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1、城东榨油厂年产250吨食用油新建项目可行性研究报告罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产250吨食用油新建项目可行性研究报告罗城仫佬族自治县城东榨油厂2013年6月目 录第一章 总论1一、项目概况1二、业主简介2三、编制依据及主要内容2四、主要技术经济指标3第二章 项目背景4一、现状4二、本项目提出理由5第三章 项目建设的必要性6一、符合国家工业鼓励发展方向6二、是企业发展壮大的需要6三、是缓解社会压力，促进社会和谐发展的需要7四、有利于带动相关产业的发展7第四章 市场分析8第五章 建设内容及规模10第六章 项目选址及建设条件11一、项目选址11二、项目建设条件11第七章 技术、设备及工程方案12一、
2、技术方案12二、主要设备方案12三、工程方案13第八章 安保、环保及消防14一、工业安全与卫生14二、环境保护16三、消防17第九章 节能18一、设计依据18二、设计原则18三、能源种类18四、主要节能措施18五、节能效果评价19第十章 组织机构与人力资源配置20一、组织机构20二、人力资源配置20第十一章 项目进度计划及招投标22一、项目进度计划22二、招标方案22第十二章 投资估算及资金筹措24一、投资估算范围24二、投资估算依据24三、计算期24四、项目投资25五、资金筹措26第十三章 财务评价27一、评价原则、依据及参数27二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算27三、成本费用估算2
3、8四、利润估算及分配30五、盈利能力分析30六、财务生存能力分析32七、盈亏平衡分析32八、财务评价结论32第十四章 风险分析34一、技术风险34二、市场风险34三、经营管理风险34四、融资风险34第十五章 社会效益评价35第十六章 结论及建议36一、结论36二、建议36第一章 项目摘要第一节 项目概况1、项目名称：罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产250吨食用油新建项目。2、项目实施单位：罗城仫佬族闩治县城东榨油厂3、项目负责人：4、项目建设地点：东门镇5、项目建设主要内容和规模：项目建设内容：新建厂房300m2，管理房、化验室100m2，职工宿舍200m2，食用油产品仓库400m2、晒场150
4、0m2。项目建设规模：年产食用油250吨，以产菜籽油为主，兼产花生油、生茶籽油和开发生产葡萄籽油。6、食用油加工设备：购置食用油加工设备一台套。7、水电路基础设施建设新增专用供电线路500m，安装配水管道800m，改扩建厂砼道路长10m、宽6.5m。8、项目总投资：项目总投资358.00万元，其中固定资产投资278.00万元，生产流动资金80.00万元。9、资金来源项目总投资358万元，为企业全部自筹解决。10、项目收益经济分析：年计划销售收入700万元，其中新增销售收入420万元，实现利润125.48万元，上交税金24.5万元。11、投资收益率35.05。12、项目建设期限：项目建设期限为8
5、个月，从2013年8月至2014年3月。第二节 可行性研究依据1、国家建筑行业的有关规定、规范。2、国家食品工业的有关卫生及规定。3、罗城县国民经济利社会发展“十二五”规划和2012年远景规划。4、企业现实的资料和数据。第二章 项目建设背景和必要性第一节 项目建设背景罗城仫佬族自治县位于广西壮族自治区北部，地处云贵高原苗岭山脉九万大山南麓。全县辖7镇4乡125个村民委16个社区，总面积2658平方公里，总人口38万人。其中仫佬族人中12.55万人，占全县人口的33，占全国仫佬族人口的80以上，是全国唯一的仫佬族自治县。罗城是一个美丽神奇的地方，是中国野生毛葡萄之乡，是歌仙刘三姐的山生地和一代廉
6、吏于成龙初仕之地。仫佬族与侗、苗、瑶、壮、汉等各民族文化交融，形成自己独特的历史文化和民族风情。罗城物华天宝，人杰地灵，境内峰奇、水秀、洞幽、竹美，令人流连忘返。武阳江畔的万棵红豆树，怀群剑江的穿岩奇观，宝坛野马滩的秋日美景尤其引人入胜。罗城被称为广西“有色金属之乡”和“煤炭之乡”已查明有煤、铁、钒、钨、锡、铜、镍、钻、锌、锑、铋、硫铁、重晶石、石英石、石灰岩、白云岩、粘土、方解石等30多个矿种。全县林地总面积12.83万公顷，森林总面积10.66万公顷，森林覆盖率46.54，活立木储蓄311万立方米，年产木材12.05万立方米，是广西重要用材林产区之一。罗城境内水能资源丰富，主要有武阳江和东
7、小江两条河流，河道全长435公里，总流域面积3060平方公里，年产均径流量822.74亿立方米，水能理论蕴藏量12.32万千瓦，可开发利用9.87万千瓦，年发量4.59亿千瓦时，全县已签约建设电站32处，总装机8万多千瓦。罗城经济发展迅速，2007年全县国内生产总值(GDP)达21.06亿元，财政收入1.2亿元，农村人均纯收入1742元。罗城城区规划合理，设施功能完善，人居环境优美，具有浓郁有民族特色。连获全区第五、第六届“南珠杯”县城B类特等奖。人以食为天，追求安全卫生的美食是人类社会活动的一个重要目标，它是维系人们身心健康的一个重要因素，随着国民收入水平的不断提高和饮食科学知识，烹饪技术的
8、普及，人们膳食结构必将发生数量和质量上重大变化，可以预言，不受污染的，有益于人们身体健康的食用油系列产品必将受消费者的青睐。但山于受资源及其它因素制约，植物食用油长期货紧价扬。从2006年10月以米直至现在，我国国内食用油价格受国际大盘期价影响一路攀升，食用油价格现在已经突破14000元/吨大关。桶装大豆油、花生油、玉米坏芽油、菜籽油等在近几年的平稳市场运行中首度全方位涨价，涨价幅度在611之间徘徊。另一方而，随着经济的迅速发展，中国市场消费的差异化日趋明显，消费者对食用油的需求呈现多样化趋势，各类具有保健功能的新型原料食用油越米越受到消费者的欢迎。这些，都为新型原料油大幅度占领食用市场提供了
9、无限可能。信息表明：开发优质无公害食用油产品生产，前景广阔，潜力无穷。通过罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建技改工程项目的实施，可以提升当地人民和少数民族的收入，为当地劳动力的转移提供了机遇，为当地的退耕还林和石漠化治理的可持续发展夯实了基础，为建设社会主义新农村和谐社会做出贡献。项目的建设可使罗城仫佬族自治县城东榨油厂充分利用当地的自然优势资源，作大作强，成为当地农业产业化的龙头榨油企业。第二节项目建设必要性和意义1、充分利用本地资源实施罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建技改工程是人们日常生活的需要，市场的需求。随着改革开放不断深入，西部大开发的迅速实施，我国西部
10、出海大通道的建成，罗城县的迅猛发展，人们生活水平也迅速提高。目前罗城城东榨油厂已是县城唯一具有食用油压榨资格的企业，食用油产品市场信誉好，深受消费者喜爱，是罗城市场的需要，城乡居民的需要，特别是随着我县野生葡萄种植面积的扩大，葡萄籽产量将不断增多，罗城仫佬族自治县城东榨油厂兼产葡萄籽油成为可能，葡萄籽油是食用油的佳品，其中含有的精华素更足保健美容的最佳原料，其对抗自由基的能力比维生素E高50倍、维生素C的20倍。2、利用区位优势，罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建技改工程是顺应国家西部在开发的历史需要。罗城县资源丰富，交通便捷，建设罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建
11、技改工程，一方面可以引导城乡居民向城镇投资，加快城镇建设步伐，另一方面又可将农村人口、乡镇企业逐步向县城聚集，进一步刺激对商业、服务业、交通、运输和文化娱乐等生产需求，从而加快第三产业的发展，促进罗城县国民经济快速健康发展。3、建设罗城仫佬族门治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建技改工程，是调整罗城县产业和产旧结构的需要。罗城矿产资源丰富，长期以来，由于历史的原因，工业结构单一，80以上是矿业经济，近年来，由于国家整顿矿业秩序，限制对矿产资源的开发，罗城的经济受到了一定的影响。因此，要仪罗城经济能够健康稳步发展，就必须调整罗城的产业结构，多建设矿业以外的企业，培育罗城经济新的增长点。4、发展食
12、用油加工业是迎接入世挑战，使产品占领国内市场，抢占国际市场需要。据观察认为：食用油加工业是我国加入世贸组织后，少受或不受西方发达国家食品产品市场冲击的产业之一，是具有一定国际市场竞争优势的产业。因我们有丰富廉价的劳动力资源，故我们的食用油产品要比国际市场同类产品价低。因此我们要抓住机遇，调整畜产业结构，加快以油菜籽加工为主的食用油开发。5、项目建设对促进我县发展油菜籽、山茶油、葡萄籽油等生产具有积极作用。第三章市场可行性分析第一节项目产品平均价格从近期统计资料获悉。全国食用油门平均价格为每吨14000元。这种价格，对食用油生产者来说，是极其有利的。这是社会给予我们食用油生产者的一次良好机遇，我
13、们应该不失时机地组织产品生产活动，拿出产品，丰富市场，占领市场。1、项目产品供给量就全国而言，人均食用油供给量为15kg，不到世界人均水平的2/3，我县虽然为农区、但食用油生产水平很低。2011年，全县共有食用油加工作坊4家，年产食用油不足300吨，完全无法满足人们的生活需要，对全国而言，更加无法满足市场需求。2、项目产品年需求量若全国人均增加食用油消费lkg，需增加食用油供应量13万吨，对年人均消耗20kg食用油的人来况，多吃1kg食用油只是件小事，但比起世界人均消费25kg食用油的消费水平相距甚远。所以项项目产品非常有市场潜力，食用油产品是大宗物质消费点，是很难达到市场饱和的。第二节市场发
14、展预测食用油产品是国内传统的日常生活必需品，现阶段各厂家生产的新型原料食用油包括：橄榄油、油茶籽油、玉米胚芽油、米糠油、棕桐油利葵花油等。这些新型原料油大多富含多种有利于人体健康的营养元素。以茶籽油为例，茶籽油中含有油酸、亚油酸、亚麻油酸等，还富含茶多酚、维生素E和类胡萝卜素等营养物质，其中不饱和脂肪酸含量超过85。茶油色清味香、营养十富，具有良好的食疗和保健作用，深受广大人民的喜爱。茶麸可以制作清沾剂、化妆品等原料。油茶籽油价格随供求关系变化而变化。近年来，随着改革开放的不断深入，生产的发展，人民生活水平的提高，油茶籽油产品的需求量越来越大，油茶产品的价格不断提升，油茶油价格己从2000年的
15、10元公斤上涨到现在的80元公斤，并在国际市场逐步建立自己的品牌。人以吃为天，追求美味佳肴是人类社会活动的重要目标之一。随着国民经济水平、国民人均收入水平的提高，人们膳食结构必将发生数量和质量上的变化。可以预言，少受污染的、对人们身体健康有益的食用油产品更受欢迎。也只有大力发展油菜籽油、山茶油、葡萄籽油产品生产，才能满足人们日益增长的消费需要，才能缓解人口增长与食用油短缺的社会矛盾。作为食用油中的新贵葡萄籽油，也日益受到人们的追捧。葡萄籽油是以葡萄籽为原料，经过压榨分离而制成的种天然植物油脂，具颜色为浅绿色，热稳定性好，其营养价值和医疗作用均已得到国内外队学界及营养学家的充分肯定，市场前景广阔
16、。罗城县正在大力发展野生葡萄种植，葡萄籽产量将大幅升高，今后我厂将把这一产品推向市场，以便开发出更多适销对路的产品。第四章 项目地点选择建设条件可行性分析第一节项目实施单位基本情况罗城仫佬族自治县城东榨油厂原来是个体工商户，主要以食用油油生产、加工和销售为主营业务，生产加工销售场地均在业主自家住房内，工厂于2009年2月到罗城县工商注册登记成立罗城仫佬族自治县城东榨油厂。目前该厂已有生产工人5人，有成套的食用油生产加工设备，固定资产总值100万元，年产食用油产品200吨左右，2011年销售收入280万元，上交税金9.8万元，实现利润21万元。罗城仫佬族自治县城东榨油厂是目前罗城县唯一具有食用油
17、压榨资格的企业。主要依托本县十富的资源优势，于1996年引进了一批新压榨设备，并不断对设备进行升级改造，现已经达到日处理油料(菜籽、茶籽、花生)5吨，年产食用油200吨的能力已成为罗城县比较有希望的个体工商企业之一。但随着规模的扩大，场地较小，因此决定迁建至罗城县东门镇凤梧村上风立屯荒地进行扩建生产加工及仓储设施，形成年产500吨食用油的生产规模。第二节项目建设地点选择和资源条件分析l、项目地点选择项目地点选择在基础设施条件较好、发展潜力较大的地方，经业主选择，拟把主要生产及仓储设施搬迁至罗城县东门镇凤梧村上凤立屯进行项目建设。2、资源条件分析(1)地理位置及经济社会发展有利条件罗城仫佬族自治
18、县位于云贵高原苗岭山脉九万大山南麓，地处东京108度54分，北纬24度47分。属中亚热带季风气候区，阳光充足，雨量充沛，气候温和，年平均降雨量1566.6毫米，年千均日照数1402.4小时，四季分明。罗城距广西工业城市柳州市98公里，距自治区首府南宁370公里。“十五”期间，罗城县国民经济保持较快发展，人民十活摆脱了贫困，解决了温饱问题，经济结构战略性调整取得显著成效，工业化、城镇化步伐圳大，体制创新，对外开放取得重大进展，科技教育成为支撑经济发展的重要力量，国民素质提高；社会保障制度逐步健全；生态建设和环境保护得到加强；精神文明建设和民主法制建设取得了新成就，经济社会协调发展。(2)供水、供
19、电。供水：本建设项目直接取水于城区饮用水源，水质好，经消毒处理达标后均可作为生产和生活用水。供电：项目建设地点附近有一10千伙的变电站，本项目建设可以直接从变压器引出接线架设至厂区供给建设项日十产利照明用电。3、交通运输条件罗城交通便利。宜州至融水二级公路，柳城至环江三级柏油路均从县城通过。黔桂铁路支线的岔罗铁路通过县境内南部利中部，焦柳铁路通过本县东部；水路经融江河畔的罗城港可直达广州及港澳地区，是目前思考池市唯一的出海通道。第五章项目技术方案第一节项目生产规模本项目建设规模计划建设年产食用油产品500吨，形成销售收入700万元的生产规模，其中新增产量300吨，新增销售收入420万元。第二节
20、项目实施方案为使项目早日实施见效，计划用8个月的时间完成项目建设工作。第三节项目技术方案和措施1、项日组成罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建技改工程包括：原料筛选蒸炒车间、压榨车间、精炼车间、仓库化验室和办公、生活设施、供电、给排水工程。2、生产工艺及技术方案本项日生产工艺较简单，主要为：原料采购进库筛选蒸炒机械压榨过滤碱炼精制沉淀化验成品包装仓库存销售。食用油生产所需主要设备清单如下：序号设备名称规格单位数量备注一原料筛选蒸炒车间1脱料机（筛选机）台12炒锅（蒸锅）台2二压榨车间1螺旋榨油机台2三过滤车间1过滤机台4四碱炼精制车间1碱炼塔套3五包装车间1食油灌10吨个52包装机
21、台23工业计量秤台24封口机台1第四节 总平面布置和运输1、设计依据及基础资料罗城仫佬族自治县城东榨油厂建设总平面根据以下资料进行设计：(1)建设单位提供的地形图。(2)建设地点的水文、气象、地质、用地范围等有关情况与资料。(3)当地城市规划、环境保护、市政工程、绿化美化的有关要求。(4)建设单位的意见及当地确有关情况。(5)建筑、水、电等专业提供的设计资料及要求。2、总平面布置原则(1)应满足生产食用油的功能、配套、交通运输、行业规范要求。(2)项目建设要徇：合防火、卫生、劳动安全等有关规范要求。(3)项目建设与城镇和建设单位规划统一的原则。(4)项目建设要体现时代特点。3、总平面布置总平面
22、布置以业主拥有的地块地型，总占地面积5亩，西面为生产车间，南面为职工生活用房，北面为办公楼，东面为晒场场地。其中生产车间建筑面积300平方米，仓库及辅助厂房400平方米，办公楼及化验室占地100平方米，职工生活用房200平方米，晒场占地面积1500平方米。靠边在东南面设置污水净化池。第五节 土建设计1、建筑设计(1)、设计依据：GBJl687建筑设计防火规范(2000年版)和高层民用建筑设计防火规范GB5004595(1997年版)及现行建筑设计有关规范。(2)、建筑设计建筑设计充分考虑功能分区合理，互不干扰，安全，以自然采光通风为主。在此前提下，力求达到美观、大方、卫生、富于现代气息、节省投
23、资的目的。2、结构设计(1)设计依据a、由于没有进行地质勘探，只能凭现场认定地质条件满足设计要求，在进行施工图设计时，必须进行地质详细勘探。b、根据中华人民共和国地震动参数区划图GB183062001有关参数及建筑抗震设计规范GB500112001规定，罗城县城区附近位于地震动峰值加速度小于0.05g区，本丁程不需抗震设防。(2)结构形式罗城仫佬族自治县城东榨油厂建设按功能要求，厂房按框架结构设计，其他建筑物按砖混设计。基础形式待地质详细勘探报告出来后，施工图设计阶段根据实际情况最终确定基刑形式。第六节 给水工程1、水源罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建技改工程施工和生产用水，取
24、自现有的城区饮用水。在厂区入水口接DN40的供水管道至牛产车间，即可满足工厂生产、生活及消防给水。2、消防用水及措施根据GBJl687建筑设计防火规范(1997年版)规定，消防水量为10L/s，其中室内消火栓用水量5L/s，室外消火栓用水量5L/s，从接入的供水管道能够满足消防给水要求。根据建筑灭火器配置设计规范GBJl4090规定，在建筑物室内应设置规定数量的干粉灭火器。第七节 排水工程罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建技改工程的排水工程采用雨污分流方法。工厂生活污水经化粪池处理后，排入总排污道。第八节供电1、电源、电源设施及外部条件罗城仫佬族自治县城东榨油厂的供电电源取门现有
25、的城网10KVA变压器接专线供电。2、供电系统罗城仫佬族自治县城东榨油厂供电电源由于厂自行建设接城区电网供电，其出线采用电力电缆直埋引至各供电设备，低压配电系统采用TNS接地方式，在配电箱进线处将零线重复接地，配电电压为380/220V。3、电气消防罗城仫佬族自治县城东榨油厂建设的建筑物按二级耐火等级设防，各配电系统所用的材料均选用阻燃材料。4、防雷、接地措施罗城仫佬族自治县城东榨油厂建筑按三类等级考虑设防，防雷装置采用避雷针保护，并利用建筑物柱子内的主钢筋作引下线与接地装置相连接，利用建筑物基础钢筋作接地装置，防雷接地与重复接地共用同一接地装置，接地电阻应小于4欧。罗城仫佬族自治县城东榨油厂
26、所有用电设备外壳不带电的部分均应可靠接地。第九节消防、设计执行的国家规范1、建筑设计防火规范GBJl687(1997年版)2、建筑灭火器配置设计规范GBJl40903、广西壮族自治区建设工程设计施工消防监督管理办法二、工程环境罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建技改工程建设地点位于罗城县东门镇凤梧村，距主要公路干线不到10米，交通方便，消防应急条件好。在建筑设计上采用框架结构，耐火等级较理想。三、消防设施和措施简述(1)按建筑设计防火规范(1997年版)设计综合楼进出口及火灾紧急疏散通道，并在总平面布置中考虑了消防环形通道，消防车可通至建筑物。(2)根据建筑设计防火规范(1997年
27、版)，其室外消防用水量101s，室内消防用水量51s，来自供水管网的流量及水压可满足工厂室内外消防的要求。消防用水与生产生活用水同一管网，按同一时间内发生一次火灾用水量进行消防管道、消防栓数量及规格配置设计。(3)电气消防：生产车间按二级耐火等级设防，各配电系统所用的材料均选用阻燃材料。第十节 安全防护一、设计依据及二卫生标准1、工业企业设计卫生标准TJ36792、建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定3、电气装置安装工程电梯电器装置施工验收规范GB50182934、建筑物防雷设计规范二、工程特征罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建技改工程的主要内容是生产食用油的设施、设备，无毒素物
28、质和行害气体产生，环境较好。三、劳动保护(1)简述根据国务院和有关部门的劳动保护条例的规定，罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建技改工程在技术方案是采取了必要的劳动保护措施，保障生产人员的身体健康。(2)主要措施罗城仫佬族自治县城东榨油厂建设根据刁问的I作岗位，配置必要的劳保用品。四、安全防护(1)简述罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建技改工程在设计中采取了必要的安全防护措施，以保障生产人员安全。(2)主要安全防护措施a、总平面布置中设有足够的出入和疏散通道，以便在发生意外事故时，人员能够及时疏散。b、建筑物均作防雷设计，一般建筑物的防雷接地电阻R30。c、生产车间内
29、所有电气设备均设有接地保护装置，设备检修检查采用低压行灯。第六章 环境保护第一节 设计依据1、污水综合排放标准GB8978962、大气环境质量标准GB3095963、建设项目环境保护设计规定第二节 建设地点和环境现状罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建技改工程所在地位于罗城县东门镇凤梧村上风立屯，当前无工业建筑，地势平坦，周围无污染源，空气清新，环境状态良好。第三节主要污染、污染物及治理方案、污水及治理方案罗城仫佬族自治县城东榨油厂产生的污水，主要是生产车间清洁冲洗过程中以及日常办公、生活服务产生的污水。经污水处坤系统处理达到国家规定的排放标准后排放，排入附近的排水道。二、废渣主要
30、是建筑坊圾、生活垃圾和办公废弃物。建筑垃圾在施工期间及时清运；生活垃圾和办公废弃物由专人负责清理收集后送到环卫部门指定的垃圾收集处，再由环卫部门统处理。三、废气及治理方案罗城仫佬族自治县城东榨油厂在生产经营过程中，只有少量废气产生，不构成污染。四、噪音及治理方案罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建技改工程建成后，运转噪声低，不会对周围环境构成污染。罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建技改工程建设阶段的施工噪声，按GBl252390建筑施工场界噪声限值要求处理。第四节 绿化罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建技改工程，在总图规划设计中，尽可能考虑开辟出较多的空
31、地用于绿化，特别是在办公用房和生产车间四周留有足够的绿化用地，以美化利改善环境。第五节 环境影响评价环境保扩是一项基本国策，建设项目必须符合国家的环保标准。因此，罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建技改工程将做到“三同时”，对上述“三废”治理后达到排放标准。预计项目建成后不会对周围环境产生污染。第七章 节约能源第一节 设计依据关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）编制及评估的规定工程设计节能技术暂行规定GBJ685第二节 节能概述节约能源是国家发展经济的一项长远战略方针，是资源有效配置的手段之。罗城仫佬族自治县城东榨油厂生产中认真贯彻执行国家的节能政策，在设计中充分考
32、虑节约能源，从而降低成本，提高经济效益。第三节 节能措施1、对于项目建设的生产车间和办公用房，尽量采用自然通风和采光，以减少机械通风和人工照明的能源消耗。并采用节能的建筑构造和材料。2、在电气设备选型方面，选刚节能型电气设备，对电气设备采用电容补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源。3、空调系统采用可根据空调负荷自动调节能量的控制装置。空调主机采用能效比较高的设备。4、照明选用节能灯具，供水、供电线路上安装水表、电表，加强节能管理，降低能耗。第八章 项目实施进度建议罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建技改工程的实施进度计划，以项目的批准准许实施为前提，并据此结合项目的工程量和建
33、设单位的资金筹措使用计划，编制工程建设进度计划。项目实施进度包括项目前期工作、工程设计和工程建设两部分。前期工作包括项目立项，项目可行性研究报告及论证。工程设计包括初步设计及审批、施工图设计。工程建设包括输开工手续、招标选定施工单位、编制施工组织设计文件、土建施工、水、电及设备安装和调试、试运行等。根据罗城仫佬族自治县城东榨油厂建设的规模、投资内容和时间要求等具体情况，工程建设将用8个月时间完成，于2013年3月底前投入使用。具体实施进度如下：1、2012年8月前完成项目前期工作；2、2012年10月完成工程设计；3、2012年10至2013年1月完成土建工程；4、2013年3月完成工程配套、
34、交付使用。第九章 项目组织管理和工程招标投标方案第一节 项目的组织管理罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建技改工程拟用自有资金建设。项目管理主要措施有：1、项目建设按照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法实施，实行邀标方式选择施工队，并按合同开工建设，以保证工程建设的质量。2、实行项目监理制度，项目管理机构对项目实施，项目建设进度，竣工及购置设备必须认真验收把关，经验收合格后，方能交付使用，以确保按期按质完成项目建设。3、项目的管理机构罗城仫佬族自治县城东榨油厂日常经营管理共设厂长室、办公室、财务室、信息室、业务室和后勤室六大部门，其业务职责：（1）厂长室：全面负责工厂的
35、经营管理决策，承担市场风险。（2）办公室：负责全部文秘工作及接待事务。（3）财务室：负责财务收支报表，输承贷承还手续。（4）业务室：负责产品的销售和售后服务。（5）后勤室：包括保卫、环卫、水电维修管理、卫生医务等工作。第二节 劳动定员罗城仫佬族自治县城东榨油厂总定员15人，其中：厂长1人，副厂长1人，办公1人，财务室2人，业务室1人，后勤室1人，生产工人8人。第三节 工程招投标方案1、罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产500吨食用油迁建技改工程将按中华人民共和国招标投标法要求进行邀请招投标。2、拟委托罗城仫佬族自治县一家有相应资格的招投标中介机构进行邀请招投标工作。3、项目邀请招投标地点拟定在广西
36、罗城县城区进行。第十章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算一、投资估算说明（一）建筑工程造价参考当地近期同类型结构造价指标计算。（二）设备价格按近期市场价估列；设备运杂费、设备安装费按轻工业工程设计概算编制办法中的规定费率计取。（三）第二部分工程其他费用按广西工程建设其他费用定额和国家有关部门规定的费率计算。（四）土地征用费按罗城仫佬族自治县国土资源局的定价购买。二、固定资产投资估算本项目固定资产投资278万元，其中，建筑工程117万元，设备购置费72万元，化验室设备7万元，工程其他费用82万元。（详见固定资产投资估算表）。三、流动资金估算流动资金估算采用扩大指标估算法估算，本项目生产期年需要
37、流动资金估算额为80万元。四、项目总投资项目总投资=固定资产投资+流动资金=278+80=358（万元）第二节 资金筹措及使用计划一、资金筹措该项目总投资估算为358万元，拟由企业全部自筹解决。二、资金使用计划项目建设期为8个月，建设资金全部在建设期内连续投入使用，流动资金在生产期使用。固定资产投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备工程安装工程其他工程合计一第一部分：工程费用（一）主要生产工程1生产车间3003050585（二）辅助生产工程1仓库40032102442办公楼、职工宿舍及食堂100102123晒场15004545（三）公用工程项目1供配电系统552供水管道及安装55二
38、第二部分工程其他费用1土地征用费（3335）50502化验室设备333建设单位管理费114勘察设计费225办公及生活家具购置费20206工程监理费11三项目预备费（5%）55合计11772782278第十一章 效益分析一、产品销售收入预测食用油销售收入，项目建设期限为8个月，第2年可达到产量设计要求，按目前市场平均售价每吨食用油14000元计，年产品销售收入达700万元。二、生产总成本费用预测1、固定资产折旧项目固定资产投资278万元，分20年期回收固定资产，其残值为零，采用直线折旧法，则每年应折旧13.9万元。修理费按年折旧费的80%计取，年修理费为11.12万元。其他费用包括销售费用、差旅
39、费、业务费等按销售收入的2%计，为：7002%=14万元。2、经营成本费用生产成本按目前厂方实际生产成本计1.022万元/吨（包括工资），则年生产成本：1.022500=511万元；经营成本费用=生产成本折旧费修理费差旅费=511+13.9+11.12+14=550.02万元三、税费估算：销售税金及附加税按目前企业的实际交纳情况计取，产品缴纳国税（即增值税）税率为3.5计取，则为：国税（即增值税）：700万元3.5=24.5万元四、利润利润=产品销售收入经营成本费用税费=700万元550.02万元24.5万元=125.48万元五、投资收益率投资收益率=利润项目总投资100%=125.48358
40、100%=35.05%六、社会效益项目的实施有利于增加农民的收入，增加种植效益，为促进农村经济发展和建设社会主义新农村建设发挥积极的作用。第十二章 结论与建议食用油加工是一项历史悠久的传统产业，增加经济与科技投入，加强农业基础设施建设，必将产生良好经济效益和社会效益。项目建设符合我县县情，符合区、市、县产业结构调整及产业布局，它具有覆盖面广、投资少、见效好、抗御经济风险、市场风险能力强的特征，是一个较好的产业开发项目。目 录第一章 项目摘要1第一节 项目概况1第二节可行性研究依据2第二章 项目建设背景和必要性2第一节 项目建设背景2第二节项目建设必要性和意义4第三章市场可行性分析6第一节项目产
41、品平均价格6第二节市场发展预测7第四章 项目地点选择建设条件可行性分析8第一节项目实施单位基本情况8第二节项目建设地点选择和资源条件分析8第五章项目技术方案10第一节项目生产规模10第二节项目实施方案10第三节项目技术方案和措施10第四节 总平面布置和运输11第五节 土建设计12第六节 给水工程13第七节 排水工程14第八节供电14第九节消防15第十节 安全防护16第六章 环境保护17第一节 设计依据17第二节 建设地点和环境现状17第三节主要污染、污染物及治理方案18第四节 绿化18第五节 环境影响评价19第七章 节约能源19第一节 设计依据19第二节 节能概述19第三节 节能措施19第八章 项目实施进度建议20第九章 项目组织管理和工程招标投标方案21第一节 项目的组织管理21第二节 劳动定员22第三节 工程招投标方案22第十章 投资估算与资金筹措22第一节 投资估算22第二节 资金筹措及使用计划23第十一章 效益分析24第十二章 结论与建议26
