历时60分钟左右的培训课程和宣贯会议会议主讲内容有：1、 四标的起源与认知2、 四标贯彻的意义和要求3、 建立和运行过程中各部门的主要工作重点使公司中高层能更好的了解贯彻标准体系的重要性和必要性，便于指导和协助后续推行工作。并初步掌握体系基本知识

30、。05体系标准概要讲解及实施培训总经理、副总经理、管理者代表、各部门主管1、 ISO9001标准条款2、 ISO14001标准条款3、 ISO18001标准条款4、 ISO10012标准条款5、 四个标准要求的异同和如何统一实施6、 各部门职责内的条款说明（可与内审员培训同步进行）掌握体系标准的概念与术语，适用范围，标准条款与理解。序号项目步骤日程安排参加人员工作内容要求06体系文件结构策划和编写培训咨询师、管理者代表、各部门主管1、 一般文件分层方法和准则2、 各级别文件的内在联系3、 各级别文件的编制、审核、批准权限说明要求覆盖ISO9001/ISO14001/ISO18001/ISO10

31、012四大体系标准有关的要求和规定，综合评定公司文件分层、目录及数量07质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定总经理、副总经理，管代1、 最高管理者提出公司发展纲领2、 咨询师提出方针和目标预案，报请公司审批3、 下达各部门目标策划，总经理落实各岗位职责质量、环境、职业健康安全方针切忌是一种空洞的口号，它应该是可以有效的指向公司总的目标，各部门的分解目标必须和公司总目标具有关联性08质量、计量、环境、职业健康安全管理手册编写咨询师、管理者代表管理者代表负责编制公司的质量、环境、计量、职业健康安全管理手册，手册内容包含：1、公司体系范围2、体系删减理由和过程之间的联系说明4、 职能分配表和过程

32、流程图5、 各体系标准条款的实施说明因为手册是体系策划的结果，依据前期的诊断和走访，根据各部门职责和方针目标编制后，工作小组要开会讨论手册的完整性和适宜性。09确认二、三阶文件目录咨询师，管代，各部门主管至少包含1、 ISO9001的必备六个程序文件2、 ISO14001环境标准中提到的程序文件3、 ISO10081职业健康安全中提到的程序文件4、 ISO10012计量管理中提到的程序文件（详细附件1）根据质量、环境计量、职业健康安全管理手册中的策划内容制定二级文件目录，三级文件具体见二级文件序号项目步骤日程安排参加人员工作内容要求10二、三阶文件编写、审查、批准以及发布咨询师，管代，各部门主

33、管1、 各部门通过图解进行过程分析，绘制文件流程图以及流程说明2、 各部门重点识别环境因素和安全因素、计量法，将相关法律法规体现在文件中3、 各相关部门文件换部门交叉审核4、 文件形成受控文件清单，全部批准发放符合性：符合体系标准要求，但切合公司实际运作要求，以满足实际需要为度，千万不可只追求数量和标准要求。协调性：各文件之间应主次有序，不得矛盾，程序文件决定三级文件，三级文件决定四级记录表单，处理好各过程文件之间的接口，比如内部信息传递表格。11体系文件试运行管理者代表、各部门主管各部门用三个月的时间来对自己参与编制的体系文件进行试运行，查看不合格和需要改进之处进行文件修改和流程变动。管理体

34、系文件分发相应单位时，工作小组负责确定管理体系试运行日期并要求所有单位予以全面实施。以说、写做一致为基本要求，并持续改进。12体系内审员培训内审员及管代附表一、二内审员的选择应该是偏向于具备一定的组织才能和口头能力并且至少其中一名为熟悉现场和技术的人员。13体系内审的实施公司全体1、 一周前发布内审实施计划，通知各部门2、 内审员按照内审计划和检查表分部门审核3、 审核结果通过末次会议通知各部门进行整改和不合格关闭内审发现体系建立和贯彻过程中的不足之处，进行不合格的纠正预防措施并进行改进，继续PDCA试运行。序号培训课程日程安排参加人员工作内容效果要求14管理评审的实施总经理、副总经理、管理者

35、代表、各部门主管1、 一周前发布管理评审计划2、 各部门按照管理评审输入要求进行资料准备3、 召开管理评审会议4、 会议结论跟踪处理管理评审是对前期体系工作的总结和汇报，也是申报前的最后一次评审，要求务实，准确15试运行过程中的指导和文件修改总经理、管理者代表、各部门主管，咨询师咨询师深入到各部门现场评审修改文件的可行性体系试运行过程中会有大量的运行问题出现，这是考验企业能否进行持续改进的最好时机 16认证申请咨询公司、管理者代表咨询公司向认证公司提出认证申请，报知希望的审核时间，提交申请文件申请文件包括质量手册，程序文件，环评报告，内审和管评文件等。17审核机构文件审核及其整改咨询师、全公司

36、由审核机构派出审核师对公司的体系文件的完整性和范围等进行确认主要查看手册，程序文件，内审和管评以及环评报告等硬性资料18现场正式审核及其整改咨询师、公司全体由审核机构派出审核师对公司的体系的有效性和适宜性等进行确认重点评审公司现场及各部门实际操作和运行与标准的符合性。发现问题由咨询师牵头整改。7、项目实施流程附表四（项目实施流程图）准备和调查分析阶段输入流程图输出相关人员流程细则评审报告体系诊断报告调查分析报告调研表四体系标准内审员培训教材任命书A制定修改方案评审 现状公司现状审查分析四体系导入培训内审员培训成立内审小组项目开始体系文件编写计划修改方案评审报告体系诊断报告调查分析报告培训记录培

37、训记录内审员名单管代咨询师管代咨询师管代咨询师总/副总经理副总经理管代/内审员各部门主管管代内审员管代内审员1、 制定符合公司本身的管理体系，明确公司管理方针、组织结构、部门职责和权限的分配；2、 明确各部门质量、计量、环境、职业健康安全的职能能分配1、调查产品模式、组织架构、供应链、顾客需求；2、产品实现过程的调查分析；3、调查现有文件和实施状况附表五（项目实施流程图）编制文件阶四体系文件段输入流程图输出相关人员流程细则四体系文件四体系文件作业指导书体系文件编写计划体系修改方案修改、增补程序文件四体系培训四体系发行四体系审核完善作业指导书各体系管理手册汇编A修改方案审核报告受控四体系文件作业

38、指导书管理手册程序文件总/副总经理副总经理管代/内审员各部门主管文控中心各部门主管总/副总经理副总经理管代/内审员各部门主管咨询师管代内审员1、四体系受控发行至各部部门；2、针对各部门体系职责和职能进行培训，使各部门能体系运行无故障；1、四体系进行单独审核，主要是适用于公司运行；1、 9001主要是公司现运行的体系进行修改和增补，符合体系标准要求；2、 增加环境、计量、职业健康安全体系； 体 系运行阶段审核报告相关记录受控四体系文件B评审不通过第一次内部审核管理评审四体系运行、记录评审整改意见审核报告相关记录总/副总经理副总经理管代/内审员各部门主管总/副总经理副总经理管代/内审员各部门主管附

39、表六（项目实施流程图体系认证申请阶段输入流程图输出相关人员流程细则整理改善报告不合格项通知书认证资料体系运行记录现场培训资料整改意见书认证资料体系运行记录现场认证资料认证结束通过认证审核整改不合格项认证审核认证前培训实施整改措施第二次内部审核认证申请B体系认证证书整理改善报告整改结果不合格项通知书整改意见书认证合同书咨询师总/副总经理管代内审员认证机构咨询机构管代咨询机构管代内审员各部门主管咨询机构管代内审员咨询机构管代认证机构咨询机构管代咨询机构管代1、准备认证所需的文件资料、体系运行记录表单，现场保持体系正常运行；2、针对认证机构提出的不合格项有咨询师和管代及时整改，并向认证机构提供不合格

40、项整理改善报告，积极配合认证机构；1、第二次内部审核为认证审核前最后一次部门审核，所有整改项必须完成；2、针对整改项完成后由咨询师和管代进行整改验证；1、体系认证可分为AB两项同步展开；2、准备认证所需资料，向认证机构提出认证申请；准备认证申请资料8、体系认证流程图 附表七（体系认证流程图） 受理申请签订合同认证申请 文件审查提交认证所需材料 符合 申请方要求时否是申请方确认现场审核准备预审核现场审核审核不合格采取纠正措施 是 所有不合 格关闭推荐认证 否否 是认证机构决定发证与注册复评监督审核9、附件9.1附件一：体系认证咨询报价单9.2附件二：GB_T19022-2003测量管理体系标准9.3附件三：GBT19001-2000 idt ISO9001：2008标准9.4附件四：GBT24001-2004 idt ISO14001：2004标准9.5附件五：GBT28001-2011 idt OHSAS18001：2007标准