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1、企业有关员工出差管控管理管控规章制度规章第一部分总则第一条目的为进一步规范公司企业有关员工出差管控管理管控工作，掌握企业有关员工工作动态，提高工作效益，合理控制差旅费用，减少成本开支，特制定本规章制度规章。第二条适用范围公司企业有关员工因公出差适用本规章制度规章。出差15天以上的属于公司外派，遵循公司相关本次项目管控管理管控规章制度规章，不适应本规定。在深圳市内外出公干一天内的原则上不适用本规定O第二部分出差管控管理管控规定第三条出差申请企业有关员工因业务需要或公司上级相关领导人委派，应当外出办理各种事项的，需提前三天填写出差审批表。申请需填写的主要有关内容：出差拟办事项、出差地点和安排、计划
2、出差时间、出差费用、出差报告等。第四条审批程序和权限1、管控管理管控层成员出差一天（含）以上的，应当填写出差审批表后报请总经理审批同意；2、企业有关员工出差一天（含）的，应当填写出差审批表后报请直接上级审批同意；一天以上至三天（含）的，需报请人力资源部审批同意。三天以上至七天（含）的，需报请人力资源部、副总经理审批同意，七天以上报请总经理审批。3、企业有关员工出差国外，应当填写出差审批表后由总经理提出审核意见，报董事长审批同意。第五条出差前准备1、出差费用的支出有两种正式正式合约生效：（1）企业有关员工个人事先垫付；（2）向公司财务预支借款；如需预支借款的，应当按借款审批相关流程和公司财务规章
3、制度规章进行申请。2、企业有关员工填写出差审批表一经批准后，立即安排职务代理人，准备出差相关的业务资料和任务相关单位或相关有关人员取得联系，做好出差前准备工作。第六条出差期间的管控管理管控1、严格遵守公司各项管控管理管控规章规章制度规章，及时认真完成已定的出差任务，每天应当主动与直接主管相关领导人联系，汇报或请示出差工作进展情况或遇到的问题。2、严格按照出差审批表上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间的，需事先通过相关公司正式正式合约生效方法或邮件向相关相关领导人报告，经同意后方可改变行程，回公司后再补办审批手续。3、出差期间保持
4、手机畅通，以便随时联系,否则不予报销当月通讯津贴。4、未经批准，因私事或借故延长出差时间或出差路线的，不予报销违规行程部分旅差费，并视情节轻重进行处罚。5、出差期间不得从事影响公司业务工作的其他商业行为。第七条出差总结及销假出差相关有关人员任务结束返回深圳后，三天内需向上级相关领导人提交书面出差报告，上级主管接到报告后应当天对报告做出批示。没有提供出差报告的,不予审批差旅费用。第三部分出差种类与报销第八条出差费用报销企业有关员工返回深圳后15天内，凭有效票据按规定办理费用报销手续，逾期的财务机构部门机构可以拒绝报销，具体报销审批相关流程按财务机构部门机构规定执行。出差相关有关人员当日22时以后
5、返回深圳的（以返回车票时间为准），次日上午可以休息半天，需向主管相关领导人报告。第九条出差种类企业有关员工出差分“国外”“国内省外”、“省内市外”、“市内”四种，香港、澳门、纳入国内省外。第十条差旅费标准规定1、因公出差国外相关有关人员的差旅费按另外规定执行。2、出差膳食费标准企业有关员工出差（15天以内）“国内省外”、“省内市外”差旅费（含膳食费）的补贴标准：（元/人/天）职务/级别国内省外省内市外企业有关员工级别120100主管、经理助理级150120机构部门机构副经理、经理级180150总监200180副总经理及以上级3002003、出差住宿费标准职务/级别国内省外省内市外企业有关员工级
6、别不超过220元不超过220元主管、经理助理级不超过250元不超过250元机构部门机构副经理/经理级不超过300元不超过300元总监不超过350元不超过350元副总经理及以上级不超过400元不超过400元4、交通正式正式合约生效标准职务/级别飞机火车企业有关员工级别经济舱软卧主管、经理助理级经济舱、公务舱软卧机构部门机构副经理/经理级经济舱、公务舱软卧总监公务舱、头等舱软卧副总经理及以上级公务舱、头等舱软卧5、出差相关有关人员因特殊情况确需变更交通正式正式合约生效的，需经总经理审批同意。第十一条出差责任处理：有以下情况之一的，出差费用不予报销，且视情节轻重予以通报批评等。1、未执行审批及抄送审批相关流程的；2、未执行出差审批表中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、拖延出差时间，未经上级相关领导人批准的；3、因出差相关有关人员责任心差，造成工作严重失误，或不及时汇报，导致任务没有完成，并错失商机的；第十二条本规章制度规章自颁布之日起执行，解释权归属人力资源部。支持表格：出差审批表审批相关流程图员工出差管理出差员工出差部门人力资源部财务部总经理/副总经理开始）7KL未i填写出差审批表JSL亦诵;才出差&,时木及过*审批二:填写差旅报销单,HX7填写出差报告-O出差费用报销完成）
